MANAGEMENTUL CALITATII LA METRO CASH CARRY ROMÂNIA [305906]

CUPRINS

INTRODUCERE

Lansarea de produse noi care să cunoască succes pe piață constituie o permanentă provocare pentru managementul afacerilor în firmele inovatoare moderne. [anonimizat], cu implicații asupra ansamblului. [anonimizat] a [anonimizat], schimbare.

[anonimizat]: pe de o parte, [anonimizat], dar și obligată la aceasta pentru a-[anonimizat], [anonimizat], o fac să anticipeze riscul care grevează orice demers în inovare. Soluționarea inteligentă și eficientă a [anonimizat], [anonimizat]-a lungul întregului traseu legat de lansarea produsului nou pe piață.

Ultima jumătate a secolului a [anonimizat], de două tendințe doar aparent contradictorii: intensificarea abordărilor dintr-o perspectivă specializată (tehnică, [anonimizat], [anonimizat]), pe de o parte, [anonimizat], [anonimizat].

Prezenta lucrare își propune să analizeze o [anonimizat] a [anonimizat], înapoi la furnizor.

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL CALITATII LA METRO CASH & CARRY ROMÂNIA

Sursa: https://www.metro.ro/descopera-metro/povestea-metro-in-romania

METRO Cash & [anonimizat] & carry internațională, a deschis primul magazin in România in octombrie 1996, fiind și prima companie care a introdus pe piața locală sistemul de vânzare cash & carry, [anonimizat].

[anonimizat], compania și-a [anonimizat] 32 [anonimizat] o suprafață totală de vânzare de aproximativ 190.000 de metri pătrați. In anul financiar 2012/2013 (bazat pe perioada calculată proforma 01.10.2012-30.09.2013), METRO Cash & Carry România avea aproximativ 5.325 angajati, înregistrând o cifră de afaceri de 977 milioane Euro.

Astăzi, rețeaua METRO Cash & Carry România numără 30 [anonimizat] 4 [anonimizat] o suprafață totală de vânzare de aproximativ 190.000 de metri pătrați.

[anonimizat]: în București – 5 centre, [anonimizat], și Timișoara câte 2 centre, un centru în fiecare din următoarele orașe: Pitești, Cluj, Bacău, Iași, Craiova, [anonimizat], Ploiești, Oradea, Sibiu, Suceava, Tg. Mureș, Arad, Deva, [anonimizat], Buzău, Târgoviște și Turda. La sfârșitul anului financiar 2015/2016, METRO Cash & Carry România avea aproximativ 3.906 angajați, înregistrând o cifră de afaceri de 904 milioane Euro.

Pentru a consolida parteneriatul pe care îl are cu ai săi clienți profesioniști din industria ospitalieră, METRO Cash & Carry România a inaugurat, în 2008, Centrul de Pregătire în Gastronomie, cunoscut astăzi sub denumirea Academia de Gastronomie METRO, un centru de formare la standarde înalte și un simbol al excelenței culinare, situat în cadrul magazinului METRO Militari, unde specialiștii noștri oferă cursuri de gătit și servicii de consultanță gastronomică; până în acest moment, peste 7.500 de clienți au beneficiat de astfel de servicii.

METRO Cash & Carry România continuă dezvoltarea programelor sale strategice, demarate în sprijinul comercianților locali.

1.1. Universul produselor Metro

În orice domeniu activezi, poți conta pe noi

1.Clienți revânzători. Înființat în 2008, Programul de Consiliere pentru Comerț Tradițional a ajutat până în acest moment aproape 2000 de clienți revânzători să-și eficientizeze afacerea și să-și crească rulajul la nivel mediu cu aproximativ 40%. Dacă ai propriul tău magazin și vrei să-ți crești substanțial cifra de afaceri, însă nu ai timp să vii la cursurile Centrului de Competență pentru Clienți Revânzători, specialiștii noștri îți oferă consultanță gratuită chiar la sediul tău.

2.Restaurante și cantine. Pe o suprafata de 650 de metri pătrați, în magazinul METRO Militari se află o bucătărie profesională cu dotări la cel mai înalt standard, unde maeștrii bucătari și alți specialiști de talie internațională predau gratuit tainele gastronomiei fine tuturor clienților HoReCa interesați să ridice în mod substanțial calitatea afacerii lor. fonistii gustului

3.Servicii, companii & birouri. Consultantul nostru îti va spune ce alte echipamente sau produse îți mai trebuie pentru ca afacerea ta să funcționeze perfect, cum să semnalizezi cât mai vizibil categoriile de produse, precum și multe alte mici secrete cu impact major asupra afacerii tale. Clienții noștri Silver și Gold care apelează la acest serviciu METRO primesc din partea noastră și afișaje grafice care să semnalizeze pentru consumatori locația raioanelor din magazin.

4.Mărcile proprii Metro. Special pentru clienți, am creat o serie de mărci proprii care pot satisface orice nevoie ar avea afacerea ta, indiferent de domeniul tău de activitate. Am creat produse perfecte atât pentru micii, cât și pentru marii întreprinzători, atât pentru birouri, cât și pentru restaurante, hoteluri și cafenele, iar raportul calitate / preț este imbatabil.

1.2 Analiza SWOT la Metro Cash & Carry Baia Mare

Un alt tip de strategii sunt cele bazate pe ciclul de viață al produsului , etapa în care se află produsul pe piață condiționează adoptarea strategiei adecvate. Aflate deja pe piață, produsele ce urmează a fi introduse de firmă, sub marcă proprie, se afla în etapa de creștere pentru firma producatoare și în etapa de lansare în cazul firmei, când accentul se pune în special pe produs și promovare. Condiționarea profitului în funcție de volumul de vânzări motivează firma în prelungirea ciclului de viață al produselor.

Sursa: https://www.metro.ro/descopera-metro/povestea-metro-in-romania

Deci scopul principal al strategiilor este de a prelungi etapele de creștere și maturitate a produselor, prin axarea pe strategia de preț, astfel încât firma să obțină un plus de notorietate al produselor.

Prin alegerea alternativei referitoare la produse și piețe, scopul principal al firmei vizează atât obținerea avantajului competitiv pe piață printr-o activitate eficientă și o poziție superioară față de principalii competitori, cât și satisfacerea obiectivelor propuse.

Puncte forte.

Magazinul are aproximativ 30 000 de articole în sortiment destinate mai multor segmente de clienți. Acestea sunt împărțite în articole fresh , food și non-food. Această clasificare ajută clientul să-și găsească cu ușurință articolele căutate. Aceste departamente sunt împărțite pe raioane unde articolele sunt expuse pe grupe merceologice , expunere după clasa de întrebuințare a fiecărui articol , adică tot sortimentul din aceeași clasă este grupat având mai multe niveluri de preț și calitate dând posibilitate clientului sa aleagă în funcție de pretenție și bugetul disponibil. Sortimentul diversificat și promoțiile atrag mulți clienți care sunt întâmpinați și sprijiniți de către angajați oferindu-le informațiile și consultanța necesară. Mulți dintre clienți au devenit clienți fideli frecventând zilnic magazinul lucru care demonstrează că sunt mulțumiți.

Compania investește în angajați dându-le posibilitatea să participe la cursuri despre dezvoltarea comportamentului față de clienți și dezvoltarea abilităților de vânzare.

Magazinul dispune de experți în mai multe domenii care coordonează acțiunile din magazine, fac studii de piață pentru a adapta sortimentul la cerințele pieței. Se respectă toate normele de calitate și siguranța alimentară și poate asigura orice cantitate solicitată.

Are furnizori care livrează exclusiv la Metro articole profesionale pentru a susține clienți în deschiderea de noi afaceri. Oferă consultanță , transport și montaj pentru acest tip de produse.

Puncte slabe.

Diversificarea sortimentului duce de multe ori la spațiu de expunere insuficient pentru anumite grupe de articole. Ca principal punct slab al firmei METRO Cash&Carry este cel al distribuției și relației cu furnizorii. În unele situații, furnizorii nu reușesc să respecte condițiile și termenele de livrare ale produselor, iar compania se confruntă cu o incapacitate de a satisface cererea venită din partea clienților. Pe termen lung, acest aspect poate sa conducă la pierderea unei părți a clienților și ineficiența pe ansamblu a activității. Un al doilea deficit al firmei se referă la fluxul mare al angajaților într-o perioada scurtă de timp, ceea ce determină o comunicare insuficientă si ineficientă cu clienții aflați în momentul alegerii produselor. Insuficiența cunoștințelor noilor angajați și tratarea de către acestia într-un mod necorespunzător a clientului, conduce la ineficiența activității întregii firme. Accesul clienților în magazin se face pe baza de legitimație, magazinul nepermițând accesul tuturor clienților doritori. Eliminarea mai rapidă din sortiment a articolelor neperformante.

Oportunități.

Multe articole de impuls pregătite și afișate cu preț unic mic pentru revânzători. Articole cu top de vânzare în fiecare gamă de produse.

Are un departament de consultanți vânzări pe fiecare segment de clienți care mențin o legătură strânsă între clienți și magazin prin vizite periodice unde se discută despre promoții și eventualele nemulțumiri pe care le pot avea clienții.

Diversitate în sortiment

Metro

Kaufland

Dedeman

Cora

Real

Consultanță bună Consultanță slabă

Sortimentație slabă

Lidl

Figura 1. Harta de poziționare pe piață

5. Amenințări.

Amenințările sunt competiția față de angrosiști, importatori și producătorii locali care de multe ori sunt mai flexibili , mai eficienți.

Alte magazine care vând articole identice sau similare cu prețuri mai mici.

Furnizorii noștri care sunt în același timp concurenții noștri.

Magazinul Metro are un sortiment bogat atât pe fresh, food, non food cât și pe articolele profesionale în comparație cu magazinul Auchan, Kaufland și Cora, Metro poate susține vânzări en gros către clienți fiind pentru mulți un furnizor. Magazinele Auchan, Kaufland și Cora se adresează clienților casnici pe când Metro se adresează clienților care au o afacere pe care o alimentează zilnic și cărora le stă la dispoziție de dimineața foarte devreme având un program adaptat după acest tip de clienți. Ex. restaurantele care se aprovizionează cu produse proaspete în fiecare dimineață pentru a putea oferi și ele la rândul lor produse de calitate clienților.

Concluzia este că încă în Baia Mare nu are un concurent care sa-l afecteze pe toate nivelurile având exclusivitate în vânzarea multor produse, dar trebuie sa recunoaștem că , acești concurenți încearcă și reușesc să-i afecteze vânzările pe articolele identice și similare.

7. Propuneri de îmbunătățire a activității de marketing

Eliminarea mai rapidă a articolelor neperformante prin reduceri majore de preț pentru a elimina aglomerarea mărfii în raft și expunerea mai vizibilă a articolelor noi care le înlocuiesc pe cele neperformante. Asigurarea stocurilor în cantități suficiente pentru susținerea promoțiilor și satisfacerea clientului. O colaborare mai strânsă cu furnizorii pentru a evita situațiile de întârziere a livrărilor care provoacă stocurile zero, duc la nemulțumirea clienților și la pierderea vânzărilor.

CAPITOLUL 2

VERIFICAREA CALITATII LA RecepȚia mĂrfurilor LA METRO CASH&CARY

2.1. Procedura standard de operare

În această Procedura de operare (OP) veți găsi instrucțiunile precise și obligatorii care descriu pașii pentru a executa activitatea in practică. Procedura de operare descrie modul optim de desfașurare al activității, pentru a ne asigura, că rezultatul va fi cel care trebuie să fie si că angajații vor executa întocmai procesul de business, în activitatea de zi cu zi.

Această procedură de operare utilizează următoarele simboluri:

2.2. Competențe Recepție Marfă

În această Procedură de lucru este descrisă activitatea Departamentului Recepție Marfă n magazin.

Șeful Recepție Marfă este răspunzător de toată activitatea din cadrul Departamentului. El coordonează activitatea subordonaților săi.

Șeful Recepție Marfă este subordonat Director Magazin.

Recepția Mărfii răspunde de:

– Atribuirea numărului de NIR (notă intrare recepție )

– Recepția mărfii și etichetarea ei (inclusiv controlul n mare precum și n amănunt, cantitativ și calitativ)

– Introducerea în sistem a datelor de intrare a mărfurilor

– Retururi de mărfuri la furnizor

– Transferurile de marfă între magazine

– Verificare și arhivare a documentelor aferente recepției marfă

– Verificarea Sumarului ( MW461R01 ) Food Fresh, Dry si Non Food

– Întreținerea EAN-ului (cod de bare articol) la nivel de unitate METRO recepționată.

2.3. Spațiul de desfașurare a activitații Recepție Marfă

Pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul competențelor prezentate mai sus, Șeful Recepție Marfă are la dispoziție, pe langă personalul Recepție Marfă, spațiul atribuit pentru recepția de marfă și rampa de la Recepția Mărfii.

1. Zona rampelor de livrare

Zona rampelor este destinată în exclusivitate pentru recepția, respectiv expedierea mărfii. Ea poate fi frecventată de personalul de la Recepție Marfă și/de persoanele care livrează marfa.

Atunci când nu se efectuează operațiuni de recepție, rampele vor sta închise și încuiate (cu lacăt). Cheia de la lacăt este la angajatului firmei de pază din recepție marfă.

Deschiderea rampelor se va face de către angajatul METRO în prezența angajatului firmei de pază.

Este interzis atât accesul la rampă cât și pe drumurile de acces a acestora a tuturor persoanelor care nu au legatură cu procesul de recepție a mărfii.

Le este permisă staționarea în dreptul rampelor următoarelor persoane:

– Salariații care folosesc accesul la depozitele de marfă, în cadrul recepției marfă (inclusiv depozitele exterioare) sau intrarea la presa de hârtie sau la containerele de gunoi

– Salariații care trebuie să încarce bateriile motostivuitoarelor

– Salariații care sunt însarcinați de către conducere cu atribuțiuni speciale (atelier de reparații, decorațiuni, IM/IT)

– Angajații firmelor de Securitate ( în timpul de lucru )

– Furnizorilor care livreaza marfă aferentă comenzilor prelucrate în ziua în curs ( în timpul recepției în amănunt a mărfii ).

2. Ieșiri de urgență

Ieșirile de urgență către rampă nu au voie sa fie blocate.

3. Rampele de gunoi

Accesul la rampele de gunoi este responsabilitatea Recepției Marfă și a persoanelor autorizate.

4. Materialele reciclabile

Cutiile de carton, hârtia veche trebuie să fie pliată și verificată aleator dacă nu are ascunsă marfă în interior.

Înlăturarea materialelor reciclabile se va face sub supravegherea Șefului „Recepție marfă“ sau a unui angajat desemnat de acesta.

5. Biroul Recepție Marfă

– Preluarea documentelor care însoțesc livrările de marfă

– Verificarea acestor documente din punct de vedere al cerințelor legale și interne METRO în vederea recepționării mărfii

– Prelucrarea documentelor

– Introducerea datelor în sistem, după recepția fizică a mărfii la rampă

– Verificarea ulterioară recepției de marfă a datelor introduse în sistem

– Comunicarea și soluționarea diferențelor apărute la verificările ulterioare recepției mărfii

– Verificarea Sumarului ,Food Fresh, Dry și Non Food

2.5. Activități ale departamentului Recepția Măfurilor

a.Activități desfășurate la Recepție Marfă

– Descărcarea și încărcarea mărfii de pe rampele de recepție

– Identificarea produselor livrate

– Verificarea calitativă

– Numărarea mărfii

– Verificare, etichetare și întreținere coduri de bare la livrare

b.Activități Recepție Marfă în colaborare cu magazinul propriu

– Soluționarea și prelucrarea diferențelor de livrare (marfă necomandată, marfă livrată în plus, livrări parțiale, custodii, etc.)

– Transportul mărfii recepționate către zona de vânzare

– Verificare cantitativă ulterioara recepției de marfă, legată de livrări

– Recepționare și înregistrare a Consumului Intern al Magazinului

– Reglare nivel stocuri datorită diferențelor de livrare către platformă

c. Activități Recepție Marfă în colaborare cu alte magazine

– Pregătirea documentelor și a mărfii în vederea efectuării transferului de marfă

– Livrarea / recepția transferurilor de marfă

– Reglare nivel stocuri datorită diferențelor de transfer între magazine

d.Activități Recepție Marfă în colaborare cu Centrala Metro

– Comunicarea și soluționarea diferențelor cantitative ulterioare recepției de marfă prin intermediul Departamentului Control Facturi

e.. Activitate Recepție Marfă în colaborare cu terți (furnizori)

– Pregătirea și livrarea retururilor către furnizori; Comunicarea diferențelor cantitative ale livrărilor.

– Expedierea confirmărilor de livrare în cazurile descrise în procedură

Această procedură de operare se aplica în Centrala/Magazinele MCC Romania. Obiectivul acestui document este să descrie procesul de recepție de marfă.

2.6. Roluri și responsabilități

2. Centrală

Figura 1. Imaginea generală a procesului de operare

2.7.LIVRAREA ȘI PREDAREA DOCUMENTELOR

Livrarea este suma condițiilor legale și contractuale pe care trebuie să le îndeplinească un transport de marfă pentru a putea fi recepționat de către METRO.

Livrarea se va face de către toți furnizorii METRO, în condițiile contractuale, la rampă.

Șeful/ Adjunctul Recepție Marfă va putea sa decidă împreună cu furnizorul asupra descărcării mărfii în altă zonă decât direct pe rampă.El va înștiința despre aceasta Șeful de Departament și Inspectorul de Siguranță.

Este interzisă livrarea de mărfuri în altă formă decât la rampă, cu excepția deciziilor luate și comunicate conform alineatului anterior.

Livrarea se poate face prin:

– Mașinile furnizorului

– Casă de expediție

– Prestator logistic METRO

Acte însoțitoare pentru diferite moduri de livrare în conformitate cu cerințele legale

Furnizorul va prezenta Biroului Recepție Marfă următoarele documente:

– Aviz de însotire a mărfii ( original + copie ) sau o copie a facturii ( semnată ). Nu mai este necesara ștampila conform normelor UE.

– Certificate de calitate/ declarație de conformitate conform legislației in vigoare (se arhivează împreună cu documentele de recepție).

– Existența documentelor însoțitoare (instrucțiuni de folosire, certificat de garanție, declarație de conformitate, etc.) în funcție de situație sau de cerință

Documentele ce însoțesc marfa trebuie să fie predate unui Operator Calculator din Biroul Recepție Marfă, înainte de începerea descărcării.

2.VERIFICAREA DOCUMENTELOR

Responsabil: Operator calculator

Verificarea documentelor însoțitoare ale unei livrări:

– cod și denumire furnizor

– magazinul destinatar

– numărul de comandă

– cod și descriere articol METRO

– împachetare METRO

3.Statusul comenzii la Recepție Marfă în MMS:

Deschisă ( comandat )

Generată ( NIR )

Validare 1 – stocul nu se modifică și Document Primire ( Furnizorul pleaca cu actele care atesta livrarea )

Validare 2 – stocul se modifică și Document Cantitate Diferențe ( aceasta iese după o modificare în Validare 1 de cantitate aviz furnizor, de cantitate recepționată sau număr aviz )

Arhivare (3 ani)

4.Tipuri de ștampile (descriere, folosire)

Stampila se va folosi obligatoriu la fiecare livrare, constituind baza pentru controlul amanuntit facut in absenta furnizorului. Va fi semnata de acesta.

Figura 2 . Recepționat sub rezerva controlului în amănunt din punct de vedere cantitativ și calitativ

4.2.Cantitate modificată

Stampila se va folosi pentru mentionarea cantitatilor real livrate. Se va aplica pe “Avizul de insotire” si “Lista de Numare” va fi completata si semnata de catre furnizor.

Figura 3. Stampila “Modificare aviz de insotire”

4.3.Refuz marfa Food / Non-Food

Figura 4 . Ștampila retur marfa

Ștampila se va aplica în cazul refuzului de marfă pe Avizul furnizorului

4.4.Schimbare paleți

Ștampila se va aplica în cazul schimbului de paleți Euro la același transport, și va folosi la ieșirea cu același număr de paleți din magazin.

4.5.Ștampila pentru recepționare colet / palet

Ștampila se va aplica în cazul recepției la colet/ palet și va conține numărul de unitați de același fel recepționate, dar și la recepțiile departamentelor (electro-TV, media, birotica, KFZ, sezon) la care nu se poate vizualiza articolul fizic deoarece este ambalat. Este baza pentru controlul amănunțit.

4.6.Ștampila antet Recepție Marfă

Nr.4 – Pentru monitorizarea și indentificarea deținatorului,aceste ștampile vor fi numerotate în funcție de predarea lor cu numere de la 1 la “n” în funcție de numărul de departamente.

4.7.Ștampila transmisie

35 = nr. Magazin

Stampila se va aplica in cazul in care nu se pune NIR tiparit pe Avizul de insotire al marfii.

4.8.Ștampila NIR

Ștampilele din figurile 4.1, 4.6 si 4.7 vor forma ștampila NIR

Ștampila NIR se va aplica pe Avizul de însoțire a mărfii și în cazul în care sunt mai multe

pagini ale Avizului, sau mai multe Avize pentru aceeași comandă, sau comenzi pe același

aviz, care sunt acceptate spre a fi recepționate astfel.

Pe toate ștampilele aplicate pe documentele furnizorului sau cele interne ale METRO, va fi

prezenta o semnatură autorizată, prezentată în tabelul cu specimene de semnatură, pentru a

putea să fie comparate. Pe nici o ștampilă un va putea să existe semnatura unui Lucrator Comercial.

Ștampilele nu trebuie sa conțină ștersături care sa faca ilizibil ceea ce s-a anulat anterior.

4.9.Dovada METRO – NIR roz se folosește pentru marfa de consum intern a magazinului

CAPITOLUL 3

STUDIU DE CAZ

RETUR MARFĂ LA SC METRO CASH&CARRY BAIA MARE

3.1. Protectia consumatorilor HACCP

Se înțelege prin retur, marfa care se livrează de la magazine către furnizori în condițiile legii și ale înțelegerilor contractuale dintre furnizori și METRO Cash&Carry Romania. Cerințele contractuale vor fi clar specificate, au relevanță deosebită pentru asigurarea calității la furnizor, deoarece reglementează relația dintre furnizor și client. Unele materii prime pot fi puncte critice de control și de aceea este esențial un control strict al acestora. Sistemul HACCP este el insuși un sistem al calității, dar se va urmări ca toate activitățile ce au impact asupra calității produsului să fie corect documentate, astfel încât un produs de calitate să fie în același timp sigur pentru consum.

Principiile HACCP

Principiul 1: Analiza pericolelor.

Principiul 2: Identificarea punctelor critice de control.(CCP)

Principiul 3 : Stabilirea limitelor critice.

Principiul 4 : Stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control (CCP).

Principiul 5 : Stabilirea corecții / acțiuni corective.

Principiul 6 :Stabilirea procedurilor prin care se va verifica funcționarea sistemului HACCP. Principiul 7 : Organizarea unui sistem eficient de păstrare a înregistrărilor și a documentației

Avantajele utilizarii sistemului HACCP

Un program de siguranță standardizat bazat pe principii acceptate în întreaga lume.

O mai buna înțelegere a produselor și proceselor tehnologice din organizația proprie

Un nivel superior de întțelegere a siguranței alimentației

Figura 5. Ciclul PDCA receptie-retur marfa

În sensul prezentei proceduri există două surse de retur :

Retururi pe motiv de calitate (reglementate prin lege) care sunt generate de constatarea ulterioară închiderii recepției, a defectelor, a lipsurilor sau reclamațiilor venite de la clienți, referitoare la calitatea sau conformitatea produselor respective din punct de vedere al legislației in vigoare.

Retururi la înțelegere cu furnizorii, care sunt stabilite fie prin clauze contractuale, fie prin întelegeri care fac posibilă existența acestora în special cele sezoniere.

Datorită acestor reglementări retururile la furnizor pot fi:

retur comercial produse food / non food

Returul comercial pentru produsele alimentare este permis doar pentru produse

alimentare bune de consum. Produsele se consideră bune de consum dacă sunt iîn stare

bună de comercializare, conforme, corespunzătoare calitativ, aflate în cadrul termenului de

valabilitate.

-Produsele bune de consum care au termen de valabilitate mai mare de 30 de zile pot fi

ridicate fizic de către furnizor cu cel puțin 7 zile înainte de data de expirare a termenului de

valabilitate.

– Produsele bune de consum care au termen de valabilitate mai mic de 30 de zile pot fi

ridicate fizic de către furnizor cu cel puțin 2 zile înainte de data de expirare a termenului de

valabilitate.

– Produsele bune de consum care au termen de valabilitate de 3 zile pot fi ridicate fizic de

către furnizor cu cel puțin o zi înainte de data de expirare a termenului de valabilitate.

– Produsele bune de consum care au termen de valabilitate de 4 de zile pot fi

ridicate fizic de către furnizor cu cel puțin o zi înainte de data de expirare a termenului de

valabilitate.

b. retur produse sezoniere și / sau cele cu stoc mare fără vânzare

Magazinele vor avea în vedere derularea tuturor etapelor/ proceselor de retur astfel încât să se respecte termenele minime de ridicare conform procedurii.

In cazul neridicării fizice a retururilor de către furnizor/ reprezentant, acestea se vor distruge la magazin și nu vor fi stornate. Modalitatea de retur ,care poate fi:

a. Ridicare de la rampă în fiecare magazin

b. Ridicare de la platforma Metro

Manager Categorie va transmite informarea respectivă către magazine.

2. In urma verificărilor cantitative și calitative, efectuate de către Șeful de Raion, marfa este pregatită de retur, iar acesta completează formularul “Inștiințare de confiscare/ retur comercial food” (Anexa 8) cu cantitățile efective ce pot fi returnate, loturile și datele de expirare, cere un număr de înregistrare și apoi transmite pentru semnare/ avizare Șefului de Departament. Acest lucru se va produce în maxim 1 zi de la primirea acceptului de retur de la CM,

3. Pentru produsele care mai au până la data de expirare cel puțin 20 de zile, Șeful de Raion completează și formularul “Notificare” (Anexa 1) și cere un număr de înregistrare și apoi o transmite pentru semnare Șefului de Departament.

4. După semnarea formularului “Inștiințare de confiscare/ retur comercial food”(anexa 8) și a “Notificării” de către Șeful de Departament, Șeful de Raion transmite către furnizor prin e-mail ”Instiintarea de confiscare/ retur commercial food”(anexa 8)împreună cu “Notificarea”semnate, e-mail-ul trimis către furnizor printat

5. Șeful de raion predă Șefului/Adjunctului de la Recepție marfă, marfa împreună cu formularul de “Inștiințare de confiscare/ retur comercial food” (anexa 8)și Notifiarea semnată de Șef Raion și Șef Departament, e-mail-ul trimis către furnizor, tipărit

6. Șeful/Adjunctul Recepție marfă are obligația de a controla calitativ și cantitativ marfa ce urmează a fi returnată și a certifica veridicitatea datelor înscrise în formular. Șeful/Adjunctul Recepție marfă/ Coordonator Prelucrare Date va semna formularul

7. In baza “Inștiințării de confiscare/ retur comercial food” (anexa 8) marfa este scăzută din sistem și automat se emite avizul de retur (anexa 5)-

8. In funcție de decizia de la punctul 2 privind modalitatea de retur, marfa va fi depozitată în spațiul special amenajat alocat, cu respectarea condițiilor de depozitare specifice și/ sau va fi expediată către Platforma Metro, livrarea făcându- se la palet ( anexa 6)

9. Produsele care nu sunt ridicate fizic de către furnizor/ reprezentant și care au ajuns

la data expirării a termenului de valabilitate, sunt distruse la magazin și se întocmește documentul Proces verbal de distrugere ( anexa 4), care va fi arhivat împreună cu înștiințarea de retur (anexa 8 sau anexa 2, depinde departamentul food sau non food) și notificarea (anexa 1)

10. Magazinul va arhiva înștiințările și notificările acestor retururi, cât și alte documente relevante privind trasabilitatea produselor alimentare, cu respectarea legislației, a procedurilor și instrucțiunilor de lucru interne aplicabile.

3.2. RETUR CONFISCARE

Produsele expirate sau care mai au doar o zi până la data de expirare nu mai pot fi făcute retur, trebuie să fie distruse în magazine.

In cazul în care Manager Categorie inițiază propunerea de confiscare, acesta trimite cerința magazinelor pe e-mail având în vedere setarea corecta pe furnizor a tipului de retur – confiscare, iar Șef/ Adjunct Raion obligatoriu va înștiința prin e-mail furnizorul.

In cazul în care Șef Raion inițiază propunerea de confiscare și chiar dacă furnizorul este deja setatat deschis la confiscare, Șeful de Raion trebuie să înștiințeze departamentul cumpărări pentru obținerea acordului de confiscare și obligatoriu va înștiința prin e- mail furnizorul.

Pe “Inștiințarea de confiscare/ Retur Comercial FOOD”(anexa 8) trebuie să apară și lotul produsului și/ sau data de expirare.

Șeful de Raion trimite furnizorului “Inștiințarea de confiscare/ Retur Comercial FOOD” (anexa 8) pe e-mail.

Acte care ramân pentru arhivare în Recepție Marfă:

a) înștiințarea de confiscare/ Retur Comercial FOOD(anexa 8) + ștampila NIR (figura 4.7) + semnătura Șef/ Adjunct Recepție marfă;

b) “Procesul Verbal de Distrugere” (anexa 4) semnat de către Șef Departament/ Șef Departament, Șef/ Adjunct Raion, Șef/ Adjunct Recepție, Inspector Securitate și Reprezentant Paza care vor asista la distrugerea produselor. Pentru produsele ce nu sunt de origine animală ( fresh etc.) sau produse nealimentare, acesta va trebui sa conțină obligatoriu și număr de înregistrare.

c) e-mail Manager Categorie;

Arhivare documente

Toate documentele descrise vor fi arhivate pe o perioadă de timp prevazută în procedurile interne și/ sau legiferate aplicabile, astfel :

Documente de retur

(Notificare, Inștiintțarea de retur), avizele de transfer și actele de transfer, avizele de însoțire a mărfii de la furnizori (lista de numărare, document diferențe cantitative, finala, scrisoare de diferentă), Inștiințarea de confiscare ,Procesul Verbal de Distrugere sunt documente ce trebuie păstrate 10 ani, ca și facturile, la Departamentul Contabilitate.

Comunicarea în cazul returului la înțelegere cu furnizorii, clauze contractuale sau ințelegeri

speciale

In cazul acestor retururi, Buyerul aduce acest lucru la cunoștință magazinului în mail-ul de retur. In urma verificărilor cantitative și calitative, magazinul transmite către furnizor prin e-mail formularul “Inștiințare de retur” completat cu cantitățile efective ce pot fi returnate.

Șeful de raion predă Șefului de la Recepție marfă, marfa împreună cu formularul de “Inștiințare de retur”.

Șeful Recepție marfă are obligația de a controla calitativ și cantitativ marfa ce urmează a fi returnată și a certifica veridicitatea datelor înscrise în formular,iar apoi va semna pe formular.

Marfa va fi depozitată în spațiul special amenajat pentru retururi din cadrul departamentului Recepție marfă.

In cazul retururilor la întelegere cu furnizorii, documentele necesare sunt:

– mail-ul de la departamentul Cumpărări care conține decizia de retur

– notificarea împreună cu înștiintarea de retur trimisă furnizorului de către magazin e-mail trimis către furnizor, tiparit

– înștiințarea de retur completată, verificată și semnată de către Șef/Adjunct Raion, Șef

Departament ,Șef/Adjunct Receptie Marfa/Coordonator Prelucrare Date si Operator

Calculator în această ordine.

In cazul retururilor la platforme, documentele necesare sunt:

– mail-ul de la Departamentul Cumpărări care conține decizia de retur

– înstiintarea de retur completată de către magazin pe codul de platformă

– aviz retur paleți marfă emis din aplicația Pallet Managenment care va conține și numărul de

sigiliu (anexa 6 precum și eticheta aferentă acestor retururi prin platformă anexa 15 și anexa 16).

Trimiterea retururilor catre furnizori se poate efectua în mai multe situații:

1. Trimiterea retururilor printr-un prestator logistic (curierat etc) se va face doar dacă se primește de la buyer sau de la firma în cauza o informare pe e-mail în care se specifică numele prestatorului care va ridica returul, iar dacă nu se va primi atunci returul rămâne în magazin. Când se va ridica returul de către prestatorul logistic trebuie obligatoriu să se oprească unul din cele trei exemplare din AWB

2. Trimiterea sau ridicarea retururilor printr-un angajat al firmei sau un transportator inchirat se va face ținand cont, ca firma în cauza să trimită pe e-mail numele, prenumele, BI/CI și număr mașină, dar și o împuternicire care să ateste veridicitatea informațiilor enunțate de către cei care vor sa ridice returul. Când se va ridica returul de către un angajat al firmei sau un transportator trebuie obligatoriu să se oprească împuternicirea trimisă din partea firmei .

Acte ce trebuiesc predate furnizorului și arhivate în Recepție Marfă:

Acte care sunt predate Furnizorului: documentul de retur (anexa 5) + antet (figura 4.6) + semnătura Șef/Adjunct Recepție marfă

Acte care rămân pentru arhivare în Recepție Marfă :

a) documentul de retur (avizul de retur) 2 + antet + semnătura Șef/ Adjunct Recepție marfă

b) înștiințarea de retur

c) notificarea către furnizor

d) e-mail buyer prin care confirmă efectuarea returului

e) împuternicire furnizor

f) e-mail de confirmare ridicare retur de la buyer sau furnizor

g) AWB-ul în cazul returnării prin curierat, poștă

Livrarea returului către platforma logistică

Responsabil: Șef/Adjunct Recepție Marfă

La sosirea platformei, Lucratorul Comercial va prezenta o copie a notei cu numărul de paleți de retur, împreuna cu marfa pregatită

Șoferul va verifica vizual starea paleților, respectiv :

– sigilarea fiecarui palet cu folie stretch neagră (mata) pentru retur BBXD(anexa 15) la platforma și bandă personalizată pentru retururi către furnizor dar care se ridică din platforma PAXD(anexa 16)

– existența pe fiecare palet a “Etichetei de retur”(anexa 15,16)

Șoferul va primi originalele avizelor de însoțire cu NIR.

Șoferul va semna pe copii de primire.

Nu se va prelua nici un palet care nu este sigilat.

Șoferul va avea obligația de a prelua împreună cu marfa toate documentele de calitate, conformitate aferente acesteia și Avizul retur paleți care va conține și numărul de sigiliu cu care se va sigila vagonul tirului..

O copie se paătrează la Recepție Marfă, originalul însoțește transportul, împreună cu originalele avizelor cu NIR.

Documentele ce trebuie preluate de la magazin, de către șoferul de la platformă sunt următoarele:

– Aviz de însoțire original cu NIR

– Aviz retur paleți care va conține și numărul de sigiliu cu care se va sigila

– Documentele de calitate

In aplicația Supplier Returns (anexa 11) se vor introduce scanat toate documentele de retur strict pe furnizor:

-Aviz retur (semnat/ nesemnat)

-Inștiințarea de retur

-Inștiințare Food Comercial/ Confiscare

-Notificare

-E-mail CM (confirmare retur/ distrugere retur/ OK de stornare)

-OK fax

-Imputernicire furnizor pentru ridicare retur

-AWB

-Proces Verbal de Distrugere

-GRC (Arhiva Recepții)

-Cerința CM/ IC/ SO

Arhivare documente Receptie Marfa

Documente de arhivat:

– Registrul Recepție Marfă – 10 ani

– Avizele de Expediție și Listele de numărare cu cantitățile numărate – 10 ani

– Avizele de Expediție, pack-list-urile(anexa 14) -10 ani

– Scrisorile de diferențe – 10 ani

– Transferurile și copiile anexate la Avizul de transfer paleți – 10 ani

– Raportul GRC de la CF– 10 ani

– Inștiințările de Retur către furnizori – 10 ani

– Mailurile de înștiințare platformă privitoare la retururi/ transferuri – 10 ani

– Sumar recepție (anexa 17)  – 10 ani.

3.4. REFUZURI MARFĂ LA MOMENTUL RECEPȚIEI

Produsele care in momentul receptiei cantitative si calitative nu respecta urmatoarele cerinte:

Motivele unui refuz de marfa pentru furnizorii cu livrare directa la rampa:

Deteriorari

Calitatea marfurilor este inferioara

Depasirea termenului de valabilitate

Termene de valabilitate diferite pentru aceleasi articole

Termenul de valabilitate a fost schimbat prin acoperirea lui cu o alta eticheta de termen de valabilitate

Cantitatea de marfa livrata de furnizor sa nu fie mai mare decat cea comandata in sistem

La data livrarii, produsele nu trebuie sa aiba consumat mai mult de 33% din perioada de valabilitate!

Etichetele furnizorului nu sunt bine lipite pe marfuri

Ambalaje stricate

Lipsesc instructiunile de folosire si informatiile pentru cumparator ( in limba romana )

Lipseste certificatul de garantie

Lipsa declaratiei de conformitate sau a certificatului sanitar-veterinar (acolo unde legea o cere)

In cazul refuzului se va aplica, dupa caz, pe avizul de insotire a marfii (original+copie) una din stampile de refuz

Receptia de marfuri pentru livrari de la platforma Metro:

Livrările de la platformă sunt definite ca livrări din depozitul de stoc centralizat (CS), cele sub forma de distributie conform comenzilor fiecarui magazin (BBXD). Baza constă într-o comandă trimisă chiar la platformă.

Șef/ Adjunct Receptie Marfa verifică dacă camionul de la platformă este integru. Această verificare include cinci pași:

Compară sigilul camionului cu cel trecut pe aviz/ pack-list

Verifică sigilul sa fie intact

Verifică copertina camionului

Verifică trapele, cârligele și coarda camionului

Verifică sa nu fi avut camionul vreun accident

Nu se va semna documentul de livrare decat dupa receptia in amanunt si efectuarea Proces Verbal de Diferenta in cazul in care se constata diferente.

Procesul Verbal de Diferenta trebuie sa aiba completate corect toate rubricile, nu se vor trece alte adnotari („Palet Infoliat” sau „Palet Sigilat”) si obligatoriu sa fie semnat de

catre transportator. In caz contrar procesul verbal de diferenta nu este luat in considerare si validat de catre SCM.

Următorul flux de lucru face o prezentare generală privind departamentul Receptie Marfa pentru livrări la platformă Figura 6.

Figura 6. Departamentul Receptie Marfa pentru livrări la platformă la METRO CASH & CARRY

In functie de situatie, procesul verbal se va completa cu urmatoarele coduri de motiv:

Marfa deteriorata (Proces verbal- cod motiv 1) : marfa ajunsa deterorata la magazin, care prezinta urme de deteriorare sau devidare mecanica.Pentru livrarile de pe AMBIENT/FRESH trebuie obligatoriu poza paletului pentru a ilustra neconformitatea lui.

Lipsa articole BBXD/CS (Proces verbal- cod motiv 2): cutii/kg lipsa reprezinta situatia in care fie lipseste o parte din marfa sau intreaga cantitate inscrisa pe documentele de livrare. Doar pentru livrarile de pe AMBIENT trebuie obligatoriu poza paletului pentru a ilustra neconformitatea lui.

Lipsa articole din interiorul baxului nesigilat (Proces verbal- cod motiv 3): reprezinta situatia in care baxurile BBXD/CS ajung la magazin cu semne de violare (ex. Cutie taiata, sigiliu distrus, ambalaj deschis, etc.).Doar pentru livrarile de pe AMBIENT trebuie obligatoriu poza paletului pentru a ilustra neconformitatea lui.

Marfa (cutii/kg) in plus (Proces verbal- cod motiv 4) fata de cantitatea comandata sau cutii/kg in plus necomandate de catre magazin si care nu apar pe documentele de livrare.

Lipsa pack-list (Proces verbal- cod motiv 5) reprezinta situatia in care transportul ajunge la magazin fara a avea toate documentele de livrare.

Depreciere calitativa (Proces verbal- cod motiv 6) valabila pentru transportul de marfa ce necesita temperatura controlata – reprezinta situatia in care temperatura inscrisa pe termograma detaliata de pe timpul transportului de la Platofrma Logistica spre magazin nu este conforma cu tipul de articole livrate.

Accesorii lipsa (Proces verbal- cod motiv 7) reprezinta situatia in care marfa BBXD/CS a ajuns la magazin fara o parte din accesorii (ex. Telecomanda, cabluri, incarcator, etc.)

Marfa deteriorata PAXD/PAXDB (Proces verbal- cod motiv PA1) reprezinta situatia in care paletii/coletele PAXD/PAXDB ajung la magazin cu urme vizibile de deteriorare. Pentru livrarile de pe AMBIENT/FRESH trebuie obligatoriu poza paletului pentru a ilustra neconformitatea lui.

Lipsa marfa PAXD/PAXDB (Proces verbal- cod motiv PA2) reprezinta situatia in care un palet/colet PAXD/PAXDB este inscris in documentele de livrare, dar lipsesti fizic din camion. Pentru livrarile de pe AMBIENT/FRESH trebuie obligatoriu poza paletului pentru a ilustra neconformitatea lui.

Lipsa marfa in palet/colet PAXD/PAXDB nesigilat (Proces verbal- cod motiv PA3) reprezinta situatia in care la magazin ajung paleti/colete PAXD/PAXDB cu sigiliul rupt, lipsa banda personalizata furnizor sau prezinta semne de violare. Pentru livrarile de pe AMBIENT/FRESH trebuie obligatoriu poza paletului pentru a ilustra neconformitatea lui.

Paleti/colete PAXD/PAXDB in plus (Proces verbal- cod motiv PA4 ) reprezinta situatia in care o unitate PAXD/PAXDB este livrata la magazin fara a fi inscrisa in documentele de livrare.

Marfa (colet/palet) PAXD/PAXDB in plus (Proces verbal- cod motiv PA5) reprezinta situatia in care unitati PAXD/PAXDB destinate unui magazin ajung la un alt magazin, fara a fi inscrise in documentele de livrare.

Palet/colet PAXD/PAXDB fara documente de expediere din parte furnizorului (Proces verbal – cod motiv PA6) reprezinta situatia in care marfa PAXD ajunge la magazin fara a avea documente de expediere sau acestea sunt destinate altui magazin.

Depreciere calitativa a marfii fresh PAXD/PAXDB (Proces verbal – cod motiv PA7) reprezinta situatia in care transportul de marfa ce necesita temperatura controlata ajunge la magazin unde se constata ca temperatura inscrisa pe termograma detaliata de pe timpul transportului de la Platofrma Logistica spre magazin nu este conforma cu tipul de articole livrate.

Incalcarea normelor HACCP-lipsa termograma (Proces verbal – cod motiv 8 si PA8) reprezinta situatia in care transportul de marfa ce necesita temperatura controlata ajunge la magazin unde se constata ca soferul nu poate prezenta termograma.

3. 5. DEPRECIERI CALITATIVE LA RECEPTIE

Responsabil raion fresh la livrarile de la platforma FRESH :

1.Se vor efectua poze doveditoare la marfa depreciata calitativ,la codul de palet,la ziua industriala a produsului.

2.In termograma detaliata trebuie sa se vizualizeze clar ca de la data plecarii din platforma si pana la sosirea camionului in magazin nu au existat deviatii de temperatura care nu sunt in standardele procedurale.

Temperaturile optime de transport sunt :

produse L&F = 10-12 ° C

produse peste = 0-2 ° C

carne proasp􀄃􀁗􀄃 = 0-4 ° C

produselor congelate = -18 ° C

produse lactate = 2-8 ° C

produse refrigerate (delicatese, mezeluri, L&F)= 2-4 ° C

Temperaturile trebuie verificate si consemnate (conform normelor HACCP), de la momentul receptiei camionului pana la spatiile de depozitare si expunere a produselor.

Acelasi lucru este valabil si pentru termenul de valabilitate ale produselor.

Riscurile principale legate de descarcarea marfurilor si nerespectarea normelor HACCP

sunt: contaminarea cu microorganisme si inmultirea acestora, deteriorarea (pentru

produsele prefabricate), distrugerea ambalajelor, cresterea temperaturii produselor, cu

multiple consecinte pe plan microbiologic.

3.Predarea pozelor doveditoare si termograma detaliata catre sef/adjunct receptie marfa.

4.Validarea sau invalidarea Claim-ului de catre departamentul calitate/CM va fi efectuat in 24 ore de la introducerea lui in aplicatie de catre magazin

5.Cand un Claim este invalidat de catre departamentul Calitate/CM se va trimite in aceeasi zi catre adresele sef receptie si BTL pe e-mail o informare privind gesionarea ulterioara a articolelor invalidate.

6. In urma acestei informari de invalidare dupa night-run(NR) se va genera o receptie la articolele invalidate dupa care raionul este obligat sa efectueze o corectie SC01 pentru reglarea stocurilor.

7.Intr-un Claim in care sunt introduse mai multe articole,in urma validarii/invalidarii,acesta nu poate fi gestionat partial de aceea in informarea pe e-mail se va specifica separat pe fiecare articole de catre departamentul Calitate /CM care sunt validate si invalidate.

8.Dupa NR se va genera o receptie pe toate articolele din care cele invalidate se vor gestiona prin SC01(raion) iar cele validate prin GRC CLAIM(receptie marfa).

9. GRC Claim motiv 1 (Claim Calitate) se va efectua obligatoriu pe NIR 77777, sau după NIR-ului original doar în cazul în care sistemul nu permite,selectând GRD (Motiv) – 1 si GFC (Tipflux)

3.6. STUDIU DE CAZ – ETAPELE RETUR PALETI

Figura 7. Palet sigilat pentru transfer

Dimensiunile standard pentru EURO palet standard se pot vedea in Tabelu 5.

Euro palet Standard (dimensiune 1200*800 mm)

Tabelul 6. EURO palet standard

Sunt considerati euro paleti standard cei care sunt marcati cu sigla “EUR”

Figura 8. Situatie paleti EURO

Ștampila recepție paleți

Se aplica pe lista de numărare a furnizorilor cu livare directă la rampă. Se vor completa toate cerințele din ștampilă .

Instiintare retur paleti

Aviz retur paleti

Eticheta Retur/ Transfer/ Uz intern

CONCLUZII

Piețele din întreaga lume devin din ce în ce mai competitive, este necesară utilizarea marketing-ului pentru a canaliza vânzările în direcția cea bună.

Ca document cu o structură formală, planul de marketing îl disciplinează pe cel care îl concepe, îl ajută să își aranjeze gândurile, cifrele și concluziile într-o ordine logică, ce poate fi urmărită și de către alții.

Lansarea de noi produse este necesara urmand pasii

Planul de marketing la METRO Baia Mare este un document care formulează un plan pentru vânzarea produselor și serviciilor.

Unele firme evită planificarea de marketing din cauza timpului și efortului necesar pentru a concepe propria politică în formă scrisă.

Unii directori consideră că timpul lor este prea prețios pentru a și-l cheltui cu altceva decât problemele operaționale de zi cu zi. Mulți cred că firmele lor pot supraviețui și fără asemenea planuri de marketing.

Nu este posibil sa vinzi ceva fără să concepi într-o forma oricât de rudimentară un plan de marketing.

Adaptarea permanentă a firmei la condițiile în schimbare ale pieței se realizează prin intermediul politicii de marketing.

Politica de marketing încorporează un set de strategii și politici (de produs, de preț, de distribuție, de promovare) ce vizează atingerea obiectivelor firmei.

Politica de produs este denumită de unii specialiști “sâmburele” marketingului, iar de alții drept “pivot” al întregii activități de marketing.

Deciziile în domeniul politicii de produs determină toate celelalte acțiuni de marketing, și anume: care este cea mai adecvată politică de preț, ce canale de distribuție se vor utiliza, care sunt cele mai potrivite mij loace promoționale

PROPUNERI

Prezenta procedura inlocuieste orice dispozitie anterioara referitoare la retururi si este obligatorie pentru toate Departamentele cu atributii in desfasurarea acestei activitati

Returul nu ar trebui tratat ca si o situatie exceptionala, ci ca o tranzactie care apare in cursul firesc al functionarii oricarei entitati, prin urmare rezolvarea trebuie sa fie simpla si rapida.

Gestionearea relațiilor cu furnizorii monitorizarea îndeplinirii condițiilor contractuale

BIBLIOGRAFIE

Adăscăliței, Virgil, Bălan, Carmen, Boboc, Ștefan, Balaure, Virgil (coord.) – „Marketing”, Ed. Uranus, București, 2000, pag 264

Anghel, Laurențiu-Dan – “Business to business marketing” (http://www.ase.ro/biblioteca)

Băloiu, Liviu Mihail – „Managementul Inovației, viitorul întreprinderii, întreprinderea viitorului”, Ed. Eficient, București, 1995,

Boier, Rodica A. – „Inovare și succes strategii de marketing pentru produsele noi”, Editura Sedcom Libris, Iași, 1997,pag 18-20

Kotler, Philip – „Managementul marketingului”, ediția a IV-a, editura Teora, București, 2005, pag 534

MANOLE, Victor , STOIAN, Mirela – “Marketing” (www.biblioteca.ase.ro)

Meghișan, Gh., Nistorescu, T. – „Bazele Marketingului”, Editura Economică, București, pag. 206-207

Meghișan, Gheorghe, Nistorescu, Tudor – „Bazele Marketingului”, Editura Economică, pag 159-160

Sică Stanciu – “Bazele generale ale marketingului” (www.central.ucv.ro) pag 24

https://www.metro.ro/descopera-metro/povestea-metro-in-romania

ANEXA 1

Notificare

Catre:

S.C.…………………………………………………………………………

Cu sediul in ………………………………………………………………..

Inmatriculata in Registrul Comertului, Cod Fiscal nr ………………………………………………….

INSTIINTARE DE RETUR

Nr:……./Data:……….

Subscrisa, S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Sector 3, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/9081/2010, C.U.I. 8119423, avand cont bancar nr. RO10 BACX 0000 0030 0090 9022, deschis la UniCredit Tiriac Bank, Agentia Baneasa, prin reprezentanti autorizati, in temeiul art. 4.5. din Contractul comercial privind achizitia de bunuri si prestarea de servicii incheiat intre societatea dumneavoastra si S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., va somam prin prezenta ca, intr-un termen de maxim 20 (douazeci) de zile calendaristice de la data primirii prezentei instiintari de retur, sa va prezentati la punctul de lucru Magazin METRO CASH & CARRY ……………………………………………situat in ……………………………………………….., zilnic intre orele 08.00-16.00, in vederea ridicarii returului de marfa constand in produsele atasate din Instiintatea de retur/confiscare/retur comercial.

Daca produsele cu privire la care se face retur nu sunt incluse in categoriile de produse alimentare cu termen de valabilitate, ridicarea fizica a acestora de catre societatea dumneavoastra se va putea face in termen de 20 (douazeci) de zile calendaristice de la primirea prezentei.

Daca produsele cu privire la care se face retur sunt incluse in categoriile de produse alimentare cu termen de valabilitate, ridicarea fizica a acestora de catre societatea dumneavoastra se va putea face in termen de 20 (douazeci) de zile calendaristice de la primirea prezentei, dar cu cel putin 2 zile calendaristice inainte de data de expirare a termenului de valabilitate al acestora.

In cazul in care societatea dumneavoastra nu ridica produsele la care se refera prezenta instiintare de retur, pe cheltuiala societatii dumneavoastra, in termenele mentionate anterior, vom considera ca produsele cu privire la care se face retur sunt lasate la dispozitia S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. si ca nu mai aveti pretentii prezente si/sau viitoare cu privire la acestea. Ridicarea returului se va putea face numai de catre reprezentanti autorizati ai societatii dumneavoastra, care vor avea obligatia de a-si dovedi aceasta calitate printr-o imputernicire speciala, semnata de administratorul societatii dumneavoastra si purtand ștampila acesteia. Imputernicirea va trebui sa fie prezentata reprezentantilor S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., in original.

S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL

Prin reprezentanti autorizati:

Informare e-mail CM/Calitate decizie claim catre magazin.

ANEXA 2.

Instiintare retur

ANEXA 3.

Registru Retururi

Retururi distruse

ANEXA 4.

Proces verbal de distrugere

ANEXA 5.

ANEXA 6.

Aviz retur paleti marfa

ANEXA 7.

Proces verbal de constatare diferente

ANEXA 8.

Instiintarii de confiscare/ Retur Comercial FOOD

Anexa 10

Anexa11

Aici se vor introduce toate documentele aferente unui retur

Informare e-mail CM/Calitate decizie claim către magazin.

Se înștiințează CM ca se va efectua un claim de calitate( marfa se distuge).