Implementarea Sistemului DE Management DE Mediu Într O Societate Brașoveană

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU ÎNTR-O SOCIETATE BRAȘOVEANĂ

CUPRINS

Introducere………………………………………………………………………………………………………………3

MANAGEMENTUL DE MEDIU……………………………………………………………………5

Standardele Managementului de Mediu………………………………………………….5

Sistemul Managementului de Mediu………………………………………………………9

STUDIU DE CAZ – IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU…………………………………………………………………………… 17

2.1. Prezentarea generală a organizației ……………………………………… 17

2.2. Harta Proceselor – identificarea proceselor din organizație și interacțiunea acestora………………………………………………………………………………………………….22

2.3. Aspecte de mediu ……………………………………………………………………………. 23

2.4. Reglementări de mediu la care organizația subscrie……………………………….27

3. DOCUMENTAȚIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU………………29

3.1. Manualul Sistemului de Management de Mediu……………………………………29

3.1.1.Politica de mediu…………………………………………………….…38

3.1.2.Obiective generale de mediu……………………..………………………39

3.1.3. Lista procedurilor de sistem…………………………………..………..40

3.2. Procedurile de sistem ale organizației……………………………………..…40

3.2.1. Procedura COD PS 1.3.1.- Aspecte de mediu……………………………..40

3.2.2. Procedura COD PS 1.3.2. – Referințe legale și alte cerințe………………….48

3.2.3. Procedura COD PS 1.4.2 – Competență, instruire și conștie.ntizare………50

3.2.4. Procedura COD PS 1.4.3 – Comunicare……………………………………52

3.2.5. Procedura COD PS 1.4.5.- Controlul documentelor………………….…..56

3.2.6. Procedura COD PS 1.4.7 – Pregătire pentru situații de urgență și capacitate

de răspuns…………………………………………………………………..58

3.2.7. Procedura COD PS 1.5.1 – Monitorizare și măsurare…………………..…62

3.2.8. Procedura COD PS 1.5.4 – Controlul înregistrărilor………………….……66

Concluzie………………………………………………………………………………………………………69

INTRODUCERE

Managementul de mediu reprezintă managementul acelor activități ale unei organizații care au sau care pot avea un efect aspra mediului. [1]

Organizația, poate fi o companie, o societate comercială, firmă, întreprindere, autoritate sau instituție, publică sau privată, cu răspundere limitată sau orice alt statut juridic, cu propria sa structură funcțională și administrativă. [9]

În orice domeniu, o activitate consumă resurse naturale și poate produce emisii de poluanți, deșeuri, etc. Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale, astfel încât mediul, bunurile ecologice, să fie protejate, urmărind și dezvoltarea relațiilor între populație și mediul natural. [1]

Ca urmare, obiectivul managementului mediului este asigurarea principiilor fundamentale ale dezvoltării durabile care promovează ideea menținerii unui echilibru între creșterea economică, utilizarea cu eficiență și conservarea mediului înconjurător.

Astăzi, organizațiile sunt tot mai mult preocupate să atingă și să demonstreze performanțele de mediu, să-și controleze propriile activități, produse sau servicii asupra mediului înconjurător. Acestea efectuează un număr crescut de auditări pentru a aprecia performanța ecologică, dar numai acestea nu sunt îndeajuns pentru a asigura o organizație că performanța ei întrunește cerințele legale impuse, atât în prezent cât și în viitor. [2]

În acest sens, însușirea și implementarea unui ansamblu de tehnici pentru sistemul de management de mediu în conformitate cu standardele specifice, pot contribui la obținerea unor rezultate optime în beneficiul organizației. [2]

Implementarea sistemului de management de mediu a devenit un proces în creștere datorită aplicării legislației și a reglementărilor privind protecția mediului, precum și datorită creșterii așteptărilor publice privind protecția mediului. [10]

Standardele sistemului de management de mediu reprezintă un etalon după care organizațiile și companiile își pot evalua performanța. Ele pun la dispoziție un proces cu o anumită structură, care permite introducerea unui Sistem al Managementului Mediului viabil.

Scopul acestei lucrări este analiza implementării unui sistem de management de mediu bazat pe standardul SR EN ISO 14001 și auditat cu ISO 19011 într-o societate brașoveană, care să țină seama de sănătatea, de protecția personalului și a mediului, de protecția procesului de fabricație, cât și a consumatorului, a produsului sau a serviciului prestat. [10]

Prin introducerea Sistemului de Management de Mediu în această societate se realizează o monitorizare continuă a legislației de mediu, ceea ce asigură o mai mare siguranță juridică.

Experiența organizațiilor care au introdus deja Sistemul de Management de Mediu în producția lor, arată că aceste organizații au un avantaj competitiv. Profitul de pe urma costurilor reduse de operare și îmbunătățirea relațiilor cu noii clienți, ca și cu cei vechi, sunt mai mari decât costurile implementării Sistemului de Management de Mediu. De aceea Managementul Mediului este în general o "afacere bună".[10]

CAP. 1. MANAGEMENTUL DE MEDIU

Standardele Managementului de Mediu

Deoarece organizațiile sunt tot mai interesate să dovedească o performanță ecologică prin controlarea impactului activităților pe care le desfășoară, produselor și serviciilor lor asupra mediului, ele realizează un număr crescut de "remedieri" sau "audituri".

Aceste remedieri și audituri singure, nu sunt suficiente pentru a asigura o organizație că performanța ei întrunește, acum și în viitor, cerințele legale. [10]

Standardele Sistemului de Management de Mediu cum ar fi: Sistemul Eco – Management și Sistem de Audit (EMAS) și seriile de standarde ISO 14000 constituie un etalon după care organizațiile își pot determina performanța. Ele propun un proces cu o structură bine definită, care face posibilă introducerea unui Sistem al Managementului de Mediu viabil. [10]

Sistemul Eco – Management and Audit Scheme (EMAS)

Acest sistem Eco – Management și Sistem de Audit (EMAS) a fost introdus de Comisia Europeană în 1993 și se adresează tuturor organizațiilor publice sau private, membre în statele UE și SEE. El ținteste să promoveze îmbunătățiri continue în performanța ecologică a companiilor care participă în mod voluntar la acest sistem și să furnizeze informații ecologice publicului. Inițial EMAS a fost limitat doar la societățile din sectoarele industriale. Din 2001 prin Regulamentul nr. 761/2001 (EMAS II), a fost deschisă tuturor sectoarelor din economie, inclusiv serviciilor publice sau private, participarea la acest sistem. Cea de a treia revizuire (EMAS III), a fost făcută în anul 2009, odată cu aceasta fiind extinsă aplicabilitatea prevederilor regulamentului, acesta putând fi disponibil tuturor organizațiilor ale căror activități au impact asupra mediului, un accent deosebit fiind pus pe încurajarea întreprinderilor mici și mijlocii de a participa la acest sistem.

Pentru a participa la EMAS, o companie trebuie să adopte o politică ecologică, să-și creeze un plan de acțiune în lumina descoperirii neconformităților, să auditeze sistemul și să publice o declarație a performanței de mediu, verificată de autoritățile publice.

Obiectivul sistemului este să promoveze îmbunătățiri continue în performanța ecologică a organizațiilor prin:

1. Stabilirea și implementarea politicilor ecologice, programelor și sistemelor manageriale de către companii.

2. Evaluarea obiectivă, sistematică și periodică a performanțelor acestor elemente.

3. Furnizarea informațiilor legate de performanța ecologică publicului larg.

Domeniul sistemelor de management de mediu este în continuă transformare. La trei ani după ce Regulamentul EMAS a fost publicat, a fost creat standardul internațional pentru sistemele de management de mediu, ISO 14001. Acest standard a fost adoptat peste tot în lume și este recunoscut drept un sistem standard și management de mediu logic, bine structurat. [10]

Standardul International ISO 14001

Seria de standarde ISO 14000 a fost dezvoltată de Organizația Internațională pentru Standardizare în scopul de a stabili cerințele primare pentru Sistemele de Management de Mediu. ISO împărtășește un fundal comun cu EMAS și este larg acceptat – mai ales în Uniunea Europeană – drept un indicator al practicilor convenabile ale managementului ecologic. În mod curent, cele mai avansate standarde și linii directoare sunt:

ISO 14001, Sisteme de Management de Mediu – Specificații și Ghid de Utilizare.

ISO 14004, Sisteme de Management de Mediu – Ghid privind principiile, sistemele și tehnicile de aplicare.

ISO 14010, Ghid pentru Audit de Mediu – Principii Generale.

ISO 14011/1, Ghid pentru Audit de Mediu – Proceduri de Audit – Partea 1. Auditul Sistemelor de Management de Mediu.

ISO 14012, Ghid pentru Audit de Mediu – Criterii de calificare pentru auditorii de Mediu.

ISO 14001 este singurul standard certificabil, restul fiind îndrumări de sprijin. Familia ISO 14001 de standarde de Management de Mediu, conform planului actual, curpinde 23 de standarde individuale, îndrumări și rapoarte tehnice, legate de managementul de mediu în cadrul Sistemului de Management de Mediu al unei companii. ISO 14001 are o structură clară și logică, care acoperă urmatoarele: [3]

Obiectivul

Referințele Normative

Definiții

Cerințele SMM.

Cerințe Generale

Politica Mediului

Planificare

Implementare și Operare

Acțiuni de Verificare și Corectare

Revederea Managementului

ISO 14001 se aplică oricărei organizatii care dorește :

1.Să implementeze, să întrețină și să îmbunătățească un SMM.

2. Să se asigure de conformarea sa cu politica de mediu declarată.

3. Să demonstreze o asemenea conformare celorlalți.

4. Să caute certificarea/înregistrarea SMM-ului său de către o organizație externă.

5. Să facă o auto-declarație de conformare cu acest standard din proprie determinare.

Toate cerințele din ISO 14001 sunt preconizate a fi încorporate în orice SMM. Extinderea aplicării va depinde de politica de mediu a organizației, de natura activităților sale și de condițiile în care operează. Demonstrarea implementării reușite a ISO 14001, poate fi folosită pentru a asigura părțile interesate că un SMM potrivit este în funcțiune.

Diferențe ISO 14001-EMAS

Abordarea de bază și structura ISO 14001 seamănă cu Regulamentul EMAS dar diferă în următoarele domenii: [4]

Certificarea ISO 14001 este o certificare internațională și ca urmare este recunoscută aproape peste tot, EMAS pe de altă parte, este un regulament european, asfel încât domeniul de valabilitate, teoretic, este mult mai limitat.

Se poate spune că atât cu certificarea ISO 14001 cât și cu înregistrarea EMAS se consolidează beneficiile unui sistem de management de mediu prin formalizare și documentare și se pot intensifica în continuare eforturile companiei de mediu în relația cu “părțile interesate”cum ar fi: instituții publice, bănci, societăți de asigurări, etc. Acest lucru este în special legat de subiecte externe independente (organismul de certificare pentru ISO 14001, verificatorul de mediu acreditat și autoritatea națională competentă pentru EMAS) care sunt o garanție pentru public, întrucât dovedesc că cerințele managementului de mediu al firmei sunt respectate. [3]

Principala diferență dintre cele două standarde, în ceea ce privește analiza de mediu inițială, constă în nivelul extinderii acestei analize. Standardul ISO 14001 nu se referă de fapt în mod explicit la necesitatea de extindere a analizei de mediu la aspectele de mediu indirecte, ci la acele aspecte asupra cărora organizația nu își poate exercita control absolut. Un astfel de exemplu este reprezentat de activitățile și operațiunile desfășurate de contractori sau subcontractori și de furnizori de companie.

Cu toate acestea, este important de subliniat că și o analiză efectuată în conformitate cu standardul ISO 14001 ar trebui să evalueze aceste elemente, deoarece de multe ori organizația poate avea o oarecare influență asupra lor. Mai mult, companiile certificate ISO 14001, pentru a obține înregistrarea EMAS nu trebuie să mai realizeze o analiză de mediu a amplasamentului, informațiile furnizate de sistemul de management de mediu fiind considerate suficiente pentru a identifica și evalua aspectele de mediu indirecte.

Aderarea la EMAS este mult mai dificilă și presupune mai multe obligații pentru organizații decât certificarea ISO 14001. Regulamentul EMAS cere o mai mare implicare în dezvoltarea sistemului de mediu, în ceea ce privește:

Conformitatea juridică;

Comunicări interne și externe;

Performanța de mediu;

Participarea salariaților

Declarația de mediu.

Declarația de mediu reprezintă principala diferență între regulamentul EMAS și standardul ISO 14001. Ea constituie de fapt instrumentul prin care organizațiile care aderă la Regulament, transmit informații cu privire la aspectele de mediu și performanțele lor de mediu, iar conform standardului ISO 14001 este suficient faptul că organizația pune la dispoziția publicului său propria politică de mediu, lăsând la latitudinea ei alegerea formelor de comunicare cu exteriorul a aspectelor legate de mediu.

O organizație are libertatea și flexibilitatea să-și definească granițele și poate alege să implementeze ISO 14001 sau EMAS cu privire la întreaga organizație sau la unități operaționale sau activități specifice ale organizației.

Sistemul de Management de Mediu (SMM)

Sistemul Managementului Mediului (SMM) este un mecanism care se adresează unor teme ecologice majore prin atribuirea de resurse, desemnarea unor responsabilități și evaluarea continuă a practicilor, procedurilor și proceselor. De aceea, SMM se distinge ca un instrument puternic, care permite organizației să realizeze și să controleze nivelul performanței ecologice pe care și-o stabilește. Astfel, devine parte integrantă a sistemului managerial al unei organizații și este necesar să fie coordonat cu eforturile sistemelor manageriale din alte domenii. [11]

Primul pas pentru îndeplinirea Standardelor Managementului de Mediu este introducerea unui Sistem de Management de Mediu (SMM), care include în structura organizatorică responsabilități, practici, proceduri, procese și resurse necesare pentru determinarea și implementarea politicii ecologice. Pentru ca o companie să stabilească și să mențină cu succes un Sistem de Management de Mediu, este necesar un interes real pentru îmbunătățirea performanței ecologice pe o bază solidă. SMM trebuie făcut, implementat și menținut astfel încât să asigure îndeplinirea politicii de mediu, a obiectivelor și programelor pe care le-a adoptat compania. Trebuie să stabilească, să revadă și să revizuiască periodic politica de mediu a companiei, obiectivele și programele. Pentru a îndeplini aceste sarcini, SMM prevede îndrumări, care includ, dar nu sunt limitate, la următoarele subiecte: [11]

Obținerea recunoașterii de către toți membrii organizației că managementul ecologic este una din prioritățile de frunte.

Stabilirea și menținerea comunicării cu părțile interesate interne și externe.

Determinarea cerințelor legislative și aspectelor ecologice legate de activitățile, produsele sau serviciile organizației.

Dezvoltarea implicării conducerii și a angajaților în protecția mediului, cu o îndatorire clară de contabilizare și responsabilitate.

Încurajarea planificării ecologice pentru tot ciclul vieții unui produs sau proces.

Stabilirea unui proces de atingere a nivelelor de performanță țintite.

Asigurarea resurselor necesare și suficiente, inclusiv pregătirea, pentru atingerea nivelelor de performanță țintite, pe o bază continuă.

Evaluarea performanței ecologice raportată la politica de mediu a organizației, obiectivele și țintele și căutarea ameliorării acolo unde este necesar.

Stabilirea unui proces de management de audit și revizuire a SMM, de identificare a oportunitățiilor de îmbunătățire a sistemului și a performanței de mediu rezultate.

Încurajarea contractorilor și furnizorilor de a stabili un SMM.

SMM Principii si Elemente

Figura 1. Model de Sistem de Management de Mediu pentru ISO 14001 [4]

Modelul SMM (Figura 1) urmează vederea generală a unei organizații care subscrie următoarelor principii: [4]

1. Angajament și Politică. O organizație trebuie să-și definească politica de mediu și să asigure angajamentul său față de SMM.

2. Planificare. O organizație trebuie să formuleze un plan care să-i îndeplinească politica de mediu.

3. Implementarea. O organizație trebuie să dezvolte facilitățile și mecanismele de sprijin necesare realizării politicii ecologice, obiectivelor și țintelor.

4. Măsuri și Evaluare. O organizație trebuie să măsoare, să monitorizeze și să evalueze performanța ecologică.

5. Revedere. SMM trebuie revăzut și evaluat la intervale de timp bine definite pentru continua ameliorare a acestuia.

6. Îmbunătățirea. SMM trebuie îmbunătățit permanent în vederea îmbunătățirii performanței de mediu per total.

Deci, se poate spune că SMM poate fi privit ca o bază organizatorică care trebuie în permanență monitorizată și revizuită periodic, pentru a oferi o direcție efectivă pentru activitățile ecologice ale unei organizații, ca răspuns la factorii variabili interni și externi.

Implementarea unui SMM

Implementarea unui SMM este un proces vast, care se extinde dincolo de aceste îndrumări generale. ISO 14001 conține cerințe specifice de sistem de management care dau posibilitatea unei organizații să:[10]

Stabilească o politică ecologică potrivită pentru ea.

Identifice aspectele ecologice ale activităților trecute, existente sau planificate, produselor sau serviciilor și să determine impacte ecologice semnificative.

Să identifice legislația relevantă și cerințele regulamentare.

Să identifice prioritățile și să stabilească obiective și ținte potrivite.

Să stabilească standarde și programe pentru implementarea politicii și realizarea obiectivelor și țintelor.

Politica de Mediu

O politică de mediu definește obiectivele companiei și principiile de acțiune cu privire la mediu, inclusiv conformarea la toate cererile regulamentare legate la mediu. Această trebuie revăzută și revizuită la o anumită perioadă de timp, pentru a oglindi schimbarea condițiilor și a informației.

Managementul organizației trebuie să definească și să documenteze politica de mediu. În plus, top – managementul trebuie să se asigure că politica ecologică a organizației este potrivită cu natura, mărimea și impactele ecologice ale activităților, produselor sau serviciilor sale, că cuprinde un angajament pentru continua îmbunătățire, prevenire a poluării și alinierea la legislația mediului relevantă, că este documentată și comunicată tuturor angajaților săi și că este disponibilă pentru public.[11]

Aspecte de mediu și impacte de mediu

Organizația trebuie să realizeze proceduri de identificare ale aspectelor de mediu ale acțiunilor, produselor sau serviciilor sale, pe care le poate controla și cele asupra cărora poate avea influență, pentru a le determina pe acelea care au sau care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.[10]

O organizație fără SMM existent trebuie ca inițial să-și stabilească poziția curentă cu privire la mediu prin intermediul unei revederi a managementului. Scopul trebuie să fie luarea în vedere a tuturor aspectelor de mediu ale organizației ca bază pentru stabilirea unui SMM. [10]

Revederea trebuie să acopere patru zone – cheie:

Cerințe legislative și reglementări

Constatarea aspectelor de mediu semnificative

Examinarea practicilor și procedurilor managementului de mediu existente

Evaluarea preexistentă din investigațiile incidentelor anterioare

Cerințe legale și Aspecte de mediu

O companie se conformează cerințelor ecologice legale dacă se conformează tuturor legilor și reglementărilor relevante pentru companie. Pe de altă parte, o companie poate să nu se conformeze unor asemenea reglementări, de vreme ce în situații diverse autoritățiile competente pot să accepte neconformarea cu legislația.

Stabilirea și revederea obiectivelor și țintelor de mediu

Organizațiile trebuie să își stabilească obiective și ținte care să fie în conformitate cu politica de mediu, inclusiv cu obligația de a preveni poluarea mediului. Atunci când își stabilește și revizuiește obiectivele, o organizație trebuie să țină cont și de cerințele legale, de aspectele de mediu semnificative, de cerințe de ordin financiar, dar și de părerile părților interesate.

Implementarea politicii de mediu și realizarea obiectivelor și țintelor

Organizațiile trebuie să stabilească și să întrețină programe pentru realizarea obiectivelor și țintelor stabilite. Aceste programe includ: [12]

1. Desemnarea responsabilității pentru realizarea obiectivelor și țintelor la fiecare funcție și nivel relevant al organizației.

2. Mijloacele și intervalul de timp în care să fie realizate.

Dacă un proiect se referă la noi activități, produse sau servicii, programul va fi modificat în punctele relevante.

Beneficii în urma implementării unui SMM

O organizație care implementează un SMM eficient va ajuta la protejarea sănătății umane și a mediului și va ajuta la menținerea și îmbunătățirea calității mediului. Deținerea unui SMM poate ajuta o organizație să dea părților interesate încrederea că: [12]

Există o strădanie managerială de asigurare că prevederile obiectivelor, țintelor și politicii sunt realizate.

Accentul este pus mai mult pe prevenire decât pe acțiune corectivă.

Evidența acțiunilor necesare și a conformării cu reglementările în vigoare poate fi asigurată.

Proiectul sistemului de management cuprinde un proces de continuă îmbunătățire.

O organizație al cărei management cuprinde un SMM eficient, poate avea următoarele beneficii: [11]

1. Asigurarea clienților de angajamentul la un management de mediu demonstrabil.

2. Întreținerea bunelor relații publice / comunitare.

3. Satisfacerea criteriilor investitorilor și îmbunătățirea accesului la capital.

4. Obținerea asigurării la un cost rezonabil.

5. Mărirea imaginii și a sectorului de piață.

6. Satisfacerea criteriilor de certificare de vânzare.

7. Îmbunătățirea controlului costurilor.

8. Reducerea incidentelor care rezultă din responsabilități.

9. Demonstrarea grijii necesare.

10. Conservarea materiilor prime și a energiei de alimentare.

11. Facilitarea obținerii permiselor și autorizațiilor.

12. Favorizarea dezvoltării și aport la rezolvarea problemelor de mediu.

13. Îmbunătățirea relațiilor industrie – guvern.

Programul Managementului de Mediu

Programul Managementului de Mediu este o descriere a obiectivelor și activităților specifice pe care o companie trebuie să le stabilească pentru a asigura o mai mare protejare a mediului într-un anumit loc, incluzând o descriere a măsurilor luate sau avute în vedere pentru atingerea acestor obiective.[10]

Pentru îndeplinirea cu succes a Standardelor de Management de Mediu este necesară folosirea a unuia sau a mai multe programe. Pe lângă descrierea modului de atingere a obiectivelor și țintelor organizației, se va specifica în programe și intervalul de timp și personalul responsabil pentru implementarea politicii de mediu a organizației, precum și revizuirea ecologică pentru activitățile noi.

Structură și responsabilitate

Un program trebuie să definească, să documenteze și să informeze cu privire la rolurile, responsabilitățile și autoritățile care să faciliteze managementul ecologic efectiv.[11]

Managementul va furniza resursele umane, financiare și tehnologice pentru implementarea și controlul SMM. Top managementul organizației va numi un reprezentant (sau mai mulți) de management, care în afară de alte responsabilități, va avea roluri, responsabilități si o autoritate bine definită pentru a asigura că cerințele SMM sunt precizate, îndeplinite și menținute conform SMM folosit și pentru raportarea performanțelor SMM către top management, ca bază pentru îmbunătățirea SMM.

Competența personalului și conștientizarea pregătirii

Personalul care îndeplinește sarcini care pot provoca un impact ecologic semnificativ, trebuie să fie competent, pe baza unei educări și pregătiri potrivite și/sau pe baza experienței. Este esențial pentru angajații de la fiecare funcție și nivel relevant să fie constienți de: [11]

1. Importanța și conformarea cu politica de mediu și cerințele SMM.

2. Impactul ecologic semnificativ al activităților lor și beneficiile ecologice ale performanței personale îmbunătățite.

3. Rolurile și responsabilitățile lor în realizarea conformării cu politica și procedurile de mediu și cu cerințele SMM, inclusiv pregătirile pentru situațiile de urgență și cerințele de răspuns.

4. Posibilele consecințe ale abaterii de la procedurile de operare specificate.

Comunicare

Un mijloc de comunicare efectiv și din ce în ce mai important al performanțelor de mediu ale companiei tuturor părților interesate este raportarea. Pentru ca un raport să fie eficient, el trebuie să fie onest și direct și fondat pe o bază de informații curente și adecvate. [11]

Pentru o raportare eficientă, organizația trebuie să stabilească proceduri pentru comunicațiile interne între diferitele nivele ale organizației și pentru informarea și răspunderea la comunicarea cu părțile externe interesate.

Documentarea SMM.

Pentru a-și documenta SMM și a descrie elementele de bază ale sistemului de management și interacțiunea lor, o organizație trebuie să stabilească și să mențină proceduri de control a tuturor documentelor cerute de SMM. Documentarea trebuie să conțină și înregistrări formate din: [11]

1. Informații despre legile de mediu aplicabile și alte cerințe

2. Înregistrarea plângerilor

3. Înregistrarea trainingului

4. Informații despre proces

5. Informații de producție

6. Înregistrări de inspectare, întreținere și calibrare

7. Informații pertinente despre furnizori și beneficiari

8. Înregistrări de incidente

9. Informații despre pregătirile și răspunsul în cazurile de urgență

10. Informații despre aspectele de mediu semnificative

11. Rezultatele auditului

12. Revederile managementului

Revederea Managementului

Pentru a menține continuă o îmbunătățire și eficacitate a SMM, deci pentru creșterea performanței sale, managementul organizației trebuie să revadă și să evalueze SMM la intervale definite. Procesul de revedere a managementului va asigura că informațiile necesare sunt adunate pentru a permite managementului să continue această evaluare. [11]

Revederea managementului va fi documentată și se va adresa posibilei nevoi de schimbare a strategiei, obiectivelor, sau altor elemente ale SMM, în lumina rezultatelor sistemelor audit de management de mediu. Revederea trebuie să includă: [11]

– rezultatele din audituri;

– întinderea la care au fost atinse obiectivele și țintele;

– continua potrivire a SMM în legătură cu condițiile și informațiile

schimbătoare;

– relevanța printre părțile interesate.

Observațiile, concluzile și recomandările trebuie să fie documentate pentru acțiunea necesară.

CAP. 2. PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

În capitolul 1, am văzut că un Sistem de Management de Mediu (SMM) reprezintă un plan amănunțit care conduce managementul unei companii prin toate etapele necesare asigurării că programul de management de mediu al companiei, va da rezultatele dorite atunci când va fi aplicat. În final, SMM va cuprinde o descriere a Programului de Management de Mediu.

Pentru că standardul de management de mediu existent, ISO 14001 poate implica mai mult efort sau mai multe cheltuieli decât se dorește, este o practică comună, adoptarea unei apropieri sistematice a managementului de mediu.

Aceasta constă dintr-un set de mijloace, proceduri, training și expertiză, folosite pentru elaborarea de programe ajustate să se potrivească resurselor și obiectivelor specifice companiei sau să "adapteze" programele existente. O asemenea apropiere se poate dovedi utilă unei companii care dorește să-și îmbunătățească practicile de management de mediu, hotărându-se și asupra unei structuri care să ușureze „angajarea ei" într-un SMM.

Acest capitol prezintă societatea brașoveană S.C. Bramet S.R.L. Brașov, care prin implementarea Sistemului de Management de Mediu dorește să atingă și să demonstreze o performanță clară de mediu, verificând impactul activităților, produselor sau serviciilor proprii asupra mediului și luând în considerare politica și obiectivele lor de mediu.

2.1 Studiu de caz

Prezentarea generală a organizației

S.C. Bramet S.R.L Brașov se găseste amplasată în partea de vest a orașului Brașov, la circa 10 km distanță de centrul istoric al orașului. Sediul social al societății se află în municipiul Brașov, strada Bujorului nr. 1, cod poștal 500381.

S.C. Bramet S.R.L Brașov, s-a înființat ca societate în anul 2006 și  are ca obiectiv principal de activitate fabricarea de produse refractare silico-aluminoase, mase, mortare și betoane refractare.  Pe lângă această activitate, societatea desfășoară activitate de comerț cu produse, unde principalul utilizator este industria metalurgiei feroase cu 65% – 70% din producția totală, urmat în ordine de sectoarele calde ale construcțiilor de mașini, industria cimentului, sticlă, neferoase, ceramică si refractare, petrochimie și chimie, și a altor repere de uz general cu respectarea legislației române, corespunzătoare obiectului de activitate.

S.C. Bramet S.R.L Brașov are ca obiect de activitate următoarele:

1. Efectuarea de activități de elaborare a produselor refractare obținute prin presare;

2. Prelucrarea oțelurilor pentru obținerea matrițelor ;

3.Calificarea personalului propriu și orice altă activitate și servicii necesare realizării

principalelor obiecte de activitate.

Sistemul de Management de Mediu a obligat conducerea să reconsidere din punct de vedere strategic toată activitatea care are un important impact asupra mediului înconjurător.

Organigrama societății

Societatea are în componența sa o structură funcțională (de conducere) și o structură operațională (de producție și concepție).

În scopul stabilirii răspunderilor în desfășurarea diferitelor activități, precum și pentru realizarea unei conduceri eficiente, societatea comercială S.C. Bramet S.R.L. Brașov este organizată într-un ansamblu de diferite compartimente, unități funcționale, funcții de conducere, având o structură organizatorică piramidală.

Fig. 2 Organigrama societății SC Bramet SRL

Procesul tehnologic de fabricare a produselor refractare

Procesul tehnologic de fabricație a cărămizilor refractare are următoarele faze:

– recepția și depozitarea materiilor prime. Materiile prime sunt depozitate în depozitul de materii prime, prevăzut cu o macara pentru omogenizarea fiecărui sort de materii prime.

-sfărâmarea materiilor prime. Materiile prime sunt transportate la utilajele de sfărîmare: concasor cu fălci, mori, cu ajutorul macaralei. Degresanții si lianții sfărâmați se transportă în buncărele de materii prime.

-dozarea –măcinarea. Se dozează materiile prime sfărâmate respectându-se rețetele de fabricație și se macină în morile Kollergange. Materialul astfel preparat se depozitează în buncăre.

-umectarea-amestecarea. Se efectuează în malaxoare sau prese melc pentru procedeul plastic și în amestecătorul Eirich pentru procedeul semiuscat. Umiditatea materialului trebuie să fie cuprinsă între 6 –18% în funcție de gradul de degresare și de procedeul de fasonare.

-fasonarea. Se poate realiza în două variante:

– prin presarea cărămizilor pe cale semiuscată, ce se execută pe presele cu fricțiune care sunt acționate pneumatic;

– prin presarea cărămizilor pe cale plastică, ce se face mecanizat pe presele cu fricțiune, după ce pasta a stat un timp la macerat .

– uscarea. Produsele crude fasonate se usucă natural pe rastele de lemn sau cu aer cald provenit de la cuptorul Mendheim.

-arderea. Produsele uscate se ard în cuptorul de ardere Mendheim care folosește gazul metan ca și combustibil.

-depozitarea. Produsele conforme se ambalează în boxe metalice sau pe paleți de lemn de esență tare. Produsele neconforme se reintroduc în procesul tehnologic de fabricație, ca și materie primă.

Pentru obținerea plăcilor termoizolante, principalele faze tehnologice sunt:

– recepția și depozitarea materiilor prime. Materiile prime sunt depozitate în depozitul de materii prime.

-sfărâmarea materiilor prime. Materiile prime sunt transportate la utilajele de sfărîmare: concasor cu fălci, moară Kollergange iar degresanții și lianții sfărâmați se transportă în buncărele de materii prime.

-dozarea. Materiile prime pregătite se dozează conform rețetelor de fabricație .

-umectarea-amestecarea. Se execută în amestecătorul tip baf.

– fasonarea. Se realizează cu presele cu fricțiune care sunt acționate pneumatic.

– uscarea. Produsele crude fasonate se usucă cu aer cald provenit din arderea gazului metan în uscătorul tunel cu cinci canale.

Produsele nefasonate se obțin în urma amestecării materiilor prime pregătite, dozate și măcinate conform rețetei.

Produsele care se obțin sunt:

cărămizi refractare: cărămizi normale și tip pană, cărămizi pentru oală de turnare, cărămizi pentru poduri de turnare, mase, mortare refractare, plăci termoizolante.

Pentru obținerea cărămizilor refractare, se folosesc în procesul de fabricație ca materii prime: argila refractară, deșeul refractar și apa,.

Pentru obținerea plăcilor termoizolante, materiile prime folosite în procesul de fabricație sunt: argila refractară, deșeul refractar, silicatul de sodiu, rumegușul, perlitul expandat.

Pentru realizarea maselor, mortarelor, materiile prime folosite sunt: argila refractară, deșeul refractar.

Ca materiale auxiliare se folosesc: matrițe metalice, paleți de lemn, boxpaleți metalici.

Fig. 3. Diagrama procesului de obținere a cărămizilor refractare

Analiza SWOT

Analiza SWOT este cel mai cunoscut instrument de integrare a mediului intern cu mediul extern al unei organizații și de analiză a influențelor lor combinate care ajută la identificarea oportunităților care se deschid sau a eventualele amenințări cărora aceasta trebuie să le facă față.

2.2. Harta Proceselor – identificarea proceselor din organizație și

interacțiunea acestora

Harta proceselor este o reprezentare grafică a proceselor identificate în organizație. O hartă a unui proces reprezintă procesul complet, de la început până la sfârșit, inclusiv intrările și ieșirile procesului, activități și responsabilități, parcursul procesului, procese paralele și bucle ale procesului, puncte de decizie, interacțiunile cu alte procese.

În societatea S.C. Bramet S.R.L. Brașov există trei categorii de procese:

– procese de management: stabilirea de politici si obiective, analiza efectuată de management, analize și decizii privind resursele;

– procese principale: producția și/sau serviciile prestate;

– procese suport: infrastructura, resurse umane, mediul de lucru, aprovizionare, transport, logistica, audit intern, îmbunătățire, etc.

După identificarea tuturor proceselor se realizează interconectarea lor în Harta Proceselor.

Fig. 4. Harta proceselor societății SC Bramet SRL

2.3. Aspecte de mediu

S.C. Bramet S.R.L. își desfășoară activitatea într-o permanență interacțiune cu mediul înconjurător, definit de aer, apă, sol, resurse naturale, oameni și relațiile dintre acestea. Ca la orice interacțiune se pot depăși anumite limite acceptabile pentru mediu și din acest motiv apar problemele legate de poluare. Aceste interacțiuni (aspecte de mediu) pot fi atât pozitive cât și negative.

Pentru a putea fi rezolvate aspectele de mediu negative ele trebuie să fie identificate, analizate și rezolvate în ordinea gravității lor. În funcție de ele se va realiza programul de management de mediu și cel de monitorizare pe factori de mediu.

Aspectele de mediu sunt strict legate de procesele care se desfășoară la nivel de organizație și sunt generate cu precădere de activitatea productivă. Mai jos sunt prezentate câteva posibile aspecte de mediu și impacturile generate de acestea în funcție de activitățile ce se desfășoară la S.C. Bramet S.R.L.

Activitatea : Recepție materii prime

Subactivități:

Recepție administrativă și fizică de materii prime

Transfer materii prime către zona de stocare

Stocare / destocare

Activitatea: Procesul de fabricație

Subactivități:

Sfărâmare

Dozare-măcinare

Umectare-amestecare

Fasonare

Uscare

Ardere

Activitatea: Ambalare, livrare și transport produs finit

Subactivități:

Transfer ambalaje către condiționare

Condiționare produs finit în ambalaje

Transfer către zona de stocare temporară

Control final calitate produs

Transfer către zona de livrare

Livrare produs finit către client

Transport produs finit către client

Activitatea: Mentenanță

Subactivități:

Asigurare mentenanță utilaje potrivit programului anual de revizii și reparații

Asigurare mentenanță utilaje zilnic și în situații neprevăzute în programul anual

Supraveghere și întreținere instalații electrice și termice din S.C. Bramet S.R.L..

Activitatea: Activități TESA

Subactivități:

Management de vârf

Contabilitate, resurse umane, salarizare

Logistică

Sisteme de management și protecția mediului

SSM și SU

Activitatea: Control tehnic de calitate – CTC

Subactivități:

Culegere de probe de materii prime și produse finite

Pregătire aparatură și probe pentru efectuarea analizelor de laborator

Înregistrare rezultate obținute în urma analizelor pe suport de hârtie sau electronic

Generare deșeuri contaminate, hârtie și carton, echipamente de laborator degradate, deșeuri menajere, echipamente de protecție uzate (mănuși)

Activitatea: Administrativă

Subactivități:

Întreținere clădire administrativă (tencuieli, zugrăveli, înlocuire geamuri, hidroizolație)

Întreținere hale de producție (tencuieli, zugrăveli, înlocuire geamuri, hidroizolație)

Întreținere magazii

Curățenie și întreținere curte și spațiu verde

2.4. Reglementări de mediu la care organizația subscrie

Politica de mediu a S.C. Bramet S.R.L. este conștientă de impactul generat de activitățile de producție, produsele și serviciile sale asupra mediului și de faptul că prevenirea poluării mediului reprezintă o parte importantă din responsabilitățile ce-i revin față de toți angajații și clienții săi.

În toate acțiunile pe care le întreprinde, S.C. Bramet S.R.L. se angajează să respecte reglementările/cerințele legale de mediu. Toate compartimentele societății au obligația de a respecta prevederile procedurilor SMM, legislația și reglementările de mediu aplicabile.

CAP. 3. DOCUMENTAȚIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Documentația Sistemului de Management de Mediu include: [10]

– Declarația de politică în domeniul protecției mediului și obiectivele generale de

Mediu

– Manualul Sistemului de Managementului de Mediu

– Proceduri generale

– Proceduri de sistem

– Proceduri administrative

– Planuri de intervenție în cazul situațiilor de urgență

– Instrucțiuni de lucru

– Înregistrări

3.1. Manualul Sistemului de Management de Mediu al S.C. Bramet S.R.L. [7]

Manualul Sistemului de Management de Mediu (MSMM) reprezintă principalul document care: [10]

prezintă structura și profilul organizației;

definește politica managementului în domeniul mediului și obiectivele pentru realizarea acesteia;

face referire la procedurile documentate ale sistemului de management de mediu și descrie pe scurt toate cerințele aplicabile din standardul SR EN ISO 14001:2015 adoptat cu trimiteri la proceduri;

servește la instruirea tuturor angajaților ce desfășoară activități care influențează mediul.

Pentru a demonstra capacitatea de a satisface cerințele standardelor de referință pentru sistemul de management de mediu (SR EN ISO 14001:2005), S.C. Bramet S.R.L Brașov pune MSMM la dispoziția organismelor de certificare, a clienților și a altor părți interesate.

Prevederile prezentului manual se aplică următoarelor procese definitorii pentru domeniul de activitate al S.C. Bramet S.R.L Brașov:

identificarea aspectelor de mediu,

ținerea sub control a activităților generatoare de aspecte de mediu semnificative,

supravegherea și îmbunătățirea permanentă a performanței de mediu.

Documente de referință: [13]

Abrevieri:

MSMM – Manualul Sistemului de Management de Mediu

SMM – Sistem de management de mediu

PS – Procedură de sistem de mediu

RU – Resurse Umane

AC – Acțiune corectivă

AP – Actiune preventivă

LEV – Lista de evidență a procedurilor în vigoare

ROF – Regulament de Organizare și Funcționare

PNC – Produs neconform

1.1. CERINȚE GENERALE

S.C. Bramet S.R.L. Brașov a proiectat și implementat un sistem de management de mediu în conformitate cu cerințele specificate în standardul SR EN ISO 14001:2015, pentru a garanta capabilitatea S.C. Bramet S.R.L. Brașov de a realiza produse, servicii care să satisfacă cerințele și așteptările părților interesate.

Acest sistem constă dintr-un set de documente specifice care conțin dispozițiile prestabilite pentru implementarea politicii și obiectivelor referitoare la mediu, declarate în prezentul Manual de Mediu și semnată de Directorul General al S.C. Bramet S.R.L. Brașov.

1.2. Politica de mediu

Managementul S.C. Bramet S.R.L .Brașov are loc pe baza unei strategii conturate prin documentele de lucru. Procesul de definire a politicii în domeniul mediului, a obiectivelor de mediu, are loc în baza analizelor periodice ale performanțelor și pe baza strategiei S.C. Bramet S.R.L. Brașov stabilite pe termen scurt și pe termen lung.

Realizarea politicii și obiectivelor stabilite în domeniul mediului are un impact pozitiv asupra calității produselor, conformării cu legislația aplicabilă, asupra performanțelor financiare și asupra satisfacției și încrederii părților interesate (proprietari, acționari, angajați, clienți, furnizori, societate).

În Anexa 1 sunt definite de către Directorul General al S.C. Bramet S.R.L. Brașov politica în domeniul mediului, precum și obiectivele referitoare la mediu ale societății.

1.3. planificare

Managementul cu responsabilitate executivă a S.C. Bramet S.R.L. Brașov asigură

planificarea sistemului de management de mediu, în vederea realizării obiectivelor de mediu:

se implementează planificarea activităților;

se verifică rezultatele prin audituri;

se stabilesc și se implementează acțiunile corective / preventive / de îmbunătățire.

1.3.1. Aspecte de mediu

S.C. Bramet S.R.L. Brașov a documentat procesul de identificare a aspectelor de mediu generate de activitățile și produsele proprii, pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului.

Impacturile semnificative asupra mediului sunt luate în considerare pentru stabilirea obiectivelor de mediu.

Pentru identificarea aspectelor semnificative de mediu se parcurg următorii pași:

listarea activităților / proceselor desfășurate;

constatarea tuturor aspectelor de mediu pentru fiecare proces;

asocierea fiecărui aspect de mediu a impactului de mediu actual și / sau potențial;

evaluarea riscurilor pentru mediu;

listarea separată a aspectelor de mediu semnificative și nesemnificative.

Detaliile privind modul în care sunt identificate aspectele de mediu: activitățile, intrările (materia primă, materiale, energie, apă) și ieșirile (emisii în aer, deversări în apă, deșeuri, contaminarea solului, utilizarea resurselor naturale) în condiții normale / anormale de funcționare, modul de respectare a legislației aplicabile, sunt prezentate în procedura COD – PS. 1.3.1. – "ASPECTE DE MEDIU".

1.3.2. CERINȚE LEGALE ȘI ALTE CERINȚE

Identificarea și accesul la prevederile legale și alte cerinte aplicabile pentru SMM sunt documentate în procedura COD – PS. 1.3.2. – “PREVEDERI LEGALE ȘI ALTE CERINȚE".

1.3.3. OBIECTIVE, ȚINTE ȘI PROGRAM (PROGRAME)

Managementul cu responsabilitate executivă din S.C. Bramet S.R.L. Brașov asigură implementarea și menținerea politicii și obiectivelor în domeniul mediului, a prevederilor documentelor sistemului de management de mediu.

În Anexa 2 sunt definite de către Directorul General al S.C. Bramet S.R.L. Brașov obiectivele referitoare la mediu ale societății.

1.4.IMPLEMENTARE ȘI OPERARE

1.4.1. RESURSE, atribuții, responsabilitATE ȘI AUTORITATE

Responsabilitățile, autoritatea și interdependența personalului care conduce, desfășoară și verifică activitățile care au impact asupra mediului sunt definite și descrise în documentele SMM, în fișele postului, decizii interne, organigramă și în regulamentul de organizare și funcționare (ROF).

Activitățile din cadrul S.C. Bramet S.R.L. Brașov sunt coordonate și conduse de Directorul General.

Toate responsabilitățile și autoritățile personalului sunt definite și sunt comunicate personalului implicat prin fișe de post, prin grija Serviciului Resurse Umane.

Responsabilul cu managementul mediului este numit de Directorul General și anunțat la tot personalul pentru a se cunoaște cine are autoritatea să implementeze SMM. El asigură menținerea și îmbunătățirea sistemului de management de mediu, precum și atingerea obiectivelor în domeniul mediului. Raportează către Directorul General despre orice necesitate de îmbunătățire a SMM, reprezintă S.C. Bramet S.R.L. Brașov în relația cu părți externe în aspecte referitoare la SMM, conform standardelor în vigoare.

Managementul cu responsabilitate executivă promovează în rândul subordonaților sentimentul responsabilității pentru a-i determina:

să fie conștienți de problemele existente sau potențiale în domeniul mediului;

să folosească materiale și echipamente în conformitate cu procedurile aplicabile.

1.4.2. cOMPETENȚĂ, INSTRUIRE ȘI CONȘTIENTIZARE

Activitățile S.C. Bramet S.R.L. Brașov care implică protecția mediului sunt executate de personal care are calificarea în domeniu, instruirea și conștientizarea necesară.

Obiectivele urmărite sunt:

– conștientizarea personalului, pentru a asigura respectarea prevederiilor documentelor sistemului de management de mediu;

– asigurarea fiecărui loc de muncă cu personal calificat conform cerințelor specifice.

Procesul de instruire a personalului are în vedere următoarele etape:

– identificarea necesităților de competență;

– elaborarea / actualizarea / difuzarea fișelor postului pentru personalul care desfășoară activități care influențează calitatea produselor sau îndeplinește sarcini cu impact asupra mediului;

– elaborarea / actualizarea / difuzarea ROF;

– evaluarea periodică a competenței S.C. Bramet S.R.L. Brașov:

– identificarea necesarului de instruire a personalului;

– analiza necesităților identificate și alocarea resurselor;

– conștientizarea personalului în legătură cu importanța activității proprii, importanța conformității cu politica și obiectivele în domeniul mediului, cu prevederile documentului SMM.

Competența, instruirea și conștientizarea sunt documentate în procedura COD – PS. 1.4.2.– “COMPETENȚA, INSTRUIREA ȘI CONȘTIENTIZAREA"

1.4.3. OBIECTIVE, ȚINTE ȘI PROGRAM (PROGRAME)

Pentru cunoașterea cerințelor clienților / reglementărilor aplicabile, a politicii și obiectivelor referitoare la mediu, precum și pentru a obține implicarea întregului personal în atingerea obiectivelor fixate în cadrul S.C. Bramet S.R.L. Brașov, se utilizează următoarele metode de comunicare:

comunicarea internă, structurată pe următoarele nivele:

– pe cale ierarhică, de sus în jos;

– de jos în sus, de la subordonați la conducători;

– pe orizontală.

comunicarea externă, astfel:

dinspre S.C. Bramet S.R.L. Brașov spre părțile interesate la inițiativa S.C. Bramet S.R.L. Brașov;

dinspre părțile interesate către S.C. Bramet S.R.L. Brașov.

• comunicarea vizuală (panouri de afișare a deciziilor, declarației de politică, obiectivelor în domeniul mediului, diverselor proceduri / instrucțiuni, informațiilor relevante și la zi referitoare la protecția mediului / neconformități, informații relevante despre SMM, etc.).

Procedura aplicabilă COD – PS. 1.4.3. – "COMUNICAREA".

1.4.4. DOCUMENTAȚIA

Documentele specifice elaborate în cadrul S.C. Bramet S.R.L.. Brașov, denumite documente ale sistemului de management de mediu se compun din:

Politica, obiectivele, țintele și programele de mediu;

Manualul Sistemului de Management de Mediu (MSMM), document care oferă informații referitoare la sistemul de management de mediu;

Procedurile sistemului de management de mediu (PS), PS reprezintă documentele de referință pentru procedurile de mediu.

Organigrama.

1.4.5. CONTROLUL DOCUMENTELOR

S.C. Bramet S.R.L. Brașov a stabilit reguli pentru ținerea sub control a documentelor cerute de SMM și menține proceduri documentate care descriu modul de ținere sub control a proiectelor și verificarea faptului că acestea satisfac cerințele clientului.

Detaliile referitoare la acest control sunt prezentate în procedura aplicabilă COD – PS. 1.4.5. – "CONTROLUL DOCUMENTELOR".

1.4.6. CONTROLUL OPERAȚIONAL

S.C. Bramet S.R.L. Brașov a identificat procesele asociate aspectelor de mediu semnificative și obiectivelor generale și specifice de mediu.

Toate aceste procese sunt ținute sub control prin:

identificarea / actualizarea listei aspectelor de mediu semnificative specifice fiecărui compartiment în care se desfășoară activități cu impact asupra mediului;

precizarea criteriilor de operare în siguranță față de mediu;

supravegherea și măsurarea caracteristicilor factorilor de mediu;

instruirea personalului;

planificarea și efectuarea activității de mentenanță,

comunicarea căre furnizorii ale căror produse / servicii au impact asupra mediului din SC Bramet SRL Brașov a cerințelor de mediu relevante.

1.4.7. PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CAPACITATE DE RĂSPUNS

S.C. Bramet S.R.L. Brașov a stabilit și documentat o procedură de identificare a posibilelor situații de urgență și a modului în care se răspunde în astfel de situații, în vederea reducerii / prevenirii impactului asupra mediului. Planificarea pentru situații de urgență include:

identificarea punctelor critice și a posibilelor situații de urgență;

stabilirea responsabilităților,

elaborarea de planuri de intervenție în situații de urgență;

stabilirea măsurilor de prevenire;

listarea substanțelor periculoase și măsurile de precauție aplicabile;

instruirea personalului și (daca e necesar) exerciții de verificare a eficienței măsurilor.

După producerea accidentelor sau a apariției situației de urgență, procedura și planurile de intervenție sunt analizate și revizuite, dacă este necesar.

Detalii privind situațiile de urgență și capacitatea de răspuns se regăsesc în procedura COD – PS. 1.4.7. – ”PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CAPACITATE DE RĂSPUNS".

1.5. VERIFICARE

1.5.1. MONITORIZARE ȘI MĂSURARE

Monitorizarea și măsurarea caracteristicilor factorilor de mediu se realizează astfel:

în conformitate cu prevederile procedurilor operaționale aplicabile (ex. pentru factorii de mediu: apă, zgomot, deșeuri, substanțe toxice și alte categorii de substanțe periculoase);

de către organizații specializate, pe bază de comandă / contract (ex. pentru aer, sol, apă);

de către autoritățile publice cu atribuții în domeniul protecției mediului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile / prevederile din autorizațiile emise de acestea;

Monitorizarea și măsurarea efectuată ajută la identificarea din timp a unor impacturi potențiale și oferă elemente pentru analizarea și îmbunătățirea performanței de mediu a S.C. Bramet S.R.L. Brașov.

Detalii privind monitorizarea și măsurarea sunt prezentate în procedura:

COD – PS. 1.5.1. – "MONITORIZARE ȘI MĂSURARE".

1.5.2. EVALUAREA CONFORMĂRII

Ținând cont de angajamentul pe care l-a luat pentru conformare, S.C. Bramet S.R.L.Brașov a stabilit să mențină și să implementeze o procedură pentru evaluarea periodică a conformării cu cerințele legale și alte reglementări la care a subscris și să păstreze înregistrări ale rezultatelor evaluărilor periodice.

Detalii privind evaluarea conformării sunt prezentate în procedura COD – PS. 1.5.2. – "EVALUAREA CONFORMĂRII".

1.5.3. NECONFORMITATE, ACȚIUNE CORECTIVĂ, ACȚIUNE PREVENTIVĂ

S.C. Bramet S.R.L. Brașov a stabilit și documentat procedura pentru ținerea sub control a neconformităților și pentru inițierea și finalizarea acțiunilor corective / preventive. Ținerea sub control a neconformităților cuprinde:

constatarea și înregistrarea neconformității;

analiza neconformității;

tratarea neconformității și înregistrarea modului de tratare.

Acțiunile corective si acțiunile preventive sunt adaptate importanței problemelor și impactului asupra mediului.

Implementarea acțiunilor corective cuprinde următoarele etape:

analiza reclamațiilor, rapoartelor de neconformitate, rapoartelor de audit referitoare la mediu;

stabilirea cauzelor;

stabilirea acțiunilor corective și implementarea acestora;

verificarea concretizării acțiunilor corective.

Modificările apărute în procedurile documentate rezultate în urma acțiunilor corective și acțiunilor preventive sunt înregistrate și păstrate.

Procedura aplicabilă COD – PS. 1.5.3. – "NECONFORMITATE, ACȚIUNE CORECTIVĂ, ACȚIUNE PREVENTIVĂ".

1.5.4. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR

S.C. Bramet S.R.L. Brașov a stabilit să mențină înregistrări pentru a demonstra conformitatea cu cerințele SMM, cu cerințele SR EN ISO 14001: 2015 și cu rezultatele obținute.

Înregistrările trebuie să fie și să rămână lizibile, identificabile și trasabile.

Această cerință solicită stabilirea și implementarea unei proceduri. Detalii sunt prezentate în procedura aplicabilă COD – PS. 1.5.4. – "CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR".

1.5.5. AUDIT INTERN

S.C. Bramet S.R.L. Brașov folosește auditurile interne pentru a verifica dacă sistemul de management de mediu este implementat și menținut eficace și dacă este conform cu măsurile planificate. Obiectivele auditurilor interne sunt:

Depistarea neconformităților sistemului de management de mediu, stabilirea acțiunilor corective și implementarea lor la termenele stabilite;

Identificarea oportunităților de îmbunătățire a sistemului în zonele auditate. Auditurile interne sunt planificate de șeful managementului de mediu în funcție de importanța și complexitatea activității auditate, astfel încât fiecare compartiment este auditat cel puțin o dată pe an.

Planificarea este întocmită semestrial și evidențiază stadiul efectuării auditurilor, precum și stadiul implementării acțiunilor corective stabilite.

Auditurile interne sunt efectuate de personal calificat independent față de activitatea auditată.

Rezultatele auditurilor sunt materializate într-un "Raport de audit" care reflectă obiectivul, constatările și concluziile auditului și care este adus la cunoștința șefului compartimentului auditat și Directorului General.

Conducerea compartimentului auditat asigură stabilirea și aplicarea promptă a acțiunilor corective pentru neconformitățile constatate în urma auditului. Actiunile corective întreprinse și eficiența lor sunt verificate și înregistrate de auditori.

Rezultatele auditurilor interne sunt analizate periodic de către management.

Detalii referitoare la auditurile interne se regăsesc în procedura COD – PS. 1.5.5. – ”AUDIT INTERN”.

1.6. ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

Analiza efectuată de management la cel mai înalt nivel al S.C. Bramet S.R.L. Brașov, are loc pentru a se asigura că sistemul de management de mediu este corespunzător, adecvat, eficace, eficient și pentru a evidenția oportunitățile de îmbunătățire și necesitățile de modificare a acestuia.

Datele de intrare ale analizei efectuate sunt:[10]

organizarea SMM (organigramă, decizii organizatorice);

documentele SMM (manualul de mediu, proceduri, documente tehnice și organizatorice);

raport anterior al analizei efectuate de management;

resurse alocate;

politica de mediu;

programul de management de mediu;

programul de investiții de mediu;

rezultatele auditurilor (interne/ externe) efectuate.

cerințele legale și alte reglementări apărute în perioada analizată;

reclamații de la clienți și alte părți interesate, măsuri luate;

situația tuturor neconformităților constatate;

performanțele de mediu ale procesului de producție;

stadiul realizării obiectivelor și țintelor de mediu (termene, resurse);

eficiența acțiunilor corective / preventive;

propuneri de îmbunătățire SMM – decizii pertinente pentru îmunătățire continuă.

Datele de ieșire ale analizei constau din:

decizii;

politica de mediu, obiective și ținte de mediu revizuite.

3.1.1.Politica de mediu

Prin intermediul sistemului de management de mediu, S.C. Bramet S.R.L. Brașov se asigură că activitățile sale sunt conduse într-o manieră menită să respecte cerințele clienților și în acelaș timp să protejeze mediul înconjurător.

Prin politica în domeniul mediului, managementul cu responsabilități executive al S.C. Bramet S.R.L. Brașov se angajează să asigure:

conformitatea totală a produselor S.C. Bramet S.R.L. Brașov cu cerințele clientului specificate în documentele contractuale;

respectarea cerințelor legale și a altor prevederi referitoare la mediu;

prevenirea și diminuarea permanentă a poluării prin îmbunătățirea continuă a activităților proprii;

fabricarea de produse care să nu polueze mediul (apa, aerul, solul).

Această declarație constituie cadrul general pentru stabilirea de obiective specifice pentru activitățile / procesele din cadrul S.C. Bramet S.R.L. Brașov.

Pentru a se îndeplini politica și obiectivele stabilite sunt asigurate resursele umane, financiare și materiale necesare.

Managementul cu responsabilități executive al S.C. Bramet S.R.L poartă întreaga responsabilitate pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management de mediu, în scopul realizării politicii și obiectivelor stabilite.

Prin decizia Directorului General al S.C. Bramet S.R.L. Brașov a fost numit Reprezentantul Managementului pentru SMM, având următoarele atribuții principale:

asigură că cerințele SMM sunt stabilite, implementate și menținute conform prevederilor standardelor de referință;

raportează către Directorul General despre funcționarea SMM și orice necesitate de îmbunătățire;

asigură că în S.C. Bramet S.R.L.Brașov sunt cunoscute cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate;

reprezintă S.C. Bramet S.R.L. Brașov în relația cu părțile externe în aspecte referitoare la SMM.

Această declarație este difuzată, afișată, și explicată la instruirile periodice cu personalul S.C. Bramet S.R.L. Brașov și este disponibilă pentru celelalte părti interesate (proprietari, acționari, clienți, furnizori, societatea civilă, ș.a.).

Toți angajații au obligația să cunoască și să aplice politica și obiectivele în domeniul mediului, precum și prevederile celorlalte documente ale sistemului de management de mediu.

3.1.2. Obiective generale de mediu

Obiectivele sunt stabilite astfel încât să fie în corelație cu politica din domeniul mediului și sunt stabilite pentru funcțiile/ nivelurile relevante din cadrul structurii organizatorice a S.C. Bramet S.R.L Brașov.

Realizarea obiectivelor este planificată astfel încât să se respecte principiul planificare – efectuare – verificare – stabilire de acțiuni corective / de îmbunătățire.[10]

La stabilirea obiectivelor au fost luate în considerare prevederile legale, aspectele semnificative de mediu, cerințele, precum și punctele de vedere ale părților interesate (proprietar, angajați, clienți, furnizori, comunitatea locală, organisme locale / naționale cu atribuții în domeniul mediului, etc).[10]

Implementarea și certificarea unui sistem de management al mediului în conformitate cu cerințele din standardul ISO 14001:2015.

Asigurarea unui management performant al deșeurilor prin reducerea deșeurilor cu 50%.

Îmbunătățirea performanțelor de mediu prin asigurarea unui management eficient al proceselor tehnologice.

Asigurarea unei calități corespunzătoare a solului.

Reducerea riscului de producere a accidentelor de mediu.

Reducerea poluării fonice.

Reducerea emisiilor în atmosferă prin modernizarea utilajelor de desprăfuire folosite în procesele tehnologice de producție.

3.1.3. Lista procedurilor de sistem

3.2. Procedurile de sistem ale S.C. Bramet S.R.L. Brașov

3.2.1. Procedura COD PS 1.3.1. – ASPECTE DE MEDIU [7]

2.1.1. SCOP

1.1. Procedura stabilește modul de identificare a aspectelor de mediu în vederea menținerii și îmbunătățirii performanțelor de mediu.

2.1.2. DOMENIU

2.1. Prevederile procedurii se aplică de către personalul ale cărui activități pot genera aspecte de mediu.

2.1.3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

MSMM – 01 – Manualul Sistemului de Management de Mediu.

2.1.4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții:

4.1.1. Mediu: mediul înconjurător în care funcționează o organizație și care cuprinde aerul, apa, solul, flora, fauna, resursele naturale, ființele umane și relațiile dintre acestea.

4.1.2. Aspect de mediu: element al activităților, serviciilor sau produselor unei organizații cu care mediul poate interacționa.

4.1.3. Aspect semnificativ de mediu: acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului.

4.1.4. Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, benefică sau dăunătoare, care rezultă total sau parțial din aspectele de mediu ale unei organizații.

4.1.5. Analiza de mediu: instrument de evaluare specific managementului de mediu, utilizat de o organizație pentru identificarea aspectelor de mediu.

4.1.6. Daună: o vătămare a mediului sau a factorului uman.

4.1.7. Pericol: element care poate produce o daună și care poate fi o caracteristică a produsului, materialului sau procesului.

4.18. Risc: probabilitatea ca un pericol identificat să producă o daună.

4.19. Obiectiv de mediu: țel general de mediu, care rezultă din politica de mediu

pe care o organizație își propune să-1 atingă și care este cuantificat acolo unde

acest lucru este posibil.

Performanță de mediu: rezultate măsurabile ale sistemului de management de mediu legate de controlul organizației asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica de mediu, obiectivele generale și obiectivele specifice ale acesteia.

Politica de mediu: declararea de către organizație a invențiilor și principiilor sale referitoare la performanța de mediu pe ansamblu și care furnizează cadrul de acțiune și de stabilire a obiectivelor generale și specifice de mediu ale acesteia.

Ținta de mediu: cerință detaliată de performanță, măsurabilă dacă este posibil, care se poate aplica ansamblului organizației sau doar unei părți a acesteia, ce rezultă din obiectivele generale de mediu și care trebuie stabilită și îndeplinită pentru atingerea acestor obiective.

Prevenirea poluării: utilizarea unor procese, tehnici, practici, materiale, produse, servicii sau energie care împiedică, reduc sau verifică (separat sau în combinație) crearea, emisia sau descărcarea oricărui tip de poluant sau deșeu pentru a diminua impacturile de mediu dăunătoare.

4.2. Abrevieri:

MSMM – Manualul Sistemului de Management de Mediu;

PMM – program de management de mediu;

RMM – responsabil management de mediu.

2.1.5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Analiza de mediu are drept scop identificarea/actualizarea aspectelor de mediu pe care le poate controla direct sau pe care le poate influența și se realizează în toată societatea sau pe zone/compartimente și apoi la nivelul S.C. Bramet S.R.L. Brașov.

5.2. Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu se realizează de către o echipă de lucru formată din personal desemnat din fiecare compartiment a cărui activitate generează aspecte de mediu (responsabil de mediu, responsabil calitate).

5.3. Principalele instrumente de lucru utilizate pentru a identifica aspectele de mediu sunt următoarele:

Interviuri la fiecare activitate;

Măsurări și monitorizări;

Analiza înregistrărilor.

5.4. Datele completate în formularele menționate se referă atât la situația funcționării normale a activităților din S.C. Bramet S.R.L. Brașov, cât și la cele de funcționare anormală și de urgență.

5.5. Pentru fiecare activitate identificată se elaborează diagramele de flux tehnologic (Anexa 2).

5.6. Pentru fiecare subactivitate se realizează o diagramă de bilanț astfel încât să se identifice toate intrările și respectiv toate ieșirile. În fiecare diagramă de bilanț se evidențiază tot ceea ce înseamnă o evacuare de material în factorii de mediu (emisie de gaze, pierderi de apă, deșeuri lichide și solide, pierderi de energie, zgomot, vibrații). Aceste evidențieri vor constitui datele de intrare pentru formularea aspectelor de mediu.

5.7. Pentru identificarea aspectelor de mediu se ține cont de:

delimitarea activităților în conținut, spațiu și timp;

faptul că pentru fiecare intrare în proces trebuie identificate toate ieșirile asociate;

necesitatea ca pe cât posibil ieșirile din etapa precedentă să constituie intrări în etapa următoare.

5.8. Pe baza informațiilor desprinse din diagrama de bilanț intrări – ieșiri se completează formularul din (Anexa 3) – Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ asupra mediului, după cum urmează:

din compararea fluxului de intrări cu cel de ieșiri din diagrama de flux pe fiecare activitate se identifică toate aspectele de mediu asociate activităților, produselor, serviciilor, subactivităților.

se determină impactul produs și țintele afectate de fiecare aspect de mediu identificat, atât în timpul funcționării normale (N), cât și a funcționării anormale (A) (Anexa 4) și a situațiilor de urgență (U) (Anexa 5). Pentru situațiile de urgență se determină dacă datele de funcționare trecută a sectorului analizat indică elemente care au permis ca situația de urgență identificată să se transforme într-un accident, înregistrându-se numărul și consecințele acestora.

se indică condițiile de funcționare aferente impactului analizat (N, A, U).

se identifică cerințele de mediu care reglementează aspectul analizat.

se analizează modul de respectare a cerințelor de mediu.

se analizează sensibilitatea mediului receptor și a părților interesate față de aspectul/impactul analizat, luându-se în considerare: numărul de reclamații și plângeri ale părților interesate, numărul și relevanța cerințelor de mediu existente pentru limitarea impactului respectiv, situația poluării factorilor de mediu receptor ai evacuărilor unității, existența măsurilor de remediere pentru impactul respectiv în programul de conformare al societății.

5.9. Se identifică frecvența de producere a impactului asupra mediului (ex: zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual, o dată la 5 ani) și gravitatea impactului (ținându-se cont în acest caz de cantitatea și natura poluantului eliberată în mediu, natura modificării induse asupra țintei). Se propun acțiuni/soluții pentru a controla/reduce/anihila aspectul de mediu reieșit.

5.10. Se stabilesc criteriile de evaluare și sistemul de notare pentru fiecare criteriu, elaborându-se o grilă de evaluare (Anexa 1).

5.11. Pe baza analizei datelor din formularele completate pe activități/subactivități, produse, servicii, personalul desemnat din fiecare compartiment elaborează listele aspectelor de mediu semnificative. Listele de aspecte semnificative de mediu pe compartimente verificate și aprobate, sunt centralizate la nivelul S.C. Bramet S.R.L. Brașov de către RMM.

2.1.6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

6.1. Directorul General aprobă Lista de aspecte semnificative de mediu la nivel de societate. Aceste liste stau la baza stabilirii obiectivelor, țintelor și PMM.

6.2. RMM aprobă programul și echipa ce participă la identificarea și evaluarea aspectelor semnificative de mediu. Programează activitatea de identificare și evaluare a aspectelor de mediu, stabilește și instruiește echipele de lucru, înștiințează compartimentele despre activitatea ce urmează a fi desfășurată. Realizează centralizarea listelor cu aspecte semnificative de mediu la nivel de S.C. Bramet S.R.L. Brașov, pe care o înaintează spre avizare directorului general. Difuzează și păstrează documentele rezultate. Decide și programează actualizarea listelor de aspecte de mediu.

6.3. Responsabilii de mediu pe compartimente listează activitățile, produsele, serviciile, subactivitățile, care au impact asupra mediului, identifică aspectele de mediu aferente fiecărei activități, produs, serviciu/subactivități, evaluează aspectele de mediu, listează aspectele de mediu/ aspectele semnificative de mediu.

2.1.7. ÎNREGISTRĂRI

7.1. Listele cu aspecte de mediu, aspecte semnificative de mediu în condiții de funcționare normală și anormală și aspectele semnificative de mediu în situații de urgență sunt reactualizate în cazul modificării tehnologiei, modernizării unei instalații sau utilizării altor materii prime, materiale, la apariția altor cerințe, reglementări, exigențe ale părților interesate.

7.2. Documentele originale se păstrează la RMM pe o perioadă de 2 ani.

7.3. Arhivarea tuturor documentelor/înregistrărilor menționate în procedurile sistemului de mediu se realizează astfel încât să existe posibilitatea identificării și regăsirii permanente a acestora.

2.1.8. ANEXE

Anexa 1 – Grila de evaluare

Anexa 2 – Diagramă de flux pentru identificarea aspectelor de mediu

Anexa 3 – Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ

Anexa 4 – Lista aspectelor de mediu/aspectelor semnificative de mediu în condiții de funcționare normală și anormală

Anexa 5 – Lista aspectelor de mediu/aspectelor semnificative de mediu în situații de urgență.

2.1.9. DOCUMENTE ASOCIATE

Toate procedurile de sistem de management de mediu (Anexa 3 din MMM-01).

2.1.10. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nici un aspect semnificativ de mediu neidentificat.

Anexa 1 – GRILA DE EVALUARE A ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU

Întocmit…………. Data………………..

Notă :

Pentru fiecare criteriu se aplică un sistem de notare între 1-10.

Nivelul de semnificație al impactului se calculează funcție de valorile pentru R, S, G si M, folosind niște indici de ponderare funcție de importanța criteriului:[14]

Ns =0,5xR + 0,15xS + 0,2xG + 0,15xM

Valoarea maxima pentru Ns :

Ns =. 0,5×10 + 0,15×10 + 0,2×10 + 0,15×10 = 5 + 1,5 + 2 + 1,5 = 10

Aspectul de mediu cu Ns > 5, este considerat cu impact semnificativ.

Anexa 2 – DIAGRAMA DE FLUX PENTRU IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU

INTRĂRI:

Materii prime

Utilități (apă, gaz, energie electrică) IEȘIRI:

Produse finite

Emisii în: Deșeuri:

aer solide

Notă: la întocmirea diagramei de flux în cazul unei activități operaționale luate în analiză, se vor lua în considerare și serviciile auxiliare (transport – livrare, instalare – service, etc.) utilizate.

Anexa 3 – LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE, CU IMPACT SEMNIFICATIV

Întocmit…………… Data……………………

Anexa 4 – LISTA ASPECTELOR DE MEDIU / ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU ÎN CONDIȚII DE FUNCȚIONARE NORMALĂ (N) ȘI ANORMALĂ (A)

Întocmit…….. Data……………

Anexa 5 –LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE ÎN CONDIȚII DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

Întocmit……….. Data…………

3.2.2. Procedura COD PS 1.3.2. – REFERINȚE LEGALE SI ALTE CERINȚE [7]

2.2.1. SCOP

1.1. Procedura descrie modul de lucru pentru identificare, analiză, evidență, acces, cunoaștere, difuzare și actualizare la cerințele legale, reglementări și la alte cerințe din domeniul mediului aplicabile în S.C. Bramet S.R.L.Brașov, pentru a fi luate în considerare la identificarea aspectelor de mediu și la stabilirea obiectivelor și țintelor de mediu.

2.2.2. DOMENIU

2.1. Prevederile procedurii se aplică de toți angajații care cad sub incidența prevederilor legale, reglementărilor și a altor cerințe de reglementare din protecția mediului, aplicabile societății S.C. Bramet S.R.L.Brașov.

2.2.3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității și/sau de mediu.

MSMM – 01 – Manualul Sistemului de Management de Mediu.

2.2.4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

4.1.1. Cerințe legale – cuprind reglementări de la nivel național (legi, decrete, hotărâri de guvern, ordonanțe, reglementări departamentale, norme, acorduri, autorizații) și reglementări de la nivel internațional și european (acorduri, convenții, protocoale la care România a subscris și care vizează mediul și/sau domeniul de activitate al organizației, reglementări și directive ale Uniunii Europene) de care organizația trebuie să țină seama în desfășurarea activităților.

4.1.2. Alte cerințe – exemple de alte cerințe pe care organizația le poate adopta:

– norme interne și standarde române/internaționale

– cerințe privind orientarea spre cele mai bune tehnologii.

4.1.3.Parte interesată – individ sau grup, interesat sau afectat de performanța de mediu a organizației.

4.2. Abrevieri

RMM – Responsabil de mediu.

MSMM – Manualul Sistemului de Management de Mediu.

2.2.5. DESCRIEREA PROCEDURII

Achiziționarea prevederilor legale prin: colecția "Monitorul Oficial al României", programul "Legis", colecția de standarde și orice alt normativ solicitat de compartimentele interesate.

Listarea cerințelor legale și a altor cerințe se face prin construirea unor baze de date referitoare la mediu, respectiv cerințe de reglementare referitoare la produsele S.C. Bramet S.R.L.

Difuzarea listei cu prevederile legale și alte cerințe aplicabile se face pe bază de listă de difuzare, împreună cu copii integrale/extrase ale documentelor (legi, autorizații de mediu, standarde, etc) către toate compartimentele care trebuie să le aplice și/sau să le cunoască.

Pentru o aplicare corectă, managementul de mediu face instruiri periodice pentru înțelegerea reglementărilor în vigoare. Dacă este cazul, se apelează la jurist pentru explicații suplimentare. Prevederile legale și alte cerințe aplicabile compartimentelor, sunt aduse la cunoștința întregului personal care trebuie să le respecte, conform procedurilor de instruire în vigoare.

2.2.6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

6.1. Conducerea compartimentelor se ocupă de asigurarea prevederilor legale și alte cerințe, responsabil cu standardele de mediu este responsabilul cu managementul de mediu, RMM.

2.2.7. ÎNREGISTRĂRI

7.1. “Lista de evidență a standardelor" se întocmește, se actualizează și se păstrează până la înlocuirea cu alte standarde actualizate.

2.2.8. ANEXE

8.1. Lista reglementărilor (legislației) de mediu în vigoare la data de 02.07.2016.

2.2.9. DOCUMENTE ASOCIATE

Toate procedurile de sistem de management de mediu (Anexa 3 din MSMM-01).

2.2.10. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nici o reglementare de mediu neinclusă în listă.

3.2.3. Procedura COD PS 1.4.2. – COMPETENȚĂ, INSTRUIRE ȘI CONȘTIENTIZARE [7]

2.3.1. SCOP

1.1. Procedura descrie procesele de ținere sub control a competenței, conștientizării

și instruirii resurselor umane din S.C. Bramet S.R.L.Brașov, astfel încât activitățile ce au impact asupra mediului să fie desfășurate de personal adecvat din punct de vedere al studiilor, instruirii și experienței adecvate.

2.3.2. DOMENIU

2.1. Prevederile procedurii se aplică pentru toate categoriile de personal din S.C. Bramet S.R.L. Brașov, care efectuează activități care pot afecta mediul înconjurător.

2.3.3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

MSMM – 01 – Manualul Sistemului de Management de Mediu.

2.3.4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

4.1.1. Competență: aplicarea în practică a cunoștințelor, abilităților și a comportamentelor.

4.1.2. Instruire: proces prin care se furnizează și dezvoltă cunoștințe, abilități și comportamente pentru a satisface cerințe.

4.1.3. Calificare: ansamblul de competențe profesionale care permit unei persoane să desfășoare activitățile specifice unei ocupații sau profesii.

4.1.4. Perfecționare: constă în dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul aceleiași calificări.

4.1.5.Specializare: dobândirea unor cunoștințe speciale într-un anumit domeniu.

4.1.6.Testare: examinarea teoretică și/sau practică a cunoștințelor dobândite într-un proces de calificare/specializare/perfecționare, bazată pe grilă sau test.

4.2. Abrevieri

FP – Fișa postului

RU – Resurse umane

2.3.5. DESCRIEREA PROCEDURII

Nivelul necesarului de competență al personalului este stabilit de FP.

Analiza necesităților de instruire profesională și în domeniul protecției mediului, se face anual pentru tot personalul care efectuează activități ce afectează mediul, în funcție de decalajul dintre competența existentă a fiecărui angajat și cea cerută, conform FP.

Instruirea personalului se face atât pe plan profesional, în scopul calificării /recalificării, perfecționării și/sau specializării, iar pentru personalul cu sarcini specifice, instruirea se va face în funcție de reglementările legale în vigoare.

Instruirea personalului se efectuează planificat (conform Programului anual de instruire) și neplanificat atunci când este necesar (acțiune corectivă în urma auditului intern / extern, neconformități referitoare la produs/proces/sistem).

Realizarea obiectivelor de mediu are la bază și conștientizarea personalului în privința cunoașterii și importanței atingerii acestora, crearea unui mediu de lucru propice dezvoltării procesului de îmbunătățire continuă.

Angajații S.C. Bramet S.R.L.Brașov trebuie să fie conștienți în privința importanței activităților proprii și a modului în care aceștia contribuie la realizarea obiectivelor mediului.

Conștientizarea angajaților S.C. Bramet S.R.L.Brașov se poate realiza prin: exemplificarea de situații bune/rele întâlnite și la alții, comunicarea, explicarea politicii și obiectivelor în domeniul mediului în cadrul instruirilor periodice.

2.3.6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

6.1. Directorul General asigură disponibilitatea resurselor umane pentru implementarea și menținerea proceselor sistemului de mediu și îmbunătățirea continuă a acestuia în scopul realizării satisfacției depline a clientului.

6.2. Șefii de compartimente:

identifică necesarul de resurse umane și competențe în funcție de programul de producție;

ajută la conștientizarea angajaților în privința relevanței și importanței activităților proprii și a modului în care aceștia contribuie la realizarea obiectivelor mediului;

organizează acțiuni care duc la motivarea personalului.

6.3. Șef RU:

identifică, împreună cu șefii de compartimente, necesarul de resurse umane și competențe în funcție de programul de producție;

identifică, împreună cu șefii de compartimente, necesarul de instruire anual;

organizează procesul de angajare/transfer intern de resurse umane;

analizează necesarul de instruire profesională la nivelul S.C. Bramet S.R.L.Brașov.

6.4. Șef Management de Mediu analizează necesarul de instruire în domeniul mediului și monitorizează procesul de instruire în cadrul auditurilor interne.

6.5. Personalul supus instruirii

participă în mod obligatoriu la cursurile programate;

își însușește temeinic cunoștințele predate;

aplică în activitatea curentă cunoștințele dobândite.

2.3.7. ÎNREGISTRĂRI

7.1. Înregistrările instruirii, conștientizării și competenței, se păstrează conform procedurii COD – PS.1.5.4. – "CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR"

ANEXE

Programul anual de instruire/perfecționare al personalului.

2.3.9. DOCUMENTE ASOCIATE

Toate procedurile de sistem de management de mediu (Anexa 3 din MSMM-01).

2.3.10. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

10.1. Identificarea unor noi metode de motivare a angajaților pentru îmbunătățirea performanței de mediu.

10.2. Identificarea necesităților de competență pentru personalul ce desfășoară activități care au impact asupra mediului.

3.2.4. Procedura COD PS 1.4.3. – COMUNICARE [7]

2.4.1. SCOP

1.1. Procedura stabilește modul în care S.C. Bramet S.R.L.Brașov realizează comunicarea internă și cea externă cu toate părțile interesate.

1.2 Prin comunicare se asigură că informațiile referitoare la aspectele de mediu și la sistemul de mediu sunt disponibile în toate locurile în care se desfășoară activități ce influențează calitatea proceselor și generează aspecte de mediu.

2.4.2. DOMENIU

Această procedură este aplicabilă la nivelul întregii societăți.

Comunicarea informațiilor se face funcție de tipul informației referitoare la activitățile ce generează aspecte de mediu.

2.4.3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

MSMM – 01 – Manualul Sistemului de Management de Mediu.

2.4.4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

4.1.1. Comunicare – ansamblu de informații transmise/receptate pe diverse căi, la toate nivelurile organizației, în scopul atingerii unui obiectiv.

4.1.2. Informație – dată semnificativă.

4.2. Abrevieri

PMM – Program de management de mediu;

RMM – Responsabil de mediu.

2.4.5.DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Comunicarea în cadrul S.C. Bramet S.R.L. Brașov presupune circulația informației atât din/înspre exteriorul societății (comunicare activă sau pasivă) cât și în interiorul acesteia (pe verticală sau pe orizontală).

5.2. Comunicarea internă a informației se face între diverse nivele ale organizației, în diferite sensuri. Achiziționarea prevederilor legale se face prin: colecția "Monitorul Oficial al României", programul "Legis", colecția de standarde și orice alt normativ solicitat de compartimentele interesate.

5.3. Comunicarea de sus în jos, pe cale ierarhică, se face prin:

atribuirea de responsabilități pentru implementarea obiectivelor, politicii referitoare la mediu, a țintelor și acțiunilor din PMM.

decizii interne emise de Serviciul Resurse Umane.

proceduri și practici documentate, reglementate în standardele proprii.

analiza efectuată de management privind acțiunile în curs de desfășurare, eventualele neconformități și identificarea oportunităților de îmbunătățire.

5.4. Comunicarea de jos în sus include mesajele/rapoartele care circulă de la nivelele ierarhice inferioare către cele superioare:

sugestii pentru îmbunătățirea modului de ținere sub control a proceselor/produselor/ aspectelor de mediu

probleme serioase și excepții apărute în practica curentă de lucru

rapoarte periodice (scrise/verbale) referitoare la modul de realizare a sarcinilor de către persoane/compartimente implicate

reclamații

informații financiare și contabile privind costuri, beneficii, profituri, volum producție.

5.5. Comunicarea pe orizontală se face în scopul:

■ rezolvării problemelor pentru realizarea unei sarcini în interiorul unui compartiment

■ pentru coordonarea intercompartimentală

5.6. Comunicarea externă presupune:

■ circulația informațiilor dinspre S.C. Bramet S.R.L. Brașov spre părțile interesate, la inițiativa conducerii.

2.4.6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

6.1. Responsabilii cu realizarea eficientă a comunicării sunt șefii de compartimente care au o influență asupra respectării normelor privind protecția mediului.

Stabilesc modul de comunicare internă între diferite niveluri și funcții

Difuzează părților interesate documente care conțin dispoziții, sarcini și constatări referitoare la SMM

Gestionează solicitările externe

Răspund solicitărilor și reclamațiilor pertinente ale părților interesate

6.2. RMM ține legătura cu autoritățile publice administrative privind autorizațiile de mediu și obligațiile de raportare.

Răspunde de aplicarea acestei proceduri ori de câte ori în cadrul organizației are loc o comunicare de mediu internă sau externă.

2.4.7. ÎNREGISTRĂRI

7.1. Documentele referitoare la comunicare emise de fiecare compartiment a

cărui activitate influențează mediul, se păstrează și se arhivează conform procedurii COD – PS 1.5.4. – CONTROL ÎNREGISTRĂRI.

2.4.8. ANEXE

8.1. Anexa 1- Plan de comunicare

ANEXA 1 – PLAN DE COMUNICARE

2.4.9. DOCUMENTE ASOCIATE

Toate procedurile de sistem de management de mediu (Anexa 3 din MSMM-01).

2.4.10. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Comunicare eficientă în interiorul organizației cât și în exterior.

3.2.5. Procedura COD PS 1.4.5. – CONTROLUL DOCUMENTELOR [7]

2.5.1. SCOP

1.1. Procedura descrie modul de control a documentelor interne și externe utilizate și care au un impact semnificativ asupra mediului și responsabilitățile personalului implicat în aceste activități.

1.2. Prin controlul documentelor se au in vedere: emiterea, analiza, verificarea, aprobarea, difuzarea, modificarea, actualizarea și retragerea celor perimate.

2.5.2. DOMENIU

2.1. Procedura se aplică de către toate compartimentele/funcțiile responsabile de ținerea sub control a documentelor elaborate în cadrul S.C. Bramet S.R.L. Brașov și a documentelor externe.

2.5.3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

MSMM – 01 – Manualul Sistemului de Management de Mediu.

2.5.4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definițiii

4.1.1. Document: informație împreună cu mediul său suport. Ex.: înregistrare, specificație, procedură documentată, desen, raport, standard; suportul poate fi hârtie, magnetic, electronic, fotografic sau o combinație a acestora.

4.1.2. Copii în evidență: copii ale documentelor necesare desfășurării activităților care au influență asupra mediului și care sunt difuzate în baza unei liste.

4.2. Abrevieri:

PS – Proceduri de sistem

MSMM – Manualul Sistemului de Management de Mediu

ROF – Regulament de organizare și funcționare

LEV – Lista edițiilor in vigoare

2.5.5. DESCRIEREA PROCEDURII

Documentele interne care trebuie ținute sub control sunt:

a) documente ale sistemului de mediu: MSMM;

b) proceduri (PS), liste cu aspecte de mediu, planuri de urgență, programe de management, ținte în domeniul mediului;

c) documente contractuale (comenzi/contracte);

d) standardele de firmă/norme interne;

e) documente administrative: ROF, fișele posturilor.

5.2. Documentele sunt în vigoare de la data difuzării lor până la înlocuirea cu altele actualizate.

5.3. Inainte de difuzare documentele interne sunt aprobate. Numele și semnătura persoanelor/funcțiilor care au efectuat activitățile de elaborare, verificare și aprobare sunt menționate în documentele interne; de asemenea, documentele conțin și data elaborării.

5.4.Originalele documentelor sunt păstrate de compartimentele elaboratoare, asigurându-se astfel trasabilitatea (istoricul) acestora.

Documentele interne sunt actualizate, dacă este cazul, în urma:

schimbării structurii organizatorice a S.C.Bramet S.R.L. Brașov;

analizelor efectuate de conducere;

modificării documentelor de referință/standardelor tehnice primite de la clienți;

auditurilor sistemului de mediu.

Este utilizată numai ediția în vigoare a documentelor.

Stadiul ediției în vigoare este identificat când este posibil prin înscrierea clară a acestuia pe documente, în scopul prevenirii utilizării neintenționate a documentelor perimate.

5.8. Toate modificările documentelor sunt difuzate/operate în toate locurile în care au fost difuzate copiile în evidență.

5.9. Odată cu difuzarea documentelor actualizate are loc retragerea prin mențiunea

„Anulat” a documentelor perimate, documentele retrase se distrug.

5.10.Pentru procedurile documentate, standardele de firmă și alte norme tehnice se

întocmește – Lista edițiilor în vigoare (LEV).

2.5.6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

6.1. Director General:

analizează documentele primite în societate și dispune circulația internă a acestora

aprobă MSMM și procedurile de sistem de mediu

6.2. RMM:

coordonează elaborarea și actualizarea documentelor SMM, gestionează documentele SMM

verifică MSMM și procedurile de sistem de mediu

verifică prin audit intern, implementarea și respectarea prezentei proceduri

actualizează și difuzează anual sau de câte ori este cazul Lista documentelor SMM

verifică existența documentelor necesare la punctul de utilizare, în edițiile și reviziile actualizate

6.3. Elaboratorul documentului:

răspunde de conținutul tehnic al documentului elaborat, precum și de modul de prezentare

difuzează pe bază de Listă de difuzare factorilor interesați documentele aprobate

modifică și actualizează, atunci când este cazul, documentele elaborate

arhivează exemplarul inițial al documentului retras și distruge restul exemplarelor controlate retrase

6.4. Verificatorul documentului:

execută verificarea de formă și dacă documentul corespunde cerințelor referențialului ales

propune modificări/corecturi/completări pentru documentul verificat

6.5. Utilizatorii de documente se asigură că documentele pe care le utilizează sunt în ediția / revizia în vigoare.

2.5.7. ÎNREGISTRĂRI

Documentele emise de fiecare compartiment a cărui activitate influențează mediul se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul de compartimente implicate în activitatea descrisă. Originalele se păstrează în cadrul fiecărui compartiment elaborator.

2.5.8. ANEXE

8.1. Anexa 1. Lista edițiilor în vigoare (LEV) pentru documentele emise.

2.5.9. DOCUMENTE ASOCIATE

Toate procedurile de sistem de management de mediu (Anexa 3 din MSMM-01).

2.5.10. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nici un document de mediu neținut sub control.

3.2.6. Procedura COD PS 1.4.7. – PREGĂTIREA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CAPACITATE DE RĂSPUNS [7]

2.6.1. SCOP

1.1. Procedura stabilește modul de identificare a situațiilor de urgență potențiale și a accidentelor potențiale care pot avea un impact dăunător asupra mediului și de asemenea stabilește acțiunile de reducere și de răspuns, corespunzătoare, dacă apar astfel de situații.

2.6.2. DOMENIU

Această procedură este aplicabilă la nivelul întregii societăți, fiind responsabile toate compartimentele cu impact important asupra mediului, asociate unor situații de urgență.

2.6.3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

MSMM – 01 – Manualul Sistemului de Management de Mediu.

2.6.4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

4.1.1. Mediu: mediul înconjurător în care funcționează o organizație și care cuprinde aerul, apa, solul, flora, fauna, resursele naturale, ființele umane și relațiile dintre acestea.

4.1.2. Aspect de mediu: element al activităților, serviciilor sau produselor unei organizații cu care mediul poate interacționa.

4.1.3. Aspect semnificativ de mediu: acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului.

4.1.4. Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, benefică sau dăunătoare, care rezultă total sau parțial din aspectele de mediu ale unei organizații.

4.1.5. Prevenirea poluării : utilizarea unor procese, tehnici, practici, materiale,

produse, servicii sau energie, care împiedică, reduce sau verifică (separat sau în

combinație) crearea, emisia sau descărcarea oricărui tip de poluant sau deșeu pentru

a diminua impacturile de mediu dăunătoare.

4.2. Abrevieri

MMM – Manual de management de mediu.

2.6.5.DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Procedura se analizează și se revizuiește periodic, în special după producerea unor situații de urgență sau accidente de mediu.

5.2. Se simulează periodic asemenea situații de urgență, pentru a putea preveni și reduce impacturile asupra mediului asociate unor situații de poluare accidentală.

5.3. Procedura referitoare la pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns ia în considerare următoarele:

– informațiile despre existența/utilizarea substanțelor periculoase, impactul acestora asupra mediului și măsurile care pot fi luate pentru reducerea acestui impact;

– planurile în caz de urgență cu căile de evacuare și punctele de întâlnire;

– instruirea personalului pentru capacitate de răspuns, simularea unor astfel de situații și evaluarea instruirii;

– comunicarea internă și externă;

– metodologia de evaluare ulterioară și de stabilire și implementare de acțiuni corective și preventive;

– o listă a personalului cheie și a serviciilor de urgență, inclusiv detalii de contactare;

– informații despre potențialele situații de urgență la obiective învecinate.

2.6.6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

6.1 Responsabilii din toate compartimentele cu impact important asupra mediului, asociate unor situații de urgență , au datoria să verifice și să rezolve posibilele situații de urgență cu impacturi semnificative asupra mediului.

2.6.7. ÎNREGISTRĂRI

7.1. Documentele referitoare la pregătirea pentru situații de urgență se păstrează și se arhivează conform procedurii COD – PS 1.5.4. – CONTROL ÎNREGISTRĂRI

2.6.8. ANEXE

8.1. Anexa 1 – Plan de prevenire a situației de urgență și capacitate de răspuns.

2.6.9. DOCUMENTE ASOCIATE

Toate procedurile de sistem de management de mediu (Anexa 3 din MSMM-01).

2.6.10. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Ținerea sub control a tuturor situațiilor de urgență.

Anexa 1 – PLANUL DE PREVENIRE A SITUAȚIEI DE URGENȚĂ ȘI CAPACITATEA DE RĂSPUNS

Descrierea situației de urgență :

Amplasament:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Impact de mediu Riscuri privind PM și PSI:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Acțiuni / Instrucțiuni privind modul de intervenție

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.2.7. Procedura COD PS 1.5.1. – MONITORIZARE ȘI MĂSURARE [7]

2.7.1. SCOP

1.1. S.C. Bramet S.R.L. Brașov prin personal desemnat, asigură măsurarea și monitorizarea regulată a caracteristicilor principale ale activităților sale ce pot avea impact semnificativ asupra mediului.

2.7.2. DOMENIU

2.1. Procedura se aplică în cadrul tuturor compartimentelor de către personalul cu reponsabilități în vederea întocmirii și menținerii informațiilor/datelor/ înregistrărilor referitoare la monitorizarea și măsurarea caracteristicilor activităților care produc un impact semnificativ asupra mediului.

2.7.3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

MSMM – 01 – Manualul Sistemului de Management de Mediu.

2.7.4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

4.1.1. Echipament de măsurare: mijloc de măsurare, etalon, software, material de referință sau aparatură auxiliară sau combinații ale acestora necesare pentru a realiza un proces de măsurare.

4.1.2. Proces de măsurare: ansamblu de operații având ca scop determinarea valorii unei mărimi.

4.1.3. Verificare: confirmarea, prin furnizarea de dovezi reale, că au fost realizate cerințele specificate.

4.1.4. Cerința specificată: cerința declarată, de exemplu într-un document.

4.1.5. Dovadă obiectivă: date care susțin că ceva există cu adevărat.

4.1.6. Caracteristică: trăsătură proprie unui produs/proces, referitoare la o cerință.

4.1.7. Impact asupra mediului: orice transformare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau parțial din operațiile, procesele, produsele sau serviciile unei organizații.

4.1.8. Validare: confirmare prin furnizare de dovezi concrete, că au fost realizate cerințele pentru o anumită utilizare sau aplicare intenționată.

4.2. Abrevieri:

MSMM – Manualul Sistemului de Management de Mediu

RMM – Responsabil de management de mediu

DMM – Dispozitive de monitorizare și măsurare

2.7.5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. S.C. Bramet S.R.L. Brașov determină (prin personal desemnat) întocmirea documentației pentru:

– monitorizările și măsurările ce trebuie realizate asupra produselor;

– DMM necesare monitorizărilor și măsurărilor produselor.

5.2. Asigurarea validității rezultatelor. Sunt documentate și implementate procesele de verificare, etalonare, calibrare, măsurare și înregistrare a acestor activități, prin care se asigură că rezultatele monitorizărilor și măsurărilor sunt valide.

5.3. In acest scop, DMM sunt:

– verificate, etalonate/calibrate la intervale stabilite în funcție de frecvența de utilizare a DMM;

– întreținute corespunzător iar înregistrările aferente sunt menținute;

– retrase prompt împreună cu produsele afectate, atunci cand DMM sunt găsite

neconforme cu cerințele specificate, în timpul utilizării. In acest caz se evaluează validitatea rezultatelor măsurilor anterioare.

5.4. Rezultatele etalonărilor, calibrărilor și verificărilor sunt înregistrate și menținute pentru toate DMM pentru a furniza dovezi ale conformității cu cerințele identificate și includ:

– identificarea DMM și echipamentelor în raport cu care acestea sunt etalonate (calibrate);

– identificarea reviziei în urma eventualelor modificări ale tehnologiei;

– notificare către clienți în cazul expedierii de produse suspecte.

5.5. S.C. Bramet S.R.L are o abordare sistematică pentru măsurarea și monitorizarea performanței de mediu la intervale regulate.

5.6. Monitorizarea și măsurarea pot servi într-un sistem de management de mediu mai multor scopuri:

– urmărirea progresului pentru îndeplinirea angajamentelor din politica de mediu, realizarea obiectivelor și țintelor și pentru îmbunătățirea continuă;

– dezvoltarea informațiilor pentru a identifica aspectele de mediu semnificative;

– monitorizarea emisiilor și deversărilor pentru conformarea cu cerințele legale și alte cerințe;

– monitorizarea consumului de apă, energie sau materii prime pentru a îndeplini obiectivele și țintele;

– furnizarea datelor pentru a susține sau a evalua controalele operaționale;

– furnizarea datelor pentru a evalua performanța de mediu a organizației;

– furnizarea datelor pentru a evalua performanța Sistemului de Management de Mediu.

2.7.6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

6.1. Responsabilități la toate nivelurile pentru ținerea sub control a aspectelor semnificative de mediu în vederea atingerii obiectivelor și țintelor de mediu.

6.2. Utilizarea DMM în fiecare compartiment numai în limitele etalonării.

2.7.7. ÎNREGISTRĂRI

7.1. Înregistrările referitoare la verificarea/etalonarea/calibrarea DMM trebuie să fie clare, identificate și regăsite cu ușurință. De asemenea, înregistrările sunt păstrate și protejate împotriva deteriorărilor. Duratele de păstrare precum și eliminarea înregistrărilor este precizată în procedura de sistem COD – PS 1.5.4. – CONTROL ÎNREGISTRĂRI

2.7.8. ANEXE

8.1. Anexa 1. Plan de monitorizare a factorilor de mediu.

8.2. Anexa 2. Planul de gestionare a deșeurilor.

2.7.9. DOCUMENTE ASOCIATE

Toate procedurile de sistem de management de mediu (Anexa 3 din MSMM-01).

2.7.10. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Îmbunătățirea performanței de mediu prin atingerea țintelor și obiectivelor de mediu.

Anexa 1 – PLAN DE MONITORIZARE A FACTORILOR DE MEDIU

Data………………. Elaborat……………..

ANEXA 2 – PLAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

Data………………. Elaborat……………..

3.2.8. Procedura COD PS 1.5.4. – CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR [7]

2.8.1. SCOP

1.1. Procedura definește controlul necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, durata de păstrare și distrugerea/eliminarea înregistrărilor.

1.2. Înregistrările trebuie stabilite și menținute pentru a furniza dovezi ale conformității cu cerințele stabilite și a funcționării eficace și eficiente a sistemului de mediu.

2.8.2. DOMENIU

2.1. Prevederile procedurii se aplică de personalul compartimentelor din S.C. Bramet S.R.L. Brașov a căror activități au impact asupra mediului.

2.8.3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

MSMM – 01 – Manualul Sistemului de Management de Mediu.

2.8.4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

4.1.1. Înregistrare: document prin care se declară rezultatele obținute sau care furnizează dovezi ale activităților realizate.

4.2. Abrevieri:

MSMM – Manualul Sistemului de Management de Mediu.

2.8.5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Înregistrările referitoare la mediu rezultă din următoarele procese/activități:

– analiza efectuată de conducere;

– înregistrarea reclamațiilor;

– înregistrări legate de instruire;

– înregistrări ale procesului de monitorizare;

– înregistrări ale verificărilor privind pregătirea pentru situații de urgență;

– rezultatele auditurilor și a acțiunilor de urmărire;

– înregistrări referitoare la aspectele de mediu semnificative;

– informații legate de performanța de mediu;

– informații referitoare la conformarea legală;

– decizii referitoare la comunicările externe;

– înregistrări ale întâlnirilor pe probleme de mediu.

5.2. Înregistrările sistemului de mediu constau din formulare, registre, baze de date, completate și constituite în dosare/bibliorafturi/registre specifice.

5.3. Pentru înregistrările sistemului de mediu pe suport informatic sunt constituite directoare și fișiere, acestea fiind păstrate și sub formă de copii de siguranță (pe CD / DVD). Calculatoarele sunt parolate, parola fiind cunoscută de utilizator și șeful ierarhic.

5.4. Toate înregistrările sunt datate, semnate, lizibile, identificate clar în raport cu produsul, procesul sau sistemul, îndosariate, indexate și păstrate astfel încât să fie regăsite prompt.

5.5. Înregistrările sistemului de mediu se păstrează 2 ani, dacă clientul/prevederile legale/reglementare și alte cerințe nu specifică altfel.

5.6. Dosarele/bibliorafturile/mapele/registrele cu înregistrări trebuie păstrate în locuri special amenajate (dulapuri/fișete/cutii, etc.) în condiții care să prevină deteriorarea lor prin condens/inundații/acțiunea insectelor/rozătoarelor, incendii/variații extreme de temperatură, pierdere, manipulare necorespunzătoare, deteriorare intenționată, sustrageri/înlocuiri.

5.7. Personalul implicat în completarea/gestionarea înregistrărilor răspunde de completarea corectă/lizibilă a înregistrărilor, menționarea în clar (acolo unde se cere) a numelui, prenumelui, semnarea și datarea înregistrărilor.

5.8. După expirarea perioadelor stabilite pentru păstrarea înregistrărilor, acestea sunt arhivate în arhiva centrală.

2.8.6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

6.1. Personalul desemnat înregistrează toate specificațiile/normele/standardele tehnice, răspunde de păstrarea, și protejarea în condiții corespunzătoare, de modul de arhivare și eliminare a înregistrărilor.

2.8.7. ÎNREGISTRĂRI

7.1. Fiecare persoană desemnată asigură păstrarea înregistrărilor care atestă neconformitatea proceselor/activităților cu documentația tehnică și contractuală și cu prevederile legale în vigoare.

7.2. Arhivarea tuturor documentelor/înregistrărilor menționate în procedurile sistemului de mediu se realizează astfel încât să existe posibilitatea identificării și regăsirii permanente a acestora.

7.3. Duratele de păstrare a înregistrărilor nu pot fi mai mici de 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

2.8.8. ANEXE

8.1. Anexa 1. Lista înregistrărilor documentelor referitoare la mediu.

2.8.9. DOCUMENTE ASOCIATE

Toate procedurile de sistem de management de mediu (Anexa 3 din MSMM-01).

2.8.10. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nici un document de mediu neînregistrat.

ANEXA 1 – LISTA ÎNREGISTRĂRILOR DOCUMENTELOR REFERITOARE LA MEDIU

Data:…………………. Întocmit……………………….

CONCLUZII

Scopul principal al unui Sistem de Management al Mediului este acela de a asigura ocrotirea mediului, prevenirea poluării și păstrarea unui echilibru între aceste elemente și necesitățile sociale și economice.

Aplicarea unui astfel de sistem permite organizației S.C. Bramet S.R.L. Brașov să stabilească și să evalueze eficiența procedurilor utilizate pentru elaborarea politicii sale de mediu și în același timp să se conformeze acestora și să demonstreze această conformitate.

În urma implementării Sistemului  de Management de Mediu, S.C.Bramet S.R.L. Brașov se așteaptă ca beneficiile obținute să fie:

întărirea relațiilor dintre autoritatea publică locală și comunitatea locală;

rezolvarea eficientă a problemelor comunității;

conștientizarea importanței creșterii calității activității;

scurtarea timpului necesar pentru luarea deciziilor;

asigurarea unui mediu de lucru corespunzător.

BIBLIOGRAFIE

[1] Șchiopu, D., Ecologie și protecția mediului, Editura Didactică și Pedagogică

București, 1997;

[2] Jelea, I., Managementul mediului înconjurător, Editura S.C. F&F Internațional

S.R.L., Gheorgheni, 2001;

[3] Cămășoiu, C., Managementul organizației, Editura Bren, București, 2005;

[4] ORDIN nr.50 din 14 ianuarie 2004 privind Stabilirea procedurii de organizare

și coordonare a schemelor de management de mediu și audit (EMAS) în vederea

participării voluntare a organizațiilor la aceste scheme;

[4] Ionescu, C., Cum să construim și să implementăm un sistem de management de

mediu în conformitate cu ISO 14001, Editura Economică, București, 2000;

[5] Roman, R., Prevenirea și controlul poluării în metalurgia extractivă a metalelor

neferoase uzuale, Ed. Printech București, 1999.

[6] Voicu, V., Combaterea noxelor în industrie, Ed. Tehnică, București, 1994.

[7] Documentația societății SC Bramet SRL

[8] http://www.legex.ro/ordin-50-2004-41511.aspx

[9] https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-mediului/capitolul-xiii-

Sistemul-de-management al mediului

[10] http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-50-din-14-ianuarie-2004-privind-

stabilirea-procedurii-de organizare și coordonare a schemelor de management de mediu

și audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizațiilor la aceste scheme

[11] http://docslide.us/documents/manual-de-managementul-mediului.html

[12] http://www.slideshare.net/carmenoprea56/manag-ecologic

[13] http://www.mdrl.ro/euroimm/index.php?id2=0403

[14] http://documents.tips/documents/aspecte-de-mediu.html