Elaborarea Unui Plan de Afaceri Pentru Realizarea Unui Spin Off Inovativ

Descrierea Afacerii

Misiunea, scopurile și obiectivele afacerii

Datorită rezultatelor deosebite de la cercetare s-a luat decizia de a deschide un spin-off inovativ, fabricarea plăcilor ceramice cu proprietăți antibacteriane pe bază de YSO, prin înfințarea unei unei firme ce are ca domeniu de activitate 263 fabricarea de plăci ceramice.

Obiective:

Deschiderea unei firme de succes având ca segment consumatori din clasa socială superiă, dar și înstituții și firme din domeniul sanitar.

Adaptarea permanenta la mediul de afaceri din România prin oferirea de noi produse.

Un numar minim de 10000 plăci ceramice vândute pe lună in primul an de activitate.

Dezvoltarea unei relații de incredere cu clienții, astfel incât promovarea produselor să se realizeze în primul rând prin recomandări

Descrierea produselor și serviciilor

Fabrica va produce și comercializa, plăci ceramice pe bază de YSO, clienții principali fiind oameni cu un statut social deosebit moderni, care vor să își amenajeze locuința cu cele mai avansate tehnologii, precum și înstituțiile spitalicești.

Conform studiilor realizate, interesul principal al segmentului nostru tinta este axat pe calitatea produselor și cu cele mai bune preturi. Consideram ca putem oferi produse la un pret mediu fara a sacrifica astfel calitatea acestora .

Dezvoltarea ulterioară

Managementul societății este conștient de evoluția rapidă a tendințelor și nevoilor segmentului sau țintei. Studiile periodice de piața și analiza concurenței vor ajuta firma să anticipeze dorințele clienților săi și să lanseze produse și servicii noi, astfel încât să rămână în topul preferințelor acestora. În funcție de sugestiile clienților se vor lansa noi produse pe bază de ceramică YSO și se vor dezvolta elemente noi decorative.

Asigurarea calității

Societatea este conștientă că pentru a crea o relație de lungă durată cu clienții săi, calitatea produselor și a serviciilor este un punct critic.

Pentru a asigura calitatea produselor finale, compania se bazează pe calitatea input-urilor și a proceselor. Astfel, furnizorii companiei sunt recunoscuți pe plan internațional pentru calitatea produselor oferite. Procesul de preparare al produselor pe bază de ceramică va respecta în tocmai parametrii stabiliți, pentru a obține calitate maximă.

Astfel, firma va respecta cu strictețe standardele de calitate, cerând aceeași atitudine și din partea furnizorilor și colaboratorilor săi.

Descrierea mediului in care va opera afacerea

Piața plăcilor ceramice a fost mai puțin afectată de turbulențele economice din ultima perioadă, comparativ cu alte piețe. Acest fapt se datorează necesității societății de materiale de construcții sigure și durabile.

Provocarea va fi atragerea de clienți și mai ales fidelizarea acestora prin oferirea de produse de calitate la prețuri rezonabile.

Majoritatea producătorilor de plăci ceramice, nu i-au în calcul fabricarea și comaercializarea de plăci ceramice antibacteriene, pe piață fiind de disponibile compozite polimerice de tip ‘Linoleum” care au o durată de viață foarte scurtă.

Afacerea nu este supusă vreunei influențe majore din punct de vedere politic, macroeconomic sau juridic. Ceea ce contează cel mai mult sunt abilitățile managementului de a anticipa și percepe tendințele pieței, de a satisface dorințele clienților și de a-i fideliza.

Planul de Marketing

Date generale asupra pieței din Europa și din România

La 1 ianuarie 2014 populația Romaniei era de 19.631.292 de locuitori, din care 55% locuiește în mediul urban, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistică. Din totalul locuitorilor, 48,8% sunt barbați. Populația tânără (0-14 ani) reprezintă 15,2% din totalul populației, populația adultă 70,41%, iar cea vârstnică (65 ani si peste) 14,9%;

Descrierea industriei

Segmentul producției de ceramică este în continuă creștere, fiind un material nelipsit din locuința omului, tendința actuală a societății este aceea de a fii consumator din ce în ce mai pretețios și cu multe așteptări, fiind un consumator hitech.

În România la nivel național sunt 25 de producători de ceramică tradițională și decorativă, dar și placi ceramice și obiecte sanitare, dintre aceștia doi producători, fabrică ceramică antibacteriană, aceasta având acoperiri speciale.

Descrierea pieței

Plăcile ceramice sunt esențiale în confortul unei locuințe, în special pentru insțituții publice, unde sunt aplicate norme europene în prinvința curățeniei, unde este un flux mare de oameni, nefiind permisă utilizarea de agenți chimici pentru sterilizare.

În România, la începutul anului 2015 și până atunci, pe piața plăcilor ceramice antibacteriene sunt doi producători care au dominat piața, prin producerea și comercializarea plăcilor ceramice acoperite cu TiO2. Ele prezintă un dezavantaj imens, că pentru a fii antibacteriene trebuie să fie expuse la lumină solară, ele fiind destinate exclusiv pentru utilizare exterioară de aceea ele nu pot fii destinate utilizării de către înstituții publice și spitalicești.

Plăcile ceramice antibacteriene pe bază de YSO prezintă avantajul că au o gamă largă de utilizări de la săli de operație în spitalele cu prestigiu, la bazinele olimipice și multe altele.

Obiectivele de marketing și definirea strategiei

Societatea urmăreste intrarea pe piața plăcilor ceramice o piață cu un vizibil potențial de exploatat chiar și în condițiile economice actuale. Intenția conducerii este de a atrage și mai ales de a fideliza clienții, oferind produse de calitate la un preț corect.

Analiza SWOT

Politica de produs

Fabrica va oferi o varietate de produse pe bază de YSO, în conformitate cu cerințele pieței și a clienților. Astfel clienții pot dispune de plăci ceramice simple, cu dimensiuni variabile sau cu diferite elemente decorative.

Se va stabili si un parteneriat cu firma care distribuie materii prime de înaltă calitate, în vederea menținerii standardelor ridicate.

Deasemenea, se va mai stabili și parteneriate cu firmele de echipamente și utilaje necesare obținerii membranelor ceramice, care va dispune pe lângă training gratuit angajaților va asigura și mentenanța mecanică în caz de defecțiuni ulterioare.

Politica de promovare

Managementul dorește ca mecanismul cel mai puternic de promovare al firmei să fie recomandarea clienților multumiți.

Produsele ceramice vor fi promovate prin diverse reclame TV sau postere și afise în locuri publice special amenajate, prin conferințe de specialitate, site-uri de specializare și respectiv de socializare.

Managementul fabricii va opta și pentru o pagină proprie de internet prin care să ofere informații despre produsele oferite și posibilitatea de a face comandă on-line sau telefonic.

Previzionarea vânzărilor

Managementul societății a decis abordarea unei strategii moderate de previzionare a vânzarilor, dat fiind contextul economic general din Romania (și nu numai). Piața plăcilor ceramice este o piață deschisă, cu multe oportunități. Astfel, pentru următorii 3 ani, societatea prognozează o creștere anuală de 25%.

Alte elemente cheie

În cadrul acestui gen de afaceri, un rol aparte îl are personalul, selectat atent pentru a fii bine pregătit. Ulterior, salariații vor urma cursuri de pregatire, pentru a fii la curent cu cele mai noi inovații tehnologice.

Echipa de manageri va avea un rol important în controlarea indeplinirii obiectivelor pe parcursul activității, odată implementat planul de afaceri. Evaluarea activității se va realiza periodic, presupunand analiza rezultatelor și a modului in care sunt indeplinite obiectivele și strategiile propuse. Acest sistem va permite corectarea eventualelor erori ce ar putea surveni pe parcurs.

Planul operational

Graficul investiției

Etapele operaționale ce vor defini implementarea planului investitional sunt cuprinse în urmatorul tabel:

Producția

Autorizațiile de funcționare necesare pentru deschiderea fabricii se obțin de la primarie și pompieri.

Locația, este nevoie de un punct cheie unde se poate ajunge ușor prin mai multe mijloace și din care se poate face cu ușurință atât distribuirea produselor finite, cât și primirea materiilor prime.

Posibili furnizori:

Echipamente si Utilaje: New Design (Pitești), Riedhammer (Nuremberg, Germania), LAEIS (Munchen, Germania), Sacmi (Imola, Italia);

Materii prime: ALLS Tech, Apanova și enel pentru furnizarea energiei electrice.

Planul financiar

Pentru toate cheltuielile s-a folosit un curs mediu de 4.5 Lei / ϵ

Cheltuieli cu investiția inițiala

Amenajarile echipamentelor și utilajelor vor fi realizate de o firmă specializată conform devizului de cheltuieli antecalculat cu ocazia întocmirii planului de afaceri. Astfel:

instalația electrică : pentru iluminat și funcționarea utilajelor : 3000 ϵ ;

instalațiile sanitare, care cuprind alimentarea cu apă caldă, rece și canalizarea pentru evacuarea apei menajere : 2000 ϵ ;

instalația pentru curenții slabi : telefon, calculator, camere supraveghere, alarmă: 1000 ϵ ;

organizarea interioara a fabricii (echipamente necasare):

Buncăr materii prime – 3×2500 ϵ

Rezervor apă – 1000 ϵ

Rezervor barbotină – 1200 ϵ

Omogenizator – 2000 ϵ

Atomizor – 11000 ϵ

Presă – 8 000 ϵ

Cuptor tunel cu role – 100 000 ϵ

Mașini de ambalare – 2000 ϵ

Asigurarea producției pentru 2 săptămâni 1,431,006

Vestiarul pentru salariați – 3 mp: mobilier – 300 ϵ

Camera pentru depozitare: 1000 ϵ

2 x Birou – 2 x 4 mp

2 x calculator: 1400 ϵ

o imprimantă / copiator / fax / scaner: 500 ϵ

2 x telefoane: 100 ϵ

diverse – birotică (dosare, hartie, pixuri, etc.): 100 ϵ

Total cheltuieli de investiții : 1,563,166 ϵ

Cheltuieli lunare

Cheltuieli cu personalul

Abonamentul lunar de telefon mobil al responsabilului de fabrică: 20 ϵ / luna

Cost total lunar cu salarizarea: 29.026 LEI / 4.5 ϵ = 6450 ϵ + 20 ϵ = 6470 ϵ

Cheltuieli cu chiria

Chiria reprezintă în general costul lunar cel mai mare. S-a luat în calcul o chirie de 5 ϵ / mp.

5 ϵ / mp * 600 mp = 3000 ϵ / lunar

Cheltuieli cu utilitațile (medie / luna): 3000 ϵ

Electricitate și apă: 2000 ϵ

Abonament RDS: 10 ϵ

Cheltuielile cu aprovizionarea

Cifra de afaceri

În primul an –34 de plăci pe zi = 342.566∙34 = 11,650 ϵ

Cifra de afaceri lunară în ϵ (4.5 lei / ϵ) = 350,000 ϵ lunar în primul an = 4,200,000 ϵ ANUAL

În al II-lea an – creștere cu 10% – 4.620,000 ϵ ANUAL

În al III-lea an – creștere cu 10% față de anul II – 5,082,000 ϵ ANUAL

Fond inițial necesar

Total: 1,640,986 ϵ – aprox 1,700,000 ϵ

Investitia initiala in amenajare: 1,563,166 ϵ

Salarii 6 luni: 48820 ϵ

Chiria 6 luni: 18000 ϵ

Utilitati 6 luni:18000 ϵ

Aprovizionare 6 luni: 11 000 ϵ

Profit lunar

Cheltuieli lunare = 280692 ϵ

Salarii: 6470

Chiria: 3000 ϵ

Utilități: 2100 ϵ

Aprovizionare: 268,872 ϵ

Promovare: 250 ϵ

Încasări lunare = aprox. 349,417.32 ϵ

Profit lunar: 68,725 ϵ

Investiția inițială de 1,700,000 ϵ se amortizează în 2 ani.