Fundamentarea Programului de Aprovizionare la S.c. S+f Food Stuff S.r.l
LUCRARE DE LICENTA
FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI DE APROVIZIONARE LA
S.C. S+F FOOD STUFF S.R.L.
CUPRINS
LISTA FIGURILOR SI A TABELELOR
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA APROVIZIONĂRII CU MATERIALE ȘI CU ECHIPAMENT TEHNIC
1.1.Managementul apro
LISTA FIGURILOR SI A TABELELOR
Lista figurilor:
1. Figura nr.1- Diagrama de flux preparare Tabletă
2. Figura nr.2-Oferta de prêt pentru distribuitori
3. Figuranr.3- Harta distribuitorilor SC S+F FOOD STUFF SRL ce dețin exclusivitate.
Lista tabelelor:
1. Tabelul nr.1- Program necesar efectuării comenzilor către client
2. Tabelul nr.2-Prețuri furnizori cu aceleași produse
3. Tabelul nr.3-. Comanda de aprovizionare
4. Tabelul nr. 4- Listă furnizori potențiali
5. Tabelul nr.5- Chestionar de autoevaluare furnizor potențial
6.Tabelul nr.6- Fișa de punctaj pentru evaluare furnizor potențial
7. Tabelul nr.7- Catalogul cu furnizori acceptați
8. Tabelul nr.8. -Fișa de monitorizare a furnizorului
9 .Tabelul nr.9- Fișă de reevaluare a furnizorului
10. Tabelul nr.10 -Specificațiile materialelor de ambalare
11. Tabel nr.11 -Specificațiile materialelor prime.
INTRODUCERE
Primul capitol își propune definirea noțiunii de conducere si organizare a aprovizionării
CAPITOLUL 1
1.2.1. Organizarea internă a comportamentului de aprovizionare
CAPITOLUL2
Etapa I : Contractele cu clienții.
Figuranr.3- Harta distribuitorilor SC S+F FOOD STUFF SRL ce dețin exclusivitate.
Sursă: SC S+F FOOD STUFF SRL
Etapa II : Căutarea furnizorilor de către fabrica SC S+F FOOD STUFF SRL
Etapa IV : Contractul între client, respectiv SC S+F FOOD STUFF SRL și furnizori.
Tabelul nr. 4- Listă furnizori potențiali prezentată în Anexa 3
Tabelul nr.5- Chestionar de autoevaluare furnizor potențial prezentat în Anexa 4
CHESTIONAR AUTOEVALUARE FURNIZOR POTENTIAL
În baza datelor obținute prin completarea “Chestionarului de autoevaluare a furnizorului
Tabelul nr.6- Fișa de punctaj pentru evaluare furnizor potențial prezentat în Anexa 5
FIȘĂ DE PUNCTAJ PENTRU EVALUARE FURNIZOR POTENȚIAL
Etapa V : Reaprovizionarea
Stabilirea pragului (nivelului) de comandă reaprovizionare
Metode de calcul al stocurilor de siguranță
Materii prime și materiale de ambalare
SPECIFICAȚIE MATERIAL AMBALARE
DENUMIRE MATERIAL AMBALARE:
I. DATE REFERITORE LA FURNIZORI
SPECIFICAȚIE MATERIE PRIMĂ
DENUMIRE MATERIE PRIMĂ:
I.DATE REFERITOARE LA FURNIZORI
III. CARACTERISTICILE PRIMULUI AMBALAJ
PROPUNERI SI RECOMANDARI
ANEXE
Anexa 1
FIȘĂ DE POST – Director achiziții
Denumirea postului: Director achiziții
Departament: aprovizionare
Relații ierarhice:
Relații funcționale: cu șefii celorlalte departamente pentru coordonarea activităților
Atribuțiile principale și sarcinile specifice:
Responsabilitățile postului:
Autoritatea postului:
Specificațiile postului:
Aprobat,
Director General
Kyriacos Stylianou
Data:01.02.2014
Anexa 2
FORMULAR
COMANDA APROVIZIONARE
COD: P-07-F-01
COMANDA APROVIZIONARE
OBSERVATII
Anexa 3
LISTA FURNIZORI POTENTIALI
COD: APR – P 01 – f 01
LISTA FURNIZORI POTENTIALI
Data: …25.05.2014………..
Anexa 4
CHESTIONAR AUTOEVALUARE FURNIZOR POTENTIAL
Data :25.05.2014
FISA DE PUNCTAJ PENTRU
EVALUARE FURNIZOR POTENTIAL
COD: APR – P 01 – f 03
FISA DE PUNCTAJ PENTRU EVALUARE FURNIZOR POTENTIAL
FORMULAR
CATALOG FURNIZORI APROBATI
COD: P-08-F-04
CATALOG FURNIZORI APROBATI
FISA DE MONITORIZARE A FURNIZORULUI
COD: APR – P 01 – f 05
FISA DE MONITORIZARE A FURNIZORULUI
FISA REEVALUARE FURNIZOR
FIȘĂ DE POST – Director achiziții
RELAȚII DE REPREZENTARE: Reprezintă firma în probleme de gestiune fizică a
stocului și este în legătură directă cu clienții în probleme legate de livrări.
V. PROPRIETATI:
vizionării: concept, activități component
1.2. Organizarea structurală a subsistemului aprovizionare:
1.2.1. Organizarea internă a compartimentului de aprovizionare
CAPITOLUL 2 -STUDIUL DE CAZ – PROGRAMUL DE APROVIZIONARE LA SC S+F FOOD STUFF SRL
PROPUNERI SI RECOMANDARI
CONCLUZII
BIBLIOGRFIE
ANEXE
LISTA FIGURILOR SI A TABELELOR
Lista figurilor:
1. Figura nr.1- Diagrama de flux preparare Tabletă
2. Figura nr.2-Oferta de prêt pentru distribuitori
3. Figuranr.3- Harta distribuitorilor SC S+F FOOD STUFF SRL ce dețin exclusivitate.
Lista tabelelor:
1. Tabelul nr.1- Program necesar efectuării comenzilor către client
2. Tabelul nr.2-Prețuri furnizori cu aceleași produse
3. Tabelul nr.3-. Comanda de aprovizionare
4. Tabelul nr. 4- Listă furnizori potențiali
5. Tabelul nr.5- Chestionar de autoevaluare furnizor potențial
6.Tabelul nr.6- Fișa de punctaj pentru evaluare furnizor potențial
7. Tabelul nr.7- Catalogul cu furnizori acceptați
8. Tabelul nr.8. -Fișa de monitorizare a furnizorului
9 .Tabelul nr.9- Fișă de reevaluare a furnizorului
10. Tabelul nr.10 -Specificațiile materialelor de ambalare
11. Tabel nr.11 -Specificațiile materialelor prime.
INTRODUCERE
Lucrarea își propune abordarea și reprezentarea conceptului de fundamentarea programului de aprovizionare al unei sociertatii comerciale din domeniul alimentar și anume SC S+F FOOD STUFF SRL.
Primul capitol își propune definirea noțiunii de conducere si organizare a aprovizionării
Astfel, aportul personal se concretizează în elaborarea unui model dinamic de dimensionare a cererii de resurse, precum și elaborarea modelului strategic de alocare a capacității în cadrul unui lanț complex de aprovizionare.
În asigurarea resurselor materiale necesare pe piață intervin o serie de factori, nu numai de natură economică, ci și conjuncturali, cum ar fi: lipsa disponibilităților bănești pentru onorarea obligațiilor, modificări legislative, etc, care conferă un grad de complexitate procesului de gestionare a resurselor.
Analiza pieței de aprovizionare are ca principal obiectiv identificarea posibilităților pe care le are un agent economic de a-și asigura principalele materii prime și materiale care în mod curent fac parte din cadrul activității de bază și care condiționează realizarea strategiilor de producție, și, implicit, de satisfacere a cererii clienților. În cadrul analizei pieței de aprovizionare se urmăresc următoarele aspecte: structura surselor de aprovizionare pe piețe si principalii furnizori, gradul de dependență față de anumiți furnizori.
Într-o economie în care toți producătorii sunt interesați să satisfacă cererea, din punct de vedere teoretic nu ar trebui să apară obstacole în procesul asigurării resurselor materiale necesare realizării investițiilor generatoare de venit. În mod practic, procesul general de gestionare a resurselor materiale are un caracter complex, asupra sa acționând o serie de factori nu numai de natură economică. Analiza gestiunii resurselor materiale se structurează în funcție de subiect și scopul urmărit.
Scopul unei asemenea analize în cazul realizării investițiilor generatoare de profit este de a pune în evidență posibilitățile pe care le are firme pentru a-și asigura principalele materii prime care se consumă în mod curent în cadrul activității de bază si care condiționează realizarea programelor de fabricație și implicit satisfacerea cererii clienților.
În prezent, accentuarea competiției globale a condus la reconsiderarea din partea companiilor a strategiilor de alocare a capacităților, astfel de decizii având un impact semnificativ asupra performanței lanțului de aprovizionare.
Dat fiind numărul finit al furnizorilor de materii prime și a capacităților de producție, transportul produsului final și al centrelor de distribuție, problema de alocare a capacităților detremină modul cel mai bun de utilizare a resurselor pentru satisfacerea cererii de produs finit.
În capitolul al II-lea intitulat “Studiu de caz: Procesele de aprovizionare și desfacere ale SC S+F FOOD STUFF SRL” reprezinta uni concludent studiu de caz din perspectiva preocupărilor concrete de eficientizare a activității economice, prin perfecționarea metodelor și tehnicilor specifice proceselor de aprovizionare și desfacere la SC S+F FOOD STUFF SRL.. După ce sunt scoase în evidența aspecte de management eficient în procesul de aprovizionare, sunt prezentate argumente faptice privind relațiile cu clienții externi și interni. În analiza cazului prezentat un accent deosebit este pus pe conținutul negocierii din perspectiva principiilor și criteriilor de eficiență.
Lucrarea își demonstrează necesitatea și actualitatea și prin prezentarea sistemelor electronice de aprovizionare, a locului si rolului acestora, pe baza funcțiilor pe care le pot îndeplini și a caracteristicilor definitorii care le demonstrează valoarea de întrebuintare în actul complex al aprovizionării.
CAPITOLUL 1
CONDUCEREA SI ORGANIZAREA APROVIZIONĂRII
1.1. Managementul aprovizionării: concept, conținut, trăsături
Managementul aprovizionării reprezintă activitatea prin care se asigură elementele materiale și tehnice necesare producției, în volumul și structura care să permită realizarea
obiectivelor generale ale întreprinderii, în condițiile unor costuri minime si ale unui profit cat mai mare.
In literatura de specialitate, ca și în practica economică, sunt utilizați frecvent termeni
ca: achiziționare, asigurare, aprovizionare, cumpărare, alimentare. Acești termeni au însa o
semnificație asemănătoare sau, după caz, diferita. Astfel, "achiziționarea" reprezintă o acțiune de angajament financiar "de cumpărare" a unor resurse materiale sau produse, fiind o tranzacție efectivă (formele prin care se realizează, de către unitățile economice, devenind relativ uniforme).In raport cu achiziționarea, "aprovizionarea" are un conținut mai larg;
achiziționarea este doar un moment al procesului complex de aprovizionare cu materiale
si echipamente tehnice.
Achiziționarea, ca o componentă a activitătii de aprovizionare, este precedată, de exemplu, de acțiunile de identificare a nevoilor, de stabilire a dimensiunii acestora și a momentelor de satisfacere (care declanșează emiterea cererii sau a comenzii), fiind urmată apoi de negocierea condițiilor de furnizare, de aducere efectivă a resurselor materiale etc.
"Asigurarea materială și cu echipamente tehnice" se apreciaza în general ca termen similar noțiunii de"aprovizionare"; în practica economică de specialitate asigurarea are o sferă de cuprindere mai extinsă, aceasta incluzând atât aprovizionarea, cât și acțiunea de completare a bazei materiale și tehnice necesare cu resurse din surse proprii (interne) ale întreprinderii (ne referim la resursele care se consuma într-o anumită proporție sau integral în aceeași întreprindere în care se și produc: SDV, anumite forme de energie, diferite piese, subansamble, materiale noi si refolosibile).
În sfarșit "alimentarea" reprezintă o acțiune de finalizare a procesului de aprovizionare (sau de asigurare) prin trecerea în consum a resurselor materiale aduse – sosite de la furnizori sau fabricate chiar în întreprinderea consumatoare. Alimentarea se desfășoară, deci, în interiorul unității economice prin trecerea materiilor prime din depozite la punctele de prelucrare – consum în concordanță cu programele elaborate în prealabil. Alimentarea se încadrează în sistemul logistic intern al unității, care cuprinde fluxul de resurse, sistemul de transport intern si cel informațional decizional.
Terminologia folosită în literatura economică de specialitate din unele tări anglofone
sau din Franța pentru definirea conceptului de aprovizionare materială se rezumă, în general, la noțiunile: "cumpărare" și "aprovizionare" (achat si approvisionnement în literatura franceză, purchasing și procurement în cea anglofonă). Uneori se apelează și termenul de
"logistică", iar in contextul sistemelor integrate de producție de tip JAT la cel de"gestiunea fluxurilor materiale".
Interpretarea conținutului acestor termeni este, în multe cazuri, diferită de la autor la autor, cu mențiunea ca vest-europenii și nord-americani de eficientizare a activității economice, prin perfecționarea metodelor și tehnicilor specifice proceselor de aprovizionare și desfacere la SC S+F FOOD STUFF SRL.. După ce sunt scoase în evidența aspecte de management eficient în procesul de aprovizionare, sunt prezentate argumente faptice privind relațiile cu clienții externi și interni. În analiza cazului prezentat un accent deosebit este pus pe conținutul negocierii din perspectiva principiilor și criteriilor de eficiență.
Lucrarea își demonstrează necesitatea și actualitatea și prin prezentarea sistemelor electronice de aprovizionare, a locului si rolului acestora, pe baza funcțiilor pe care le pot îndeplini și a caracteristicilor definitorii care le demonstrează valoarea de întrebuintare în actul complex al aprovizionării.
CAPITOLUL 1
CONDUCEREA SI ORGANIZAREA APROVIZIONĂRII
1.1. Managementul aprovizionării: concept, conținut, trăsături
Managementul aprovizionării reprezintă activitatea prin care se asigură elementele materiale și tehnice necesare producției, în volumul și structura care să permită realizarea
obiectivelor generale ale întreprinderii, în condițiile unor costuri minime si ale unui profit cat mai mare.
In literatura de specialitate, ca și în practica economică, sunt utilizați frecvent termeni
ca: achiziționare, asigurare, aprovizionare, cumpărare, alimentare. Acești termeni au însa o
semnificație asemănătoare sau, după caz, diferita. Astfel, "achiziționarea" reprezintă o acțiune de angajament financiar "de cumpărare" a unor resurse materiale sau produse, fiind o tranzacție efectivă (formele prin care se realizează, de către unitățile economice, devenind relativ uniforme).In raport cu achiziționarea, "aprovizionarea" are un conținut mai larg;
achiziționarea este doar un moment al procesului complex de aprovizionare cu materiale
si echipamente tehnice.
Achiziționarea, ca o componentă a activitătii de aprovizionare, este precedată, de exemplu, de acțiunile de identificare a nevoilor, de stabilire a dimensiunii acestora și a momentelor de satisfacere (care declanșează emiterea cererii sau a comenzii), fiind urmată apoi de negocierea condițiilor de furnizare, de aducere efectivă a resurselor materiale etc.
"Asigurarea materială și cu echipamente tehnice" se apreciaza în general ca termen similar noțiunii de"aprovizionare"; în practica economică de specialitate asigurarea are o sferă de cuprindere mai extinsă, aceasta incluzând atât aprovizionarea, cât și acțiunea de completare a bazei materiale și tehnice necesare cu resurse din surse proprii (interne) ale întreprinderii (ne referim la resursele care se consuma într-o anumită proporție sau integral în aceeași întreprindere în care se și produc: SDV, anumite forme de energie, diferite piese, subansamble, materiale noi si refolosibile).
În sfarșit "alimentarea" reprezintă o acțiune de finalizare a procesului de aprovizionare (sau de asigurare) prin trecerea în consum a resurselor materiale aduse – sosite de la furnizori sau fabricate chiar în întreprinderea consumatoare. Alimentarea se desfășoară, deci, în interiorul unității economice prin trecerea materiilor prime din depozite la punctele de prelucrare – consum în concordanță cu programele elaborate în prealabil. Alimentarea se încadrează în sistemul logistic intern al unității, care cuprinde fluxul de resurse, sistemul de transport intern si cel informațional decizional.
Terminologia folosită în literatura economică de specialitate din unele tări anglofone
sau din Franța pentru definirea conceptului de aprovizionare materială se rezumă, în general, la noțiunile: "cumpărare" și "aprovizionare" (achat si approvisionnement în literatura franceză, purchasing și procurement în cea anglofonă). Uneori se apelează și termenul de
"logistică", iar in contextul sistemelor integrate de producție de tip JAT la cel de"gestiunea fluxurilor materiale".
Interpretarea conținutului acestor termeni este, în multe cazuri, diferită de la autor la autor, cu mențiunea ca vest-europenii și nord-americanii acordă mai mică atenție conținutului semantic al termenilor, accentul fiind așezat pe evidențierea"imaginii" pe care doresc să o transmită. De exemplu, H.Lewis și W.England definesc termenul de "cumpărare" ca un act comercial care cuprinde identificarea nevoilor, alegerea furnizorilor, negocierea prețului și a altor condiții de tranzacționare și urmărirea comenzilor pâna la livrarea acestora". Printr-o definiție de acest gen se extinde artificial sfera de cuprindere a termenului de cumpărare în raport cu conținutul real al actului în sine (așa cum s-a evidențiat mai înainte).
În același sens, S.Heinritz1 exprimă termenul "a cumpăra" prin obiectivele pe termen scurt care trebuie să le îndeplinească activitatea de asigurare materială în raport cu consumul, astfel: "se definește funcția de cumpărare prin activitatea de procurare a materialelor de calitatea și în cantitatea dorită, la momentul dorit, la un preț bun și de la o sursa bună.
În sfârșit, sunt și autori care definesc activitatea de asigurare materială prin termenul
de "logistică" .
Managementul aprovizionării reprezintă un concept unitar complex, caruia îi este propriu o structură extinsă de activități componente, care au în vedere, ca elemente de
ansamblu, problemele de conducere-coordonare, previziune-programare-contractare, de organizare, antrenare, derulare efectivă, de urmarire-control, analiză si evaluare.
Managementul aprovizionării – componentă a funcțiunii comerciale a întreprinderii – asigură echilibrul între necesitățile și disponibilul de resurse materiale care poate fi asigurat de o unitate economică.
Principalul "obiectiv" al activității de aprovizionare se concretizează în asigurarea completă și complexă a unității economice cu resurse materiale și tehnice corespunzătoare calitativ, la locul și termenele solicitate, cu un cost minim.
Pentru realizarea acestui obiectiv, se inițiază și desfășoara în principiu mai multe activități specifice cu grad de complexitate și dificultate diferit. între acestea amintim:
Identificarea și stabilirea volumului și structurii materiale și energetice necesare desfășurării activității de ansamblu a unității economice și în primul rând a celei productive;
Fundamentarea tehnico-economică a planului și programelor de aprovizionare (asigurare) materială și energetică a unității;
Dimensionarea pe bază de documentație tehnico-economică a consumurilor materiale si energetice;
Elaborarea de bilanțuri materiale și energetice care contribuie la evidențierea, modului de folosire a resurselor ca și a formei concrete de regasire a acestora pe parcursul prelucrării (materiale încorporate în produse, resturi, pierderi prin ardere, evaporari etc.);
Dimensionarea pe criterii economice a stocurilor și a loturilor (a cantităților de comandat) de resurse materiale pentru commandă și aprovizionare;
Prospectarea pieței interne și externe de resurse materiale și energetice în vederea depistării și localizării surselor reale și potențiale de furnizare;
Alegerea resurselor materiale și echipamentelor tehnice care răspund cel mai bine caracteristicilor cererilor pentru consum, prezintă cele mai avantajoase condiții de livrare, reprezintă substituenți eficienți pentru materiale deficitare, scumpe, care se asigură prin import, etc.
Alegerea furnizorilor a căror ofertă prezintă cele mai avantajoase condiții economice și asigură certitudine în livrarile viitoare pe termen scurt sau lung.
Elaborarea strategiilor în cumpărarea de resurse în raport cu piața de furnizare internă și externă.
Testarea credibilității furnizorilor selectați în scopul evidențierii probității morale, garanțiilor de care se bucură, seriozitătii în afaceri, responsabilității în respectarea obligațiilor asumate și, nu în ultimul rând, a solvabilității;
Negocierea și concretizarea relațiilor cu furnizorii aleși, acțiune care implică stabilirea, prin acord de voință, a tuturor condițiilor de livrare între parteneri. Finalizarea relațiilor de vânzare-cumpărare se realizează prin emiterea comenzilor și încheierea de contracte comerciale;
Urmărirea și controlul derulării contractelor de asigurare materială, întocmirea fișelor de urmărire operativă a aprovizionării pe furnizori și resurse. în acest cadru se înscrie și preocuparea pentru asigurarea mijloacelor de transport eficiente în baza contractelor încheiate cu unitățile de transport. Acțiunea presupune și o legătură permanentă cu furnizorii prin agenții de aprovizionare în vederea prevenirii unor dereglări în livrări, verificării pe parcursul fabricației a stadiului execuției și a calității resurselor materiale etc.;
Analiza periodică a stadiului asigurării bazei materiale și tehnice, a realizării
programelor operative și a planurilor de aprovizionare, a contractelor economice pe total și distinct pe furnizorii principali la resursele vitale, de importanță strategică etc.;
Asigurarea condițiilor normale de primire-recepție a partizilor de materiale sosite de la furnizori; aceasta presupune: amenajarea de spatii speciale de descarcare recepție, dotate cu mijloacele tehnice adecvate; constituirea comisiilor de primire recepție și organizarea activității acestora, a formațiilor de lucrători specializați în efectuarea operațiilor respective ș.a.;
Stabilirea anticipată a spațiilor de depozitare, dotarea lor cu mobilier adecvat, organizarea interna a fluxurilor de circulație, alegerea sistemelor eficiente de depozitare, efectuarea operațiilor de dezambalare (dacă este cazul) și de depozitare aranjare a resurselor materiale în magazii și depozite. În același sens, se are în vedere înscrierea în evidența a intrărilor de resurse recepționate și acceptate, asigurarea condițiilor de păstrare-conservare cerute de natura resurselor materiale depozitate, ca și a celor de prevenire a sustragerilor, de securitate contra incendiilor;
Organizarea rațională a sistemului de servire (alimentare) ritmică cu resurse materiale a subunităților de consum ale întreprinderii, în stricta concordanță cu cerințele acestora și cu programele de fabricație care au stat la baza elaborării celor de aprovizionare; în acest cadru se asigură : elaborarea unor programe optime de circulație consum, de corelare a momentelor de eliberare sau transmitere a materialelor de la depozite la subunitățile de consum cu cele la care sunt efectiv necesare, eșalonarea judicioasă în timp a servirilor (pentru satisfacerea cererilor de materiale ale punctelor de consum, sau/și a magaziilor intermediare) pentru prevenirea așteptărilor nejustificate la depozite, a supraaglomerării punctelor de servire, a blocării mijloacelor de transport intern, a încarcării neuniforme a lucrătorilor din depozite ș.a.
Controlul sistematic al evoluției stocurilor efective în raport cu limitele estimate
pentru a se evita consecințele economice nefavorabile pe care le poate genera suprastocarea sau lipsa de materiale în stoc asupra activității economice a întreprinderii, a situației financiare a acesteia;
Urmărirea și controlul utilizarii resurselor materiale și energetice pe destinații de consum. Desfășurarea acestei activități are ca scop prevenirea consumurilor peste limitele stabilite prin calcule, a risipei pe timpul transportului și depozitării, a nerespectării disciplinei tehnologice sau destinației inițiale de folosire a resurselor materiale etc.;
Conceperea și aplicarea unui sistem informațional cuprinzător, simplu și operativ, așezat pe baze informatice, care să permită: vehicularea volumului imens de informații intr-un timp scurt; evidențierea clară a stării reale a procesului de asigurare materială; evidența corectă a materialelor, în orice moment. În același timp, acest sistem trebuie să dispună de o baza extinsă de date care sa poată fi ușor apelată în funcție de necesitățile de informare, prelucrare și analiză;
Selectarea și angajarea după principiul competenței a personalului de specialitate în structura profesională specifică; formarea si perfecționarea lucrătorilor din sectorul de asigurare materială prin diferite forme de pregătire ș.a.
Structura activităților componente evidențiază faptul că managementul aprovizionării materiale integrează într-un tot unitar fluxul și controlul resurselor materiale de la momentul inițierii procesului de asigurare a lor și pana la transformarea acestora în produse vandabile (adică de la identificarea necesității, selectare furnizori, cumpărare, aducere, depozitare, și până la trecerea în consum, controlul utilizării resurselor materiale în scopul obținerii unor efecte maxime din investiția făcută).
În consecință, managementul aprovizionării materiale poate fi privit ca o modalitate de grupare a activităților specifice, interpretat printr-o abordare sistemică.
În categoria activităților pentru a căror realizare se impune o atenție sporită se încadrează:
studierea pieței de furnizare, a furnizorilor potențiali și reali;
selectarea și testarea credibilității furnizorilor;
elaborarea strategiilor în cumpărarea (achiziționarea) de resurse materiale și echipamente tehnice, ca și în domeniul gestiunii stocurilor;
negocierea condițiilor de vânzare-cumpărare, de comercializare în general și finalizarea acțiunii, în cea mai mare măsură, pe baza de contracte comerciale;
urmărirea evoluției pieței de furnizare, a structurii și potențialului de resurse.
Pe seama realizării eficiente a unor asemenea activități, subsistemului aprovizionării i
se asigură rolul de "sursă de informare strategică" și "subsistem cu participare activă" la elaborarea strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor.
Rolul de "sursă de informare strategică" decurge din raporturile subsistemului cu "piață din amonte" (de furnizare internă și externă) în calitate de factor de cumpărare. Aceasta poziție îi permite culegerea de informații utile atât pentru procesul de aprovizionare, cât și pentru activitatea de ansamblu a întreprinderii. Informațiile colectate de pe piața din amonte se pot adresa sectorului de desfacere-vânzări din întreprindere, celui tehnic și de producție, conducerii întreprinderii și se pot referi la:
evoluția cererii și a ofertei de produse;
tendințe în evoluția viitoare a concurenței (determinate de manifestarea unor relații
speciale între anumiți furnizori, inițierea unor proiecte comune de colaborare ș.a.);
strategia desfășurării negocierilor;
evoluția prețurilor;
noi condiții de furnizare oferite care influențează cumpărarea sau determină atragerea
clienților etc.
Prin natura informațiilor, subsistemul aprovizionare materială poate contribui și la
îmbunătățirea performantelor tehnice și de calitate a produselor fabricate de întreprindere;
aceasta prin identificarea de standarde noi de calitate care se impun pe piața, de materiale și
echipamente tehnice noi, cu caracteristici superioare care pot fi achiziționate ș.a.
Activității de aprovizionare materială i s-a definit "rolul distinct" în "modelele de reflexie strategică" prin care se caracterizează mediul concurențial general în care iși desfășoară activitatea o întreprindere.
Analiza intensității concurenței celor cinci factori permite identificarea oportunitatilor care pot fi valorificate, ca și amenințările, dificultățile care trebuie anulate, evitate sau limitate. Se arată astfel ca este oportuna desfășurarea activității de aprovizionare pe o piața concurențială, unde raportul de putere este favorabil consumatorului.
Elaborarea unei strategii care se bazeaza pe cumpărarea de pe o piața a furnizorilor favorabilă acestora trebuie să se faca cu mare atenție; în general, și au în vedere relațiile de furnizare stabilite pe lungă durată.
Pe baza elementelor prezentate, în literatura și practica de specialitate se apreciază în tot mai mare măsura ca activitatea de aprovizionare materială reprezintă un "centru de profit" și nu un centru de cheltuieli .
În general "centrul de profit" este reprezentat de aceea verigă organizatorică a întreprinderii care poate să-și controleze atât intrările (costurile), cât și ieșirile (veniturile). Acest control trebuie înteles în anumite limite. Subsistemul de aprovizionare materială se manifestă ca "centru de profit" prin controlul pe care îl poate avea asupra costurilor specifice, cum sunt: costurile de achiziție, costurile de gestiune, costurile suplimentare de prelucrare etc.
1.2. Organizarea structurală a activității de aprovizionare
1.2.1. Organizarea internă a comportamentului de aprovizionare
Derularea normală a proceselor de aprovizionare necesită organizarea, în cadrul structurii manageriale a unităților industriale, a unui compartiment de specialitate constituit sub formă de divizie, direcție, departament, serviciu, birou, în funcție de volumul și profilul de activitate, forma de organizare și marimea firmei (corporație, concern, companie, trust, regie autonomă, societate comercială pe acțiuni sau cu răspundere limitată ș.a.). Acestui compartiment, în funcție de natura activităților care îi sunt specifice, trebuie să i se asigure o organizare internă rațională.
Organizarea structurală proprie influențează direct funcționalitatea "subsistemului aprovizionare materială"; o organizare eficientă trebuie să aibă în vedere:
identificarea principalelor funcții ale subsistemului;
definirea criteriilor pe baza cărora se va contura organizarea structurală;
precizarea rolului subsistemului în cadrul organizării structurale de ansamblu a
întreprinderii;
stabilirea gradului de centralizare-descentralizare (de delegare a autorității și
responsabilităților pe niveluri ierarhice);
definirea precisă a funcțiilor, ca element esențial al unei structuri organizatorice
eficiente ș.a.
Organizarea structurală trebuie să prezinte mare mobilitate pentru adaptarea din mers la noile condiții care apar atât în sistemul intern al întreprinderilor, cât și în mediul socio-economic în care aceasta acționează.
Sistemele concrete de organizare structurală a compartimentelor de asigurare materială din întreprinderile de producție sunt variate. in acest sens, experiența practică, generalizată la nivelul teoriei de specialitate, evidențiază următoarele modalități: "sistemul pe grupe de activități distincte" și "sistemul pe grupe de aprovizionare-depozitare control utilizare resurse materiale".
Modalitățile concrete de organizare a compartimentului de aprovizionare materială se diferențiază prin modul cum se repartizează și se prevede realizarea sarcinilor stabilite. În toate cazurile, compartimentul, în ansamblul sau, răspunde de derularea procesului în modul cel mai economic, echilibrând factorii contradictorii pentru a obține cel mai bun rezultat final.
Prin concepția de constituire a grupelor și a legăturilor care se stabilesc între acestea, sistemul funcțional "nu" asigură abordarea unitară a procesului de aprovizionare în întregul lui (respectiv, de la inițierea acțiunii de aprovizionare, de contractare și până la primirea-depozitarea resurselor inclusiv controlul folosirii lor).
Sistemul pe grupe de aprovizionare-depozitare-control, utilizare a resurselor materiale are în vedere constituirea de grupe de materiale în cadrul compartimentului în a caror atribuție intră realizarea procesului de aprovizionare în întregul sau după o concepție unitară. Ca urmare, fiecare grupa răspunde de asigurarea structurii materiale pentru care se formează de la fundamentarea necesităților, contractarea resurselor și până la aducerea, gestionarea și controlul utilizării acestora, inclusiv analiza-evaluarea procesului de asigurare materială în ansamblul sau și pe fazele componente.
Pentru fiecare grupă, astfel constituită, structura de personal include angajați cu studii superioare (care, de regulă, coordonează activitatea grupei și realizează activitătile complexe fundamentarea necesităților, prospectarea pieței, alegerea furnizorilor, negocierea, contractarea, rezolvarea litigiilor, îndrumarea, controlul, analiza, evaluarea procesului), medii (a căror pondere numerică este mai mare) și primare (incluzând și muncitori cu sau fără calificare). O importanță deosebită revine criteriului de constituire a grupelor în cadrul
acestui sistem care poate fi omogenitatea resurselor, în funcție de destinația de utilizare.
În acest sens se pot folosi 3 variante:
pe grupe omogene de materiale,
pe secții consumatoare
ca sistem mixt (prin combinarea primelor doua variante).
Organizarea compartimentului pe grupe de aprovizionare-depozitare-control
utilizare materiale asemanatoare (omogene) prezintă avantaje care sunt determinate de simplificarea și specializarea activității lucrătorilor (agenților de aprovizionare), ca urmare a numarului redus de materiale și implicit de furnizori pe o grupa; totodata, se asigură condiții pentru stabilirea unor relații tradiționale, de continuitate în aprovizionare. Considerăm că acest sistem este cel mai indicat pentru organizarea internă a compartimentului de aprovizionare, datorită eficacității superioare în conducerea asigurării materiale a unităților industriale.
Sistemul prezintă ca dezavantaj faptul că, pe plan intern, în cazul existenței unui număr mai mare de puncte de consum (secții, ateliere, alte sectoare de activitate) și a unei dispersii pronunțate a acestora pot apărea condiții care să conducă la necorelarea aprovizionării cu cererile pentru consum, cu producția, la îngreunarea procesului de urmărire-control a modului de utilizare a resurselor materiale.
Organizarea pe grupe de aprovizionare, depozitare, control utilizare în funcție de destinația de consum a materialelor are în vedere unitățile în cadrul cărora secțiile, atelierele și alte sectoare de activitate, prin profilul lor, consumă materiale distincte (o secție consumă numai materiale lemnoase, alta metalice etc.). In acest context, se constituie grupe de aprovizionare în funcție de destinatarul materialelor, respectiv în funcție de secția consumatoare. Un asemenea sistem prezintă avantajul că asigură cunoașterea în detaliu, la nivelul fiecărei grupe, a necesităților de resurse materiale specifice secției pe care o alimentează, creează condiții pentru un control permanent și eficient al destinației de consum a materialelor, a consumului propriu-zis.
Organizarea pe grupe de aprovizionare, depozitare, control utilizare în sistem mixt
presupune constituirea de grupe care se vor ocupa cu asigurarea materialelor care prin natura lor formează obiectul consumului numai în cadrul unei anumite secții de producție (deci, organizare după destinatarul materiei prime) și de grupe de materiale asemănătoare, dar destinate consumului mai multor sau tuturor secțiilor din unitatea economică (aici se încadrează în special materialele auxiliare, piesele de schimb, combustibilii și lubrifianții).
În cadrul celor patru departamente, activitățile care compun procesul de aprovizionare se realizează astfel:
planificare și control – elaborează previziuni privind necesitățile de materiale, asigură
dimensionarea stocurilor, stabilește cantitățile economice de comandat, elaborează programele de aprovizionare, participă la selecția și testarea credibilității furnizorilor, la negocierea și încheierea contractelor comerciale,
procurare – asigură: depistarea surselor de furnizare și alegerea celor mai economice,
participarea la negocieri, la încheierea contractelor și convențiilor, achizitionarea
materialelor neprogramate, impulsionarea și urmărirea livrărilor de la furnizori, participarea la recepția-expediția resurselor materiale de la furnizori sau/și la primirea-recepția acestora la sosire în întreprindere, informarea sistematică asupra mutațiilor de pe piața de materiale și produse ș.a.;
recepție și depozitare – asigură primirea-recepția partizilor de materiale sosite de la
furnizori, depozitarea și păstrarea resurselor, evidentă și securitatea acestora, pregătirea lor pentru consum, eliberarea acestora pe destinații de consum, urmărirea evoluției stocurilor efective în raport cu limitele estimate, a nivelurilor de comandă-aprovizionare;
transport – asigură echipamentul și mijloacele de transport, elaborarea programelor
optime de transport al resurselor la subunitățile de consum ale întreprinderii, deplasarea materialelor în interiorul și exteriorul unităților economice, manipularea la descărcare încărcare, efectuarea de intervenții tehnice prin care se asigură funcționarea normală a mijloacelor de transport proprii ș.a.
Între aceste departamente se stabilesc relații reciproce. Prin aceste relații de colaborare între departamente se are în vedere armonizarea desfășurării activităților care le sunt specifice în scopul evitării perturbațiilor, dereglărilor, necorelărilor care ar avea implicații directe asupra procesului de aprovizionare materială în ansamblul său. Totodată, se creează condiții pentru informarea reciprocă asupra stadiului realizării diferitelor activități.
Structura organizatorică a unui compartiment de aprovizionare poate cuprinde 3-4 niveluri. Indiferent de forma internă de organizare (departament, serviciu, birou), acest compartiment este subordonat, prin șeful său, conducatorului firmei (director general,
președinte) sau vicepreședintelui cu activitatea comercială.
CAPITOLUL2
STUDIUL DE CAZ – PROGRAMUL DE APROVIZIONARE
LA SC S+F FOOD STUFF SRL
SC S+F FOOD STUFF SRL, având ca obiect principal de activitate producția și comercializarea tabletelor de ciocolată, cuvertură de menaj și creme pentru patiserie, este o societate comercială cu capital integral privat. Societatea are sediul social în Afumați, unde deține o hală proprie de producție si trei depozite. Într-unul din depozite se află materia ambalaj, în al doilea se află materia prima și în al treilea produsul finit după cum este prezentată în figura.1
Figura nr.1- Diagrama de flux preparare Tabletă“.
sursa:Manualul calitatii,SR EN ISO 9001:2001si al sigurantei alimentare
Această societate colaborează cu clienții: Metro Cash&Carry S.r.l., Billa România S.r.l., Selgros Cash & Carry S.r.l., Carrefour S.A., Rewe Group S.A., Mini Max S.r.l., firme de distribuție din toată țara și furnizorii: Lemarco S.A., Excelo Soft S.r.l., Elton Corporation S.A., Kuk România S.r.l., Ergo Trade P.I.C.C.O. S.r.l., Kallas Papadopoulos, Gold Label S.r.l., Multiprod S.r.l., Liplas S.r.l., Romava S.A., Super Poster S.r.l., Duto Plast S.r.l., G&G Internatinal S.r.l., Roquette Romania S.A, Maillis România S.A., Symetal, Mircea Comandor S.r.l., Accent Protrade S.r.l., Masib S.r.l., Elentib S.r.l., Dunapack Rambox Prodimpex S.r.l., Ecopack S.r.l., etc.
Activitățile de cumpărare (achiziționare, procurare) a materiilor prime, materialelor, componentele sau produsele finite necesare îndeplinirii obiectivelor firmei sunt operațiuni de natură logistică. Această componentă a sistemului logistic se referă la relațiile ce se stabilesc între firmă și furnizori ei, respective nivelurile situate în amonte față de întreprindere.
Eficiența logisticii presupune corelarea celor trei componente ce reunesc activități desfășurate deopotrivă în interiorul întreprinderii( activitățile de susținere a producției), cât și interfața cu secvențele din aval și amonte, în cadrul canalelor de marketing (aprovizionarea și distribuția fizică).
Conceptul de logistică este deopotrivă aplicabil întreprinerilor producatoare , angrosiste, detailiste etc. În cazul intermediarilor implicați în distribuția cu ridicata și/sau cu amănuntul,
structura sistemului logistic diferă însă în raport cu cea specifică întreprinderilor producătoare, cuprinzând numai două dintre cele trei componente prezente, respective aprovizionarea și distribuția fizică.
Prin operațiunile logistice specifice, aceste firme creează la rândul lor, valoare semnificativă pentru clienți.
De asemenea, conceptul de logistică își găsește aplicabilitatea atât în cazul organizațiilor care oferă bunuri de consum sau bunuri de uz industrial, cât și în cazul firmelor furnizoare de servicii.
Utilizarea conceptului de logistică reflectă preocuparea de a integra firma în mediul în care acționează, de a pune accentul pe relațiile sale cu furnizorii și clienții.
Structura de producție este alcătuită din ansamblul compartimentelor și relațiilor organiziționale constituite în vederea realizării directe a obiectului de activitate al întreprinderii.
Pentru onorarea comenzilor către clienți s-a pus bazele unui program de aprovizionare, foarte bine organizat,iar în acest capitol vă relatăm etapele funcționării acestui program:
Etapa I : Contractele cu clienții.
Desfasurarea în bune condiții a activității de aprovizionare în concordanță cu cerințele de consum ale unității economice, cu necesitatea realizării contractelor încheiate cu clienții, cu furnizorii de materiale, impune organizarea unui sistem complex de relații atât în interiorul fiecărei întreprinderi, cât și în afara acesteia. Pe plan intern, relațiile se organizează între compartimentul de aprovizionare materială și celelalte compartimente sau subunități din cadrul structurii organizatorice a unităților de producție.
Pentru încheierea unor contracte cu clienții este necesară participarea și câștigarea unor licitații în cazul companiilor mari și acceptarea ofertelor(figura2.) pentru companiile mici.
Figura nr.2-Oferta de prêt pentru distribuitori
În data de 05.01.2014, în urma câștigării licitației, s-a încheiat contractul de livrare producție nr. 254/ 08.01.2014, în care părțile au stabilit următoarele:
denumirea ambelor societăți;
sediile acestora;
datele de înregistrare ale acestora;
conturile, bancile și sucursalele;
obiectul contractului constă în producerea tabletelor de ciocolată al următoarelor sortimente (conform mostrei prezentate înaintea licitației) cu denumirea:
Tabletă 100g Aro lapte;
Tabletă 100g Aro arahide;
Tabletă 100g Aro stafide și arahide;
Tabletă 100g Aro amăruie;
Tabletă 100g Aro căpsuni;
Tabletă 100g Aro cappuccino;
Tabletă 100g Aro rom;
livrarea conform graficului și a comenzilor puse la dispoziția furnizorului de către beneficiar;
punctul de unde se ridică marfa contractată;
condițiile în care marfa trebuie ridicată de la depozit;
cine va suportă cheltuielile transportatorului;
timpul disponibil în care producătorul livrează comanda;
marfa se execută conform comenzi ;
cantitatea lunară necesara de marfă pe sortiment;
prețul tabletelor;
gramajul tabletelor;
procentajul ingredientelor ce intră în compoziția tabletei ;
tipul de ambalare;
condițiile de plată între aceștia;
durata contractului;
obligațiile părților legate de confidențialitatea informațiilor;
litigiile;
modul în care se desfășoară corespondența;
semnatura reprezentanților și ștampila societăților.
În acest an societatea a mai încheiat contracte de producție cu majoritatea marilor lanțuri de hipermarketuri. Condițiile legate de produs fiind aceleași deoarece clienții doresc brenduri propri cum ar fii:
Billa Romania, numele brendului Clever, clientul contractează 7 sortimente cu denumirea:
Tabletă Clever 100g cu lapte;
Tabletă Clever 100g cu arahide;
Tabletă Clever 100g cu stafide și arahide;
Tabletă Clever 100g cu aromă de cappuccino;
Tabletă Clever 100g cu aroma de rom;
Tabletă Clever 100g albă cu iaurt și căpșuni;
Tabletă Clever 100g albă cu fructe și alune;
Selgros Cash & Carry , numele brendului Melita, dorește 4 sortimente și anume:
Tabletă Melita 100g cu lapte;
Tabletă Melita 100g cu stafide și arahide;
Tabletă Melita 100g cu aromă de cappuccino;
Tabletă Melita 100g cu aroma de rom;
Carrefor, brend No. 1, contractează 7 sortimente cu denumirea:
Tabletă No.1 100g cu lapte;
Tabletă No.1 100g cu arahide;
Tabletă No.1 100g cu stafide si arahide;
Tabletă No.1 100g cu aromă de cappuccino;
Tabletă No.1 100g cu aroma de rom;
Tabletă No.1 100g albă cu iaurt și căpșuni;
Tabletă No.1 100g albă cu fructe și alune;
Mini Max dorește spre vânzare 5 sortimente, brendul fiind Simera:
Tabletă Simera 100g cu lapte;
Tabletă Simera 100g albă cu arahide;
Tabletă Simera 100g albă cu iaurt și căpșuni;
Tabletă Simera 100g cu caramel;
Tabletă Simera 100g cu stafide și arhide;
XXL, contractează 2 sortimente cu denumirea:
Tabletă Shock 100g cu cremă lapte;
Tabletă Shock 100g cu cremă căpșuni;
În afara acestor clienții s-au mai încheiat contracte și cu societății distribuitoare din toată .
SC S+F FOOD STUFF SRL, deține un portofoliu semnificativ de clienții acoperind aproape toate județele țării, prezentat în figura.nr.3.
Figuranr.3- Harta distribuitorilor SC S+F FOOD STUFF SRL ce dețin exclusivitate.
Sursă: SC S+F FOOD STUFF SRL
Etapa II : Căutarea furnizorilor de către fabrica SC S+F FOOD STUFF SRL
În categoria activităților pentru a căror realizare se impune o atenție sporită se încadrează:
studierea pieței de furnizare, a furnizorilor potențiali și reali;
selectarea și testarea credibilității furnizorilor;
elaborarea strategiilor în cumpărarea (achiziționarea) de resurse materiale și echipamente tehnice, ca și în domeniul gestiunii stocurilor;
negocierea condițiilor de vânzare-cumpărare, de comercializare în general și finalizarea acțiunii, în cea mai mare măsură, pe baza de contracte comerciale;
urmărirea evoluției pieței de furnizare, a structurii și potențialului de resurse.
Pe seama realizării eficiente a unor asemenea activități, subsistemului aprovizionării i
se asigură rolul de "sursă de informare strategică" și "subsistem cu participare activă" la elaborarea strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor.
În cadrul celor patru departamente, activitățile care compun procesul de aprovizionare se realizează astfel:
planificare și control – elaborează previziuni privind necesitățile de materiale, asigură
dimensionarea stocurilor, stabilește cantitățile economice de comandat, elaborează programele de aprovizionare, participă la selecția și testarea credibilității furnizorilor, la negocierea și încheierea contractelor comerciale, întocmește situații statistice sau diferite rapoarte referitoare la stadiul asigurării bazei materiale și de echipamente tehnice necesare, al realizării contractelor de aprovizionare pe total și pe principalii furnizori, evoluția stocurilor în raport cu limitele estimate, tendințe și mutații în consumul de resurse materiale, încadrarea în consumurile specifice din documentație ș.a.;
SC S+F FOOD STUFF, pentru planificare și control, a angajat un director de achiziții, Gheorghe Daniel, conform Anexei 1care are următoarele atribuții :
identifică necesarul de aprovizionare (tablel nr.1.);
Tabelul nr.1- Program necesar efectuării comenzilor către clienți
Sursă: SC S+F FOOD STUFF
negociază cu furnizorii preturile de achiziție, încheie contractele cu aceștia;
ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului (Tabel nr.2);
Sursă: SC S+F FOOD STUFF – Prețuri furnizori cu aceleași produse
recomandă alegerea produselor;
întocmește și analizează cererile de ofertă;
supervizează derularea contractelor;
elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionarii activității de achiziții la nivel de companie;
elaborează rapoarte cu privire la cheltuieli, la nivel de companie și pe fiecare direcție de business;
elaborează propuneri de îmbunătățire a procedurilor și instrumentelor de lucru în scopul reducerii costurilor;
organizează și participă la licitații;
analizează piața și sistemul de livrare pentru evalua valabilitatea actuala și viitoare a produselor;
întocmește și urmărește comenzile de aprovizionare import/export;
urmărește livrările și asigură documentele pentru formalitățile vamale;
urmărește ca derularea tuturor activităților să se facă cu respectarea normelor legale de sănătate și securitate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor;
asigură instruirea corespunzătoare a personalului din subordine.
În cadrul companiei mai sus menționate mai sunt angajate încă 2 persoane, având funcția de achizitor. O persoană se ocupă cu contractarea furnizorilor pe materie primă și se numește Putineanu Simona iar cealaltă pe materie ambalaj pe nume Pencu Mirela.
Doamna Putineanu Simona, achizitor pe materie primă știe că în compoziția tabletelor de ciocolată ingredientele sunt: zahăr, cacao pudră alkalină, cacao pudră naturală, masă de cacao, unt de cacao, lapte praf degresat, grăsime vegetală, arahide, stafide , vanilină și lecitină.
În cazul d-nei Mirela Pencu, achizitor materie ambalaj trebuie să preia în primul rând informația electronică cu grafica produselor contractate de clienți. Pentru ambalarea tabletei avem nevoie de: folie aluminiu 180 mm , etichete (anvelope) de hârtie alimentară și baxuri pentru protejarea mărfii pe palet.
Căutarea furnizorilor se efectuează electronic prin intermediul internetului.
Îndatoririle persoanelor responsabile cu aprovizionarea:
Cunoașterea materialelor necesare aprovizionarii;
Îndosarierea fișelor tehnice ale tuturor produselor necesare;
Căutarea furnizorilor;
Negocierea prețurilor;
Îndosarierea prețurilor din partea mai multor furnizori care vând același produs dar cu preț diferit;
Emiterea sau semnarea contractelor între client și furnizor;
Verificarea stocului;
Lansarea comenzii de aprovizionare ( tabelul nr.3).
Tabelul nr.3-. COMANDĂ APROVIZIONARE se va regăsi si în Anexa 2
Sursa : Manualul calității, SR EN ISO 9001:2001 la SC S+F FOOD STUFF SRL,
implementat de SC SIMTEX-OC SRL, formularul “Comandă aprovizionare“, cod: P-07-F-01
Îndosarierea fișelor clienților care trebuie să conțină:
denumire firmă
adresă
persoană de contact
telefon
produs comercializat
preț
Furnizorii de materie primă și materie ambalaj sunt selectați foarte atent, ei trebuie să îndeplinească o serie de condiții pentru a putea deveni furnizori permanenți sau temporari.
Etapa IV : Contractul între client, respectiv SC S+F FOOD STUFF SRL și furnizori.
În momentul în care cele doua părți au ajuns la o întelegere și furnizorul a trecut prin toate etapele de completare a numeroaselor fișe, se încheie un contract pentru ca programul de aprovizionare sa poată onora comenzile clienților.
Identificarea și selectarea furnizorilor potențiali este facută de către responsabilul fiecărui department
Identificarea potențialilor furnizori se face cu ajutorul publicațiilor de specialitate, al informațiilor de pe internet, al cataloagelor și prospectelor de prezentare de la târguri și expoziții, completându-se “Listă furnizori potențiali” cod: P-08-F-01.
Tabelul nr. 4- Listă furnizori potențiali prezentată în Anexa 3
Sursa : Manualul calității, SR EN ISO 9001:2001 la SC S+F FOOD STUFF SRL, implementat de SC SIMTEX-OC SRL, formularul “Listă furnizori potențiali” cod: P-08-F-01.
Selectarea și evaluarea furnizorilor potențiali se face cu ajutorul formularului “Chestionar de autoevaluare furnizor potențial” – cod: P-08-F-02, care este trimis furnizorului potențial pe mail sau fax.
Tabelul nr.5- Chestionar de autoevaluare furnizor potențial prezentat în Anexa 4
CHESTIONAR AUTOEVALUARE FURNIZOR POTENTIAL
Ca o cerință a procesului de aprobare a furnizorilor, vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări, completând cele 2 tabele mai jos și să le trimiteți înapoi pe e-mail:
Sursa: Manualul calității, SR EN ISO 9001:2001 la SC S+F FOOD STUFF SRL, implementat de SC SIMTEX-OC SRL, formularul Chestionar de autoevaluare furnizor potențial – cod: P-08-F-02
Furnizorilor potențiali li se vor cere mostre de produse pentru efectuarea de teste, specificații tehnice și buletine de analiză pentru produsele sau serviciile oferite, oferte de preț și va fi discutată modalitatea de plată.
În baza datelor obținute prin completarea “Chestionarului de autoevaluare a furnizorului
potențial“ de către furnizori și a informațiilor despre mostre, modalități de plată, termene de livrare, se calculează punctajul obținut de fiecare furnizor potențial cu ajutorul formularului “Fișa de punctaj pentru evaluare furnizor potențial“, cod P-08-F-03.
Tabelul nr.6- Fișa de punctaj pentru evaluare furnizor potențial prezentat în Anexa 5
FIȘĂ DE PUNCTAJ PENTRU EVALUARE FURNIZOR POTENȚIAL
Sursa: Manualul calității, SR EN ISO 9001:2001 la SC S+F FOOD STUFF SRL, implementat de SC SIMTEX-OC SRL, formularul “Fișa de punctaj pentru evaluare furnizor potențial“, cod P-08-F-03.
Pentru departajarea furnizorilor potențiali se completează în formularul “Lista furnizori potențiali“, cod: P-08-F-01, coloana referitoare la punctajul obținut.
Furnizorii clasați pe primele 2 locuri pentru fiecare produs / serviciu, vor fi invitați pentru discuții finale și negocieri, urmând ca pe baza acestora și a eventualelor discounturi să se stabilească funizorul câstigător.
Unde este cazul, cu furnizorul acceptat se semnează contractul de către reprezentanții legali ai celor 2 parți, după verificarea prealabilă a acestuia de către reprezentanții juridici
După semnarea contractului, furnizorul este trecut în “Catalogul cu furnizori acceptați“, cod P-08-F-04.
Tabelul nr.7- Catalogul cu furnizori acceptați prezentat în Anexa 6
Sursa: Manualul calității, SR EN ISO 9001:2001 la SC S+F FOOD STUFF SRL, implementat de SC SIMTEX-OC SRL, formularul în “Catalogul cu furnizori acceptați“, cod P-08-F-04.
În decursul derulării contractului, furnizorii sunt monitorizați în permanență cu ajutorul formularului “Fișa de monitorizare a furnizorului“ – cod: P-08-F-05.
Tabelul nr.8. -Fișa de monitorizare a furnizorului- prezentat în Anexa 7
Sursa: Manualul calității, SR EN ISO 9001:2001 la SC S+F FOOD STUFF SRL, implementat de SC SIMTEX-OC SRL, formularul în “Fișa de monitorizare a furnizorului“ – cod: P-08-F-05.
Reevaluarea furnizorilor se face anual, cu ajutorul formularului “Fișă de reevaluare a furnizorului“ – cod: P-08-F-06.
Tabelul nr.9- Fișă de reevaluare a furnizorului- table prezentat în Anexa 8
Sursa: Manualul calității, SR EN ISO 9001:2001 la SC S+F FOOD STUFF SRL, implementat de SC SIMTEX-OC SRL, formularul în “Fișă de reevaluare a furnizorului“ – cod: P-08-F-06.
procurare – asigură: depistarea surselor de furnizare și alegerea celor mai economice,
participarea la negocieri, la încheierea contractelor și convențiilor, achizitionarea
materialelor neprogramate, impulsionarea și urmărirea livrărilor de la furnizori, participarea la recepția-expediția resurselor materiale de la furnizori sau/și la primirea-recepția acestora la sosire în întreprindere, informarea sistematică asupra mutațiilor de pe piața de materiale și produse ș.a.;
recepție și depozitare – asigură primirea-recepția partizilor de materiale sosite de la
furnizori, depozitarea și păstrarea resurselor, evidentă și securitatea acestora, pregătirea lor pentru consum, eliberarea acestora pe destinații de consum, urmărirea evoluției stocurilor efective în raport cu limitele estimate, a nivelurilor de comandă-aprovizionare
Etapa V : Reaprovizionarea
Stabilirea pragului (nivelului) de comandă reaprovizionare
Un rol important în emiterea comenzilor sau inițierea acțiunilor de reaprovizionare revine timpilor de transport și duratei de reaprovizionare (t). Teoretic, ideal ar fi ca durata de aprovizionare, cu deosebire timpul de transport (inclusiv cel de efectuare a operațiunilor de primire-recepție-depozitare) să fie zero, deci intrările să se producă instantaneu; practic, acest lucru nu este posibil. Ca urmare, în calculele de optimizare timpii de transport, respective durata de reaprovizionare, trebuie să fie luați în considerare.
Reaprovizionare din cadrul stocului curent care, o dată atins, în procesul de consum al
acestuia, să declanșeze emiterea comenzii și aducerea următorului lot de materiale care să reintregească stocul respectiv. Acest "punct de comandă" sau de "reaprovizionare" (nc) se stabilește în funcție de raportul în care se află durata de comandă-reaprovizionare t cu intervalul între două aprovizionări succesive I. În anumite situații t < I; în acest caz, nivelul de comandă-aprovizionare se evaluează cu ajutorul relației: în care:
t = timpul de comandă, aducere-transport, primire-recepție, în zile;
cmz = consumul mediu zilnic, în unități/zi.
Metode de calcul al stocurilor de siguranță
Stocul de siguranță (de securitate sau de rezervă) joacă un rol important în
asigurarea continuității proceselor productive, a activității generale a întreprinderii, dar el constituie în același timp și o imobilizare anuală suplimentară a unor resurse materiale și financiare. Datorită acestui fapt, este necesar să se acorde o atenție deosebită la adoptarea deciziei de constituire și la alegerea modelelor de determinare a nivelului acestui stoc, în sensul aplicării celor eficiente și de utilitate practică.
În dimensionarea stocului de siguranță, metodele și modelele de interes mai larg sunt:
Metoda "abaterii (devierii) medii" în contextul căreia datele de calcul se preiau din perioade anterioare celei de plan (definindu-i astfel caracterul statistic). Devierile pozitive, Defi semnifică intârzieri în sosirea loturilor de materiale de la furnizor, situație față de care se asigură protecție pe seama stocului de siguranță; abaterile cu minus înseamnă sosirea cu anticipație a loturilor programate, situație care favorizează suprastocarea.
Metoda bazata pe timpul (durata) de reaprovizionare, acesta reprezentând timpul
total ce se scurge din momentul emiterii comenzii pentru o nouă partidă de materiale de
pâna la sosirea acesteia, inclusiv timpul pentru primire-recepție;
Aceasta este cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de "metodă de calcul direct" și poate fi utilizată mai ușor în cazul materialelor care se asigură din surse curente, urmărindu-se reducerea la minimum a timpului total de comandă reaprovizionare prin:
-aprovizionarea de la cei mai apropiați furnizori (dacă prezintă condiții avantajoase la livrare-vânzare);
-transmiterea comenzilor prin cel mai operativ sistem utilizabil cu eficiență în
practică, agreat și onorat de furnizori (fax, telex, telefon etc.);
-folosirea în transportul materialelor a unor mijloace eficiente cu viteza de circulație mare, utilizată în limitele normale;
-mecanizarea complexă și automatizarea operațiilor de încărcare-descărcare, manipulare, transvazare, alte operații comerciale care se fac, după caz, chiar pe timpul transportului (de exemplu, în terminale) sau la livrarea, respectiv, primirea recepția loturilor;
-pregătirea anticipată a spațiilor de primire-recepție și dotarea acestora cu
utilaje, dispozitive, instalații moderne, cu randament sporit;
-constituirea anticipată a formațiilor de lucru în structura profesională impusă
de natura operațiilor de efectuat ș.a.
În cadrul companiei S+F FOOD STUFF SRL există gestionar care controlează săptamânal stocul de marfă depozitată și temperatura depozitului.
Gestionarul se numește Ghiță Constantin, dânsul este responsabil cu recepționarea materiei prime (prezentare Fișa postului conform Anexei 9)
Recepția materiilor prime și materialelor de ambalare se face individual pentru fiecare lot. Recepția cantitativă se realizează prin cântărirea prin sondaj a sacilor \ pachetelor de materii prime și prin verificarea documentelor de calitate însotitoare, prin analize organoleptice, fizico-chimice, microbiologice în laboratoare externe autorizate.
Recepția materiilor prime de origine animală: lapte praf degresat și integral, zer pudră (datorită riscurilor biologice de contaminare), a pudrei de cacao naturală și alcalină și a arahidelor (datorită riscurilor chimice) conform arborelui decizional sunt considerate CCP 1.
Depozitarea materiilor prime și materialelor de ambalare se efectuează în spații special destinate acestui scop, pe loturi și tipuri de materiale.
Umiditatea este 60-75% în interiorul depozitului, iar temperatura variază între 15-25C.
Toate aceste date sunt luate în evidență de d-na contabil Tudor Mariana și sunt înregistrate în programul de gestiune Ciel. Aceasta trebuie să:
înregistrează factura;
verifică prețurile, dacă sunt conforme contractului.
se fac bonuri de transfer pentru a se scoate marfa din gestiunea de materiale către gestiunea de cuvertură, tabletă respective premix.
Aceste date sunt stocate electronic cât și fizic. Gestionarul are datoria să mențină stocul fizic conform cu stocul din programul Ciel. Dacă datele sunt introduse corect și materialele sunt date către producție conform rețetelor, stocul fizic va coincide cu cel electronic. Este foarte adevărat că în această situație de criză s-a schimbat sistemul de aprovizionare și anume: înaintea acestei perioade exista un stoc tampon pentru fiecare produs, acum nu se mai produce decât pe baza unei comenzi scrise de către client,după care doamna Putineanu Simona verifică stocul și emite comanda de aprovizionare.
În cazul materiei de ambalaj, lucrurile sunt asemănătoare într-o oarecare măsură. Există un depozit special în care se depozitează marfa pe sortimente pentru ca acolo lucrurile stau puțin diferit, în momentul de față, adică în 01.07.2009 există aproximativ 47 sortimente de etichete pentru produsele de ciocolată.
Clienții mari doresc brenduri proprii cum ar fi : pentru Billa se produce 7 tipuri de tablete cu denumirea de Clever, în Metro sunt tot 7 sortimente pe nume Aro, pentru Mini Max sunt 6 sortimente cu numele de Simera, etc. Ceea ce înseamnă că acestea trebuiesc depozitate foarte atent pe fiecare sortiment în parte.
În cadrul depozitului de materie ambalaj gestionarul se numește Barbu Liviu, el este responsabil cu :
recepționarea mărfii;
verificarea acesteia conform facturii;
aranjarea mărfii corespunzător(se respectă fluxul cronologic al datelor de expirare);
pregătirea sortimentelor pentru sala de producție;
notarea materialelor care sunt date în producție;
verificarea periodică a stocului
În cadrul acestui depozit se mai găsesc următoarele: folie de aluminiu pentru împachetarea ciocolatei, cutii, baxuri de diferite dimensiunii (în funcție de cantitatea pe care clientul o dorește), folie strech pentru înfolierea produsului finit, scock, aracet, saci, pungi.
Se înregistrează similar în contabilitaea de gestiune toate aceste date, adică intrarea mărfii și scoaterea ei din gestiune pentru ca stocul fizic să coincidă cu cel electronic.
Doamna Pencu Mirela emite comanda de aprovizionare după verificarea stocului la aceste produse, în special la etichete există un stoc tampon minim în funcție de contractul pe care îl au părțile, adică între client și furnizor.
Stocul de siguranță reprezintă cantitatea de materiale aflata în depozitele și magaziile unității economice,destinată asigurării continuității consumului. Asta în situațiile în care stocul curent a fost epuizat și se întârzie reântregirea lui,ca urmare a unor dereglări de la furnizori, a transportului sau creșterii ritmului consumului peste limitele estimate pe parcursul perioadei de gestiune.
Formarea stocului de siguranță înseamnă o acumulare suplimentară de resurse materiale în stoc și implicit o imobilizare mai mare de fonduri financiare antrenate la cumpărarea acestora.
Aprovizionarea se face de la furnizori aprobați pe baza unor criterii de selecție și pe baza istoricului colaborărilor.
Aprovizionarea de bunuri:
Materii prime și materiale de ambalare
Șefii de schimb completează “Raport zilnic de producție“, cod: P-12-F-03, “Consumuri zilnice materii prime“, cod: P-12-F-01, “Consumuri zilnice materiale ambalare“, cod: P-12-F-02.
Aceste documente conțin informații referitoare la stocuri și consumuri zilnice. Pe baza stocurilor existente și a estimărilor referitoare la cantitățile de produs finit necesar a fi produse, DA completează formularul “Comandă aprovizionare“, cod: P-07-F-01 pe care îl transmite pe fax către furnizorii aprobați.
Aprovizionarea cu materii prime se realizează 1 dată / săptămână, sau ori de câte ori este necesar, ținându-se cont de specificațiile materiilor prime, cod: P-07-F-02.
Aprovizionarea cu materiale de ambalare se realizează 1 data / 2 luni, sau ori de câte ori este necesar, ținându-se cont de specificațiile materialelor de ambalare, cod: P-07-F-03 ( ex.tabelul nr.10)
Tabelul nr.10 -Specificațiile materialelor de ambalare,tabel prezentat în Anexa 10
SPECIFICAȚIE MATERIAL AMBALARE
DENUMIRE MATERIAL AMBALARE:
I. DATE REFERITORE LA FURNIZORI
II. CARACTERISTICILE MATERIALULUI DE AMBALARE
III. INFORMAȚII LOGISTICE
IV. DIMENSIUNI
Sursa: Manualul calității, SR EN ISO 9001:2001 la SC S+F FOOD STUFF SRL, implementat de SC SIMTEX-OC SRL, formularul în specificațiile materialelor de ambalare, cod: P-07-F-03.
Tabel nr.11 -Specificațiile materialelor prime prezentate în Anexa 11
SPECIFICAȚIE MATERIE PRIMĂ
DENUMIRE MATERIE PRIMĂ:
I.DATE REFERITOARE LA FURNIZORI
II. TERMEN DE VALABILITATE:
III. CARACTERISTICILE PRIMULUI AMBALAJ
IV. CARACTERISTICILE CELUI DE AL DOILEA AMBALAJ
Sursa: Manualul calității, SR EN ISO 9001:2001 la SC S+F FOOD STUFF SRL, implementat de SC SIMTEX-OC SRL, formularul în specificațiile materialelor prime, cod: P-07-F-03 A.
PROPUNERI SI RECOMANDARI
Aprovizionarea constă în totalitatea activităților implicate de obținere a materiilor prime, materialelor, componentelor, pieselor de schimb,combustibililor,energiei necesare transpunerii în fapt a proiectelor unor produse și obținerii unor cantități prestabilite din aceste produse.
Aprovizionarea resurselor materiale reprezintă activitatea prin care se asigură elementele necesare consumului producției,în volumul și structura care să genereze o activitate cu un profit cât mai ridicat a unităților economice.
Achiziționarea, o acțiune,un angajament financiar, de cumpărare a unor resurse materiale sau produse, fiind o tranzacție monetară efectivă.
Aprovizionarea are un conținut mai larg, fiind doar un moment al procesului complex de aprovizionare cu materiale și echipamente tehnice. Alimentarea o acțiune de finalizare a procesului de aprovizionare prin trecerea în consum a resurselor materiale aduse de la furnizori. Desfacerea produselor, activitatea prin care se asigură vânzarea rezultatelor economiei industriale.
Pentru fiecare grupă de activități există și grupe de personal specializat. Datorită caracterului sau acest sistem este denumit și funcțional, el asigurând o delimitare strictă a activităților de programare a aprovizionării de cele caracteristice prospectării, negocierii, contractării, depozitării și alocării resurselor pe destinații de consum. Aprovizionare,depozitare,control,utilizare în funcție de destinația de consum a materialelor se aplică în cazul unităților în care se ține, sectoarele și atelierele consumă materiale diferit.
Principalul "obiectiv" al activității de aprovizionare se concretizează în asigurarea completă și complexă a unității economice cu resurse materiale și tehnice corespunzătoare calitativ, la locul și termenele solicitate, cu un cost minim.
Pentru realizarea acestui obiectiv se recomanda:
-Identificarea și stabilirea volumului și structurii materiale și energetice necesare desfășurării activității de ansamblu a unității economice și în primul rând a celei productive;
-Fundamentarea tehnico-economică a planului și programelor de aprovizionare (asigurare) materială și energetică a unității;
-Dimensionarea pe bază de documentație tehnico-economică a consumurilor materiale si energetice;
-Elaborarea de bilanțuri materiale și energetice care contribuie la evidențierea, modului de folosire a resurselor ca și a formei concrete de regasire a acestora pe parcursul prelucrării (materiale încorporate în produse, resturi, pierderi prin ardere, evaporari etc.);
-Dimensionarea pe criterii economice a stocurilor și a loturilor (a cantităților de comandat) de resurse materiale pentru commandă și aprovizionare;
-Prospectarea pieței interne și externe de resurse materiale și energetice în vederea depistării și localizării surselor reale și potențiale de furnizare;
-Alegerea resurselor materiale și echipamentelor tehnice care răspund cel mai bine caracteristicilor cererilor pentru consum, prezintă cele mai avantajoase condiții de livrare, reprezintă substituenți eficienți pentru materiale deficitare, scumpe, care se asigură prin import, etc.
-Alegerea furnizorilor a căror ofertă prezintă cele mai avantajoase condiții economice și asigură certitudine în livrarile viitoare pe termen scurt sau lung.
-Elaborarea strategiilor în cumpărarea de resurse în raport cu piața de furnizare internă și externă.
-Testarea credibilității furnizorilor selectați în scopul evidențierii probității morale, garanțiilor de care se bucură, seriozitătii în afaceri, responsabilității în respectarea obligațiilor asumate și, nu în ultimul rând, a solvabilității;
-Negocierea și concretizarea relațiilor cu furnizorii aleși, acțiune care implică stabilirea, prin acord de voință, a tuturor condițiilor de livrare între parteneri. Finalizarea relațiilor de vânzare-cumpărare se realizează prin emiterea comenzilor și încheierea de contracte comerciale;
-Urmărirea și controlul derulării contractelor de asigurare materială, întocmirea fișelor de urmărire operativă a aprovizionării pe furnizori și resurse. în acest cadru se înscrie și preocuparea pentru asigurarea mijloacelor de transport eficiente în baza contractelor încheiate cu unitățile de transport. Acțiunea presupune și o legătură permanentă cu furnizorii prin agenții de aprovizionare în vederea prevenirii unor dereglări în livrări, verificării pe parcursul fabricației a stadiului execuției și a calității resurselor materiale etc.;
-Analiza periodică a stadiului asigurării bazei materiale și tehnice, a realizării
programelor operative și a planurilor de aprovizionare, a contractelor economice pe total și distinct pe furnizorii principali la resursele vitale, de importanță strategică etc.;
-Asigurarea condițiilor normale de primire-recepție a partizilor de materiale sosite de la furnizori; aceasta presupune: amenajarea de spatii speciale de descarcare recepție, dotate cu mijloacele tehnice adecvate; constituirea comisiilor de primire recepție și organizarea activității acestora, a formațiilor de lucrători specializați în efectuarea operațiilor respective ș.a.;
-Stabilirea anticipată a spațiilor de depozitare, dotarea lor cu mobilier adecvat, organizarea interna a fluxurilor de circulație, alegerea sistemelor eficiente de depozitare, efectuarea operațiilor de dezambalare (dacă este cazul) și de depozitare aranjare a resurselor materiale în magazii și depozite. În același sens, se are în vedere înscrierea în evidența a intrărilor de resurse recepționate și acceptate, asigurarea condițiilor de păstrare-conservare cerute de natura resurselor materiale depozitate, ca și a celor de prevenire a sustragerilor, de securitate contra incendiilor;
-Organizarea rațională a sistemului de servire (alimentare) ritmică cu resurse materiale a subunităților de consum ale întreprinderii, în stricta concordanță cu cerințele acestora și cu programele de fabricație care au stat la baza elaborării celor de aprovizionare; în acest cadru se asigură : elaborarea unor programe optime de circulație consum, de corelare a momentelor de eliberare sau transmitere a materialelor de la depozite la subunitățile de consum cu cele la care sunt efectiv necesare, eșalonarea judicioasă în timp a servirilor (pentru satisfacerea cererilor de materiale ale punctelor de consum, sau/și a magaziilor intermediare) pentru prevenirea așteptărilor nejustificate la depozite, a supraaglomerării punctelor de servire, a blocării mijloacelor de transport intern, a încarcării neuniforme a lucrătorilor din depozite ș.a.
CONCLUZII
Relațiile de colaborare dintre firme dobândesc o importanță tot mai mare, fapt dovedit și de promovarea ideii de parteneriat între firmele și canalele de marketing.
Pentru a obține rezultate pozitive scontate, relațiile interorganizaționale de parteneriat presupun îndeplinirea următoarelor criterii de bază:
excelența individuală – fiecare participant are o contribuție de valoare la relația înte firme, aport bazat pe punctele forte proprii;
importanța – relația dintre parteneriat trebuie să aibă un rol hotărâtor în îndeplinirea obiectivelor strategice pe termen lung ale fiecărui participant;
interdependența – viabilitatea relației depinde de existența unei complementarități între parteneri, pentru a face posibil cee ce ei nu pot realiza în mod individual;
investițiile – implicarea fiecărei părți este de lungă durată și presupune alocarea de resurse financiare și alte tipuri de resurse;
informația – schimbul permanent de informații în ambele sensuri este o condiție a reușitei acțiunilor desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor comune ale partenerilor;
integrarea – între organizațiile partenere se stabilesc legături la diferite niveluri, pentru a face posibilă comunicarea și colaborarea;
instituționalizarea – responsabilitățile partenerilor sunt specifice în mod clar, într-o formă oficială, care să răspundă intereselor pe termen lung al părților;
integritatea – adevăratele realații de parteneriat presupun din partea fiecărei firme paricipante un comportament care să justifice încrederea reciprocă și să faciliteze realizarea obiectivelor propuse.
În prezent, progresele înregistrate pe plan mondial în domeniul tehnologiei informației fac posibilă creșterea eficienței operațiunilor logistice, ca rezultat al facilitării comunicării și accesului la informații, între diferite niveluri ale canalelor de marketing, în special prin intermediul schimbului electronic de date și transferului electronic de fonduri.
În prezent, accentuarea competiției globale a condus la reconsiderarea din partea companiilor a strategiilor de alocare a capacităților, astfel de decizii având un impact semnificativ asupra performanței lanțului de aprovizionare.
Dat fiind numărul finit al furnizorilor de materii prime și a capacităților de producție, transportul produsului final și al centrelor de distribuție, problema de alocare a capacităților detremină modul cel mai bun de utilizare a resurselor pentru satisfacerea cererii de produs finit.
Un obiectiv principal al acestei companii il reprezinta reducerea la minimum a timpului total de comandă reaprovizionare,acest deziderat realizandu-se prin:
-aprovizionarea de la cei mai apropiați furnizori (dacă prezintă condiții avantajoase la livrare-vânzare);
-transmiterea comenzilor prin cel mai operativ sistem utilizabil cu eficiență în
practică, agreat și onorat de furnizori (fax, telex, telefon etc.);
-folosirea în transportul materialelor a unor mijloace eficiente cu viteza de circulație mare, utilizată în limitele normale;
-mecanizarea complexă și automatizarea operațiilor de încărcare-descărcare, manipulare, transvazare, alte operații comerciale care se fac, după caz, chiar pe timpul transportului (de exemplu, în terminale) sau la livrarea, respectiv, primirea recepția loturilor;
-pregătirea anticipată a spațiilor de primire-recepție și dotarea acestora cu
utilaje, dispozitive, instalații moderne, cu randament sporit;
-constituirea anticipată a formațiilor de lucru în structura profesională impusă
de natura operațiilor de efectuat ș.a.
Ca o concluzie personală, consider că în cadrul literaturii analizate, problema integrată aprovizionare-producție-distribuție a avut considerabile presupuneri simplificate. Abordarea personală a acestui subiect constă în formularea unui model teoretic de rețea de aprovizionare în baza fluxului de materii prime și a fluxului de producție. Rețeaua complexă de aprovizionare constă în mai multe unități productive, centre de distribuție și furnizori.
ANEXE
Anexa 1
POST – Director achiziții
Denumirea postului: Director achiziții
Departament: aprovizionare
Relații ierarhice:
se subordonează directorului general/ directorului economic/logistic
are în subordine: asistenți/operatori achiziții
Relații funcționale: cu șefii celorlalte departamente pentru coordonarea activităților
Relații de reprezentare: reprezintă firma în relația cu furnizorii, clienții,
persoanele/organizațiile din țară și din străinătate cu care intră în contact în interes de serviciu
Scopul postului: gestionează activitatea de achiziții la nivelul companiei
Atribuțiile principale și sarcinile specifice:
identifică necesarul de aprovizionare;
negociază cu furnizorii preturile de achiziție, încheie contractele cu aceștia;
ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului;
recomandă alegerea produselor;
întocmește și analizează cererile de ofertă;
supervizează derularea contractelor;
elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionarii activității de achiziții la nivel de companie;
elaborează rapoarte cu privire la cheltuieli, la nivel de companie și pe fiecare direcție de business;
elaborează propuneri de îmbunătățire a procedurilor și instrumentelor de lucru în scopul reducerii costurilor;
organizează și participă la licitații;
analizează piața și sistemul de livrare pentru evalua valabilitatea actuala și viitoare a produselor;
întocmește și urmărește comenzile de aprovizionare import/export;
urmărește livrările și asigură documentele pentru formalitățile vamale;
urmărește ca derularea tuturor activităților să se facă cu respectarea normelor legale de sănătate și securitate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor;
asigură instruirea corespunzătoare a personalului din subordine.
Responsabilitățile postului:
organizarea și desfășurarea activității de achiziții la nivelul companiei;
optimizarea costurilor și timpului, derularea activităților în condiții de siguranță;
calitatea managementului departamentului;
corectitudinea datelor raportate;
calitatea relației cu furnizorii și clienții;
folosirea eficientă a resurselor alocate departamentului;
responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este dată de atribuțiile de serviciu cuprinse în fișa postului.
Legat de funcțiile manageriale, răspunde de:
coordonarea eficientă a personalului din subordine;
utilarea corespunzătoare a subordonaților cu echipamentele și consumabilele necesare;
calitatea pregătirii profesionale a angajaților din subordine.
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate;
respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
păstrarea secretului de serviciu;
se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează firma;
asigurarea condițiilor de respectare a normelor de sănătate, securitate și igienă în muncă, normelor de prevenire și stingere a incendiilor și acțiune în caz de urgență, normelor de protecție a mediului înconjurător;
utilizarea, păstrarea și întreținerea echipamentelor de protecție și a echipamentelor de
intervenție în caz de urgență.
Autoritatea postului:
negociază și semnează contractele cu furnizorii;
realizează analize și rapoarte către superiori;
elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionarii activității de achiziții la nivel de companie;
utilizează echipamente/consumabile/materiale, mașina și calculatorul puse la dispoziție de firmă;
stabilește prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine.
Specificațiile postului:
Nivel de studii: superioare, preferabil tehnice sau / și economice
Cursuri de pregătire: programe de gestiune, logistică, management general și de specialitate
Experiență:
în specialitate: 3 ani
pe post: minimum 2 pe post asemănător
Cunoștințe necesare:
cunoștințe de limbi străine la nivel avansat;
cunoștințe relevante în domeniu;
cunoștințe despre sistemele de asigurare a calității și de operare în sistemul SAP;
cunoașterea procedurilor și legislației pentru derularea formalităților vamale;
cunoștințe operare PC – pachetul Office avansat;
permis de conducere cat. B.
Caracteristici de personalitate, aptitudini și deprinderi necesare :
flexibilitate, răbdare, atenție la detaliu;
abilități manageriale și de negociere;
disponibilitate pentru deplasări frecvente și program de muncă prelungit;
abilități reale de planificare, organizare și viteză de reacție;
rezistent la stres;
disponibilitate pentru deplasări frecvente și program prelungit.
Pachet salarial:
– salariu fix negociat, în valoare de …500 Euro…;
– bonusuri de performanță;
– mașină și telefon de serviciu, laptop;
– bonuri de masă, asigurare medicală.
Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă și a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru salariat, unul pentru dosarul său de personal și unul pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă al Mun./Jud. ..Ilfov……………………….
Aprobat,
Director General
Kyriacos Stylianou
Data:01.02.2014
Anexa 2
COMANDA APROVIZIONARE
OBSERVATII
Anexa 3
LISTA FURNIZORI POTENTIALI
Data: …25.05.2014………..
Director General:
Anexa 4
CHESTIONAR AUTOEVALUARE FURNIZOR POTENTIAL
Ca o cerinta a procesului de aprobare a furnizorilor, va rugam sa raspundeti la urmatoarele
intrebari, completand cele 2 tabele mai jos si sa le trimiteti inapoi pe e-mail:
Raspunsul dumneavoastra rapid accelereaza colaborarea dintre organizatiile noastre.
Va multumim anticipat.
Data :25.05.2014
Anexa 5
FISA DE PUNCTAJ PENTRU EVALUARE FURNIZOR POTENTIAL
Data :
Anexa 6
CATALOG FURNIZORI APROBATI
ANUL: 20013-2014 Data: 05/11/2013
Director General:
Anexa 7
FISA DE MONITORIZARE A FURNIZORULUI
Anexa 8
FISA REEVALUARE FURNIZOR
Nume / prenume:
Semnatura:
Anexa 9
POST – Director achiziții
DENUMIREA POSTULUI: GESTIONAR
RELAȚII IERARHICE: este subordonat Managerului Administrativ
COLABORARE: cu gestionarii/operatorii de transport
REPREZENTARE: Reprezintă firma în probleme de gestiune fizică a
stocului și este în legătură directă cu clienții în probleme legate de livrări.
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:
ASIGURĂ GESTIUNEA FIZICĂ A STOCULUI DE MARFĂ
INTRODUCE MARFA ÎN STOC ÎN BAZA DOCUMENTELOR DE INTRARE
ASIGURĂ MIȘCAREA STOCURILOR
EXPEDIAZĂ MARFA CĂTRE CLIENȚI
ATRIBUȚII PRINCIPALE (și sarcini aferente):
Asigură gestiunea fizică a stocului de marfă
Operează în stoc mișcările de marfă
Păstrează documentele justificative legate de stocuri
Efectuează lunar inventarul stocului de marfă
Participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia firmei
Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanță între stocul fizic și cel scriptic
Oferă informații despre stocuri departamentelor firmei
Respectă legislația de gestiune a stocurilor
Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare
Efectuează operațiuni de intrare în stoc a mărfii
Efectuează recepția fizică a mărfii la intrarea în magazia firmei
Raportează superiorului ierarhic diferențele între marfa fizică și cea scriptică apărute la recepția mărfii la magazie
Verifică documentele vamale la introducerea NIR-ului și semnalează eventualele neconcordanțe
Înregistrează, prelucrează și păstrează informațiile referitoare la situația stocurilor
Raportează lunar rezultatele activității de gestiune a stocului
Utilizează eficient spațiul de depozitare a mărfurilor
Asigură mișcarea stocurilor
Efectuează transferurile de marfă din stocul central în substocuri și retur
Păstrează evidența documentelor de transfer emise, cu semnăturile de predare/primire la zi
Emite avize de expediție pentru mărfurile ce părăsesc firma, în condițiile prevăzute de lege
Urmărește ca marfa introdusă în stocul central să fie sigilată
Urmărește completarea de către clienți a documentelor fiscale conform legislației
Listează documentele fiscale ce însoțesc marfa și le transmite clientului
Predă marfa către client conform documentelor emise
Expediază marfa către clienți
Ambalează și securizează marfa în vederea livrării
Întocmește necesarul de materiale folosite pentru expediția mărfii
Transmite către superiorul ierarhic orice reclamație privind expedițiile de marfă
RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:
Legat de activitățile specifice, răspunde de:
Acuratețea înregistrărilor în stoc
Înregistrarea sistematică și cronologică a datelor privind stocurile
Îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic
Calitatea raportărilor și a informărilor
Livrarea mărfii către clienți în timpul cel mai scurt și în condiții optime
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
Îmbunătățirea permanentă a calității pregătirii sale profesionale și de specialitate
Păstrarea confidențialității informațiilor legate de firmă
Utilizarea și păstrarea în bune condiții a documentelor cu regim special
Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor și altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite în folosință de la firmă
Respectarea prevederile normativelor interne și procedurile de lucru privitoare la postul său
Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele firmei
Se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează firma
AUTORITATEA POSTULUI:
Colaborează cu gestionarii Firma 1 și Firma 2
Se documentează pe probleme de gestiune a stocurilor
Utilizează echipamente/consumabile/materiale, mașina și calculatorul puse la dispoziție de firmă
Propune măsuri de eficientizare a activității de gestiune sau livrări din stoc
Aprobat, Director Departament
Gheorghe Daniel
Director General Titular de post
Kiryacos Stylianou Constantin Ghita
Anexa 10
SPECIFICATIE MATERIAL AMBALARE
DENUMIRE MATERIAL AMBALARE:
I. DATE REFERITORE LA FURNIZORI
II. CARACTERISTICILE MATERIALULUI DE AMBALARE
III. INFORMATII LOGISTICE
IV. DIMENSIUNI
V. PROPRIETATI:
VI. CARACTERISTICI MICROBIOLOGICE
VII. CONDITII DE TRANSPORT:
VIII. CONTROL EFECTUAT LA RECEPTIE:
IX. CONDITII DE DEPOZITARE SI MANIPULARE:
X. CONDITII DE PREGATIRE PENTRU PROCESUL DE PRODUCTIE:
XI. BULETINE DE ANALIZA, DECLARATII DE CONFORMITATE DE LA FURNIZOR:
XII. ALTE DATE:
Coordonator echipa de siguranta a alimentului Data:
Gheorghe Daniel 25.04.2013
____________________
Anexa 11
SPECIFICATIE MATERIE PRIMA
DENUMIRE MATERIE PRIMA:
I.DATE REFERITOARE LA FURNIZORI
II. TERMEN DE VALABILITATE:
III. CARACTERISTICILE PRIMULUI AMBALAJ
IV. CARACTERISTICILE CELUI DE AL DOILEA AMBALAJ
V. INGREDIENTE:
VI. CARACTERISTICI ORGANOLEPTICE:
VII. CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
VIII. CARACTERISTICI MICROBIOLOGICE
IX. CONTAMINANTI
X. CONDITII DE TRANSPORT: frigorific
XI. CONTROLUL EFECTUAT LA RECEPTIE:
XII. CONDITII DE DEPOZITARE SI MANIPULARE:
XIII. CONDITII DE PREGATIRE PENTRU PROCESUL DE PRODUCTIE:
XIV. BULETINE DE ANALIZA, DECLARATII DE CONFORMITATE DE LA FURNIZOR :EMS 102025
XV. ALTE DATE:
Coordonator echipa de siguranta a alimentului Data:
Gheorghe Daniel 03.05.2014
______________________
ANEXE
Anexa 1
POST – Director achiziții
Denumirea postului: Director achiziții
Departament: aprovizionare
Relații ierarhice:
se subordonează directorului general/ directorului economic/logistic
are în subordine: asistenți/operatori achiziții
Relații funcționale: cu șefii celorlalte departamente pentru coordonarea activităților
Relații de reprezentare: reprezintă firma în relația cu furnizorii, clienții,
persoanele/organizațiile din țară și din străinătate cu care intră în contact în interes de serviciu
Scopul postului: gestionează activitatea de achiziții la nivelul companiei
Atribuțiile principale și sarcinile specifice:
identifică necesarul de aprovizionare;
negociază cu furnizorii preturile de achiziție, încheie contractele cu aceștia;
ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului;
recomandă alegerea produselor;
întocmește și analizează cererile de ofertă;
supervizează derularea contractelor;
elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionarii activității de achiziții la nivel de companie;
elaborează rapoarte cu privire la cheltuieli, la nivel de companie și pe fiecare direcție de business;
elaborează propuneri de îmbunătățire a procedurilor și instrumentelor de lucru în scopul reducerii costurilor;
organizează și participă la licitații;
analizează piața și sistemul de livrare pentru evalua valabilitatea actuala și viitoare a produselor;
întocmește și urmărește comenzile de aprovizionare import/export;
urmărește livrările și asigură documentele pentru formalitățile vamale;
urmărește ca derularea tuturor activităților să se facă cu respectarea normelor legale de sănătate și securitate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor;
asigură instruirea corespunzătoare a personalului din subordine.
Responsabilitățile postului:
organizarea și desfășurarea activității de achiziții la nivelul companiei;
optimizarea costurilor și timpului, derularea activităților în condiții de siguranță;
calitatea managementului departamentului;
corectitudinea datelor raportate;
calitatea relației cu furnizorii și clienții;
folosirea eficientă a resurselor alocate departamentului;
responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este dată de atribuțiile de serviciu cuprinse în fișa postului.
Legat de funcțiile manageriale, răspunde de:
coordonarea eficientă a personalului din subordine;
utilarea corespunzătoare a subordonaților cu echipamentele și consumabilele necesare;
calitatea pregătirii profesionale a angajaților din subordine.
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate;
respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
păstrarea secretului de serviciu;
se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează firma;
asigurarea condițiilor de respectare a normelor de sănătate, securitate și igienă în muncă, normelor de prevenire și stingere a incendiilor și acțiune în caz de urgență, normelor de protecție a mediului înconjurător;
utilizarea, păstrarea și întreținerea echipamentelor de protecție și a echipamentelor de
intervenție în caz de urgență.
Autoritatea postului:
negociază și semnează contractele cu furnizorii;
realizează analize și rapoarte către superiori;
elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionarii activității de achiziții la nivel de companie;
utilizează echipamente/consumabile/materiale, mașina și calculatorul puse la dispoziție de firmă;
stabilește prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine.
Specificațiile postului:
Nivel de studii: superioare, preferabil tehnice sau / și economice
Cursuri de pregătire: programe de gestiune, logistică, management general și de specialitate
Experiență:
în specialitate: 3 ani
pe post: minimum 2 pe post asemănător
Cunoștințe necesare:
cunoștințe de limbi străine la nivel avansat;
cunoștințe relevante în domeniu;
cunoștințe despre sistemele de asigurare a calității și de operare în sistemul SAP;
cunoașterea procedurilor și legislației pentru derularea formalităților vamale;
cunoștințe operare PC – pachetul Office avansat;
permis de conducere cat. B.
Caracteristici de personalitate, aptitudini și deprinderi necesare :
flexibilitate, răbdare, atenție la detaliu;
abilități manageriale și de negociere;
disponibilitate pentru deplasări frecvente și program de muncă prelungit;
abilități reale de planificare, organizare și viteză de reacție;
rezistent la stres;
disponibilitate pentru deplasări frecvente și program prelungit.
Pachet salarial:
– salariu fix negociat, în valoare de …500 Euro…;
– bonusuri de performanță;
– mașină și telefon de serviciu, laptop;
– bonuri de masă, asigurare medicală.
Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă și a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru salariat, unul pentru dosarul său de personal și unul pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă al Mun./Jud. ..Ilfov……………………….
Aprobat,
Director General
Kyriacos Stylianou
Data:01.02.2014
Anexa 2
COMANDA APROVIZIONARE
OBSERVATII
Anexa 3
LISTA FURNIZORI POTENTIALI
Data: …25.05.2014………..
Director General:
Anexa 4
CHESTIONAR AUTOEVALUARE FURNIZOR POTENTIAL
Ca o cerinta a procesului de aprobare a furnizorilor, va rugam sa raspundeti la urmatoarele
intrebari, completand cele 2 tabele mai jos si sa le trimiteti inapoi pe e-mail:
Raspunsul dumneavoastra rapid accelereaza colaborarea dintre organizatiile noastre.
Va multumim anticipat.
Data :25.05.2014
Anexa 5
FISA DE PUNCTAJ PENTRU EVALUARE FURNIZOR POTENTIAL
Data :
Anexa 6
CATALOG FURNIZORI APROBATI
ANUL: 20013-2014 Data: 05/11/2013
Director General:
Anexa 7
FISA DE MONITORIZARE A FURNIZORULUI
Anexa 8
FISA REEVALUARE FURNIZOR
Nume / prenume:
Semnatura:
Anexa 9
POST – Director achiziții
DENUMIREA POSTULUI: GESTIONAR
RELAȚII IERARHICE: este subordonat Managerului Administrativ
COLABORARE: cu gestionarii/operatorii de transport
REPREZENTARE: Reprezintă firma în probleme de gestiune fizică a
stocului și este în legătură directă cu clienții în probleme legate de livrări.
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:
ASIGURĂ GESTIUNEA FIZICĂ A STOCULUI DE MARFĂ
INTRODUCE MARFA ÎN STOC ÎN BAZA DOCUMENTELOR DE INTRARE
ASIGURĂ MIȘCAREA STOCURILOR
EXPEDIAZĂ MARFA CĂTRE CLIENȚI
ATRIBUȚII PRINCIPALE (și sarcini aferente):
Asigură gestiunea fizică a stocului de marfă
Operează în stoc mișcările de marfă
Păstrează documentele justificative legate de stocuri
Efectuează lunar inventarul stocului de marfă
Participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia firmei
Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanță între stocul fizic și cel scriptic
Oferă informații despre stocuri departamentelor firmei
Respectă legislația de gestiune a stocurilor
Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare
Efectuează operațiuni de intrare în stoc a mărfii
Efectuează recepția fizică a mărfii la intrarea în magazia firmei
Raportează superiorului ierarhic diferențele între marfa fizică și cea scriptică apărute la recepția mărfii la magazie
Verifică documentele vamale la introducerea NIR-ului și semnalează eventualele neconcordanțe
Înregistrează, prelucrează și păstrează informațiile referitoare la situația stocurilor
Raportează lunar rezultatele activității de gestiune a stocului
Utilizează eficient spațiul de depozitare a mărfurilor
Asigură mișcarea stocurilor
Efectuează transferurile de marfă din stocul central în substocuri și retur
Păstrează evidența documentelor de transfer emise, cu semnăturile de predare/primire la zi
Emite avize de expediție pentru mărfurile ce părăsesc firma, în condițiile prevăzute de lege
Urmărește ca marfa introdusă în stocul central să fie sigilată
Urmărește completarea de către clienți a documentelor fiscale conform legislației
Listează documentele fiscale ce însoțesc marfa și le transmite clientului
Predă marfa către client conform documentelor emise
Expediază marfa către clienți
Ambalează și securizează marfa în vederea livrării
Întocmește necesarul de materiale folosite pentru expediția mărfii
Transmite către superiorul ierarhic orice reclamație privind expedițiile de marfă
RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:
Legat de activitățile specifice, răspunde de:
Acuratețea înregistrărilor în stoc
Înregistrarea sistematică și cronologică a datelor privind stocurile
Îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic
Calitatea raportărilor și a informărilor
Livrarea mărfii către clienți în timpul cel mai scurt și în condiții optime
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
Îmbunătățirea permanentă a calității pregătirii sale profesionale și de specialitate
Păstrarea confidențialității informațiilor legate de firmă
Utilizarea și păstrarea în bune condiții a documentelor cu regim special
Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor și altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite în folosință de la firmă
Respectarea prevederile normativelor interne și procedurile de lucru privitoare la postul său
Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele firmei
Se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează firma
AUTORITATEA POSTULUI:
Colaborează cu gestionarii Firma 1 și Firma 2
Se documentează pe probleme de gestiune a stocurilor
Utilizează echipamente/consumabile/materiale, mașina și calculatorul puse la dispoziție de firmă
Propune măsuri de eficientizare a activității de gestiune sau livrări din stoc
Aprobat, Director Departament
Gheorghe Daniel
Director General Titular de post
Kiryacos Stylianou Constantin Ghita
Anexa 10
SPECIFICATIE MATERIAL AMBALARE
DENUMIRE MATERIAL AMBALARE:
I. DATE REFERITORE LA FURNIZORI
II. CARACTERISTICILE MATERIALULUI DE AMBALARE
III. INFORMATII LOGISTICE
IV. DIMENSIUNI
V. PROPRIETATI:
VI. CARACTERISTICI MICROBIOLOGICE
VII. CONDITII DE TRANSPORT:
VIII. CONTROL EFECTUAT LA RECEPTIE:
IX. CONDITII DE DEPOZITARE SI MANIPULARE:
X. CONDITII DE PREGATIRE PENTRU PROCESUL DE PRODUCTIE:
XI. BULETINE DE ANALIZA, DECLARATII DE CONFORMITATE DE LA FURNIZOR:
XII. ALTE DATE:
Coordonator echipa de siguranta a alimentului Data:
Gheorghe Daniel 25.04.2013
____________________
Anexa 11
SPECIFICATIE MATERIE PRIMA
DENUMIRE MATERIE PRIMA:
I.DATE REFERITOARE LA FURNIZORI
II. TERMEN DE VALABILITATE:
III. CARACTERISTICILE PRIMULUI AMBALAJ
IV. CARACTERISTICILE CELUI DE AL DOILEA AMBALAJ
V. INGREDIENTE:
VI. CARACTERISTICI ORGANOLEPTICE:
VII. CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
VIII. CARACTERISTICI MICROBIOLOGICE
IX. CONTAMINANTI
X. CONDITII DE TRANSPORT: frigorific
XI. CONTROLUL EFECTUAT LA RECEPTIE:
XII. CONDITII DE DEPOZITARE SI MANIPULARE:
XIII. CONDITII DE PREGATIRE PENTRU PROCESUL DE PRODUCTIE:
XIV. BULETINE DE ANALIZA, DECLARATII DE CONFORMITATE DE LA FURNIZOR :EMS 102025
XV. ALTE DATE:
Coordonator echipa de siguranta a alimentului Data:
Gheorghe Daniel 03.05.2014
______________________
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: Fundamentarea Programului de Aprovizionare la S.c. S+f Food Stuff S.r.l (ID: 140515)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.