Analiza Obiectivelor Generale ale Calitatii, de Mediu ale Securitatiidoc

=== Analiza obiectivelor generale ale calitatii, de mediu ale securitatii ===

S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani RSAM-MC

ed.2, rev. 0

Director general,

ec. Florin SANDU

RAPORT – SINTEZĂ

PENTRU ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

Nr. . Data: 15.12.2015

Cap.1: POLITICA ȘI OBIECTIVELE GENERALE ALE CALITĂȚII; POLITICA ȘI OBIECTIVELE GENERALE DE MEDIU; POLITICA SI OBIECTIVELE GENERALE ALE SECURITATII

Sistemul de management integrat calitate – mediu (SCM) a fost implementat pentru activitatile ,,Producerea, transportul, distributia energiei termice, producerea si comercializarea energiei electrice”, în primul trimestru al anului 2006 si a fost certificat în 12.05.2006, recertificat în 25.09.2009 si 16.11.2012. Certificatele sunt valabile până la data de 16.11.2015.

Sistemul de management al securitatii ( SMS) a fost proiectat si implementat in trim. II al anului 2014, ca urmare a incadrarii amplasamentului S.C. Modern Calor S.A. la ,,limita inferioara” conform HG 804/2004 modificata si completata prin HG 1033/11.12.2013 (Notificarea autoritatilor competente inregistrata cu nr. 2588/20.03.2014 la S.C. Modern Calor S.A.). Documentele SMS sunt elaborate pentru a fi utilizate integrat cu documentele SCM.

Directorul general a stabilit politica și obiectivele generale ale calității, politica și obiectivele generale de mediu si politica de prevenire a accidentelor majore care contine obiectivele globale si principiile de actiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major, politici ce stau la baza menținerii, dezvoltării și îmbunătățirii sistemelor de management.

Producător și furnizor de energie termică și energie electrică, S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani și-a stabilit politica de prevenire a accidentelor majore ca un angajament de:

asigurare continua a sigurantei in operarea instalatiilor si a echipamentelor,

de reducere a riscurilor de incidente si accidente generate de depozitarea si manipularea substantelor periculoase aflate pe amplasament.

Urmare analizelor efectuate si a rezultatelor obținute, a fost reactualizată Organigrama S.C. Modern Calor S.A. (Anexa nr. 1 la Hotararea CA nr. 12 din 17.06.2015) pentru o mai buna structurare organizatorica si subordonare a compartimentelor si stabilirea de noi legaturi intre compartimente, efectul fiind o colaborare mai eficienta pentru realizarea obiectivelor societatii.

Documentele Declarația de politică referitoare la calitate și obiectivele generale ale calității , cod PC-MC ( ed.2, rev.1), Declarația de politică referitoare la mediu și obiectivele generale de mediu , cod PM-MC ( ed.2, rev.1) , Declaratia de politica de prevenire a accidentelor majore , cod DPPAM-MC (ed.1, rev. 0) sunt afișate la intrarea în sediul societății si pot fi vizionate prin rețeaua informatică internă , pe SERVER-comune, folderul Management calitate-mediu-securitate pt. compartimente. Șefii de compartimente sunt informați despre punerea la dispoziție a documentelor prin rețeaua informatică.

Politica și obiectivele generale ale calității, politica și obiectivele generale de mediu, respectiv politica de prevenire a accidentelor majore, au fost prezentate și explicate șefilor de compartimente.

Politica și obiectivele calității și de mediu, precum si politica de prevenire a accidentelor majore reprezintă teme de instruire în Planificarea anuală a instruirii, șefii de compartimente având obligația de a-și instrui subalternii. Instruirea este măsura cuprinsă în toate programele de management.

Cap.2. ANALIZA OBIECTIVELOR GENERALE ALE CALITĂȚII, DE MEDIU SI ALE SECURITATII

2.1. Analiza obiectivelor generale ale calității

S. C. MODERN CALOR S.A. Botoșani si-a stabilit următoarele obiective generale privind calitatea:

Menținerea și îmbunătățirea Sistemului integrat de management al calității, conform standardului SR EN ISO 9001:2008 și cerințelor legale aplicabile, adecvat scopului organizației, respectiv satisfacerea cerințelor clienților pentru produsele și serviciile oferite de societate:

S-au făcut și se fac eforturi pentru menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității de către toți factorii responsabili, pentru a satisface toti clienții societății. Cu toate eforturile depuse, nu s-a reușit mulțumirea tuturor clienților.

Creșterea calității produselor și serviciilor prin realizarea programului de reabilitare si modernizare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica din Botosani cu tehnologii avansate:

a) Sursa. Prin realizarea investiției ,,Implementare proiect la sursa CET Botoșani", s-a modernizat sursa de producere a energiei termice si electrice; astfel s-au realizat obiectivele proiectului ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice" – proiect finanțat din fonduri europene prin ,,POS Mediu-Axa 3”, respectiv:

-reducerea poluării aerului (reducerea emisiilor de SO2, NOx și pulberi) determinată de sistemul de termoficare urbană, prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile;

-introducerea măsurilor de eficiență energetică în vederea reducerii pierderilor de energie în instalația de cogenerare și a pierderilor de căldură în rețelele de transport și distribuție.

Activitatea societatii se desfasoara in baza Autorizației integrate de mediu nr. 3 din 26.03.2012, revizia 2, revizuită in 29.05.2013, revizia 3, revizuită în 20.02.2015.

b)Transportul energiei termice este reprezentat de 21,217 km traseu (la data prezenta) din care:

– 10,4% retea de transport energie termică sub formă de apă fierbinte spre zona de nord a municipiului Botosani, care alimentează cu agent termic primar 4 puncte termice.

– 89,6% rețea de transport energie termică sub formă de apă fierbinte spre zona de sud a municipiului Botosani , care alimentează cu agent termic primar 33 puncte.

Reteaua de transport a fost reabilitata complet.

c)Distribuția energiei termice la consumatori, sub formă de agent termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum, se efectuează prin intermediul a 37 puncte termice, de unde se face alimentarea consumatorilor finali prin 64,9666 km traseu de conducte (la data prezenta).

În ce privește gradul de reabilitare a rețelelor de distribuție a energiei termice, până în prezent s-au modernizat, funcție de sursa de finanțare accesată:

– 39,7302 km traseu, prin programul,,Termoficare 2006-2015 Căldură și Confort" = 61,15% din total retea de distributie;

– 14,2204 km traseu, prin programul ,,POS Mediu-Axa 3” = 21,89% din total retea de distributie;

– 6,645 km traseu, cu fonduri proprii S.C. Modern Calor S.A. = 10,23% din total retea de distributie.

Gradul de reabilitare a retelei de distributie este in prezent de 93,2%, ramanand de reabilitat 4,371 Km, adica 6,73 % pentru care se actioneaza pentru accesarea de noi fonduri.

Prin reabilitarea și modernizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice are loc reducerea emisiilor de noxe în atmosferă, motivată de reducerea consumurilor de resurse energetice, precum si reducerea consumului de apa prin reducerea la minim a pierderilor.

Modernizarea managementului și crearea unei structuri organizatorice adaptabilă mediului concurențial:

S-a adaptat organigrama și s-au creat structuri funcție de necesitățile impuse de situatia actuala a societatii, astfel încât procesele să se desfășoare în cele mai bune condiții, fără neconformități.

Crearea unui spirit favorabil calității, prin instruirea personalului și permanentizarea acțiunilor de conștientizare de către personalul organizației a cerințelor clienților și a cerințelor legale și reglementate aplicabile:

S-au realizat instruiri lunare cu personalul muncitor și instruiri anuale cu personalul TESA. Realizarea calitații activitaților desfasurate de catre personalul societatii a fost urmarită permanent de catre sefii de compartimente.

Identificarea neconformităților, rezolvarea corectă și in timp scurt a reclamațiilor privind calitatea și inițierea de acțiuni corective/preventive eficiente, în vederea diminuării numarului acestora:

Identificarea neconformităților s-a făcut si se face de către responsabilii pe domeniile de activitate și de către auditorii interni, în timpul auditurilor interne efectuate . Neconformități de calitate au fost sesizate si de către beneficiarii produselor noastre prin toate modurile de comunicare. Au fost întreprinse acțiuni corective-preventive pentru rezolvarea neconformităților/cerintelor consumatorilor .

Comunicarea politicii și obiectivelor generale ale calității, pentru a fi cunoscute și înțelese.

Politica și obiectivele generale ale calității au fost comunicate prin afișare în holul de la intrarea in societate, prin rețeaua informatică internă și prin instruiri periodice.

2.2. Analiza obiectivelor generale de mediu

Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2005 si cerintelor legale aplicabile, adecvat scopului organizației, respectiv îmbunătățirea performanței de mediu :

S-au făcut și se fac eforturi pentru îmbunătățirea sistemului de management de mediu, dovada fiind lipsa accidentelor/situațiilor de urgență de orice fel, în cadrul societății.

Conformarea cu legislația națională și cu toate reglementările relevante de mediu aplicabile zonei și activităților desfășurate la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani :

S. C. MODERN CALOR S.A. Botoșani se conformează tuturor reglementărilor de mediu aplicabile, la controalele efectuate de către autoritățile de mediu neconstatându-se neconformități sau abateri de la cerințele legale. Masurile stabilite in Procesele verbale de control intocmite de autoritatile competente, au fost realizate si raportate la termenele stabilite. Nu au fost aplicate sanctiuni de catre autoritatile de control.

Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților în procesele de execuție a serviciilor furnizate:

Se urmăreste permanent gestionarea eficientă a materiilor prime , materialelor și utilităților; nu se creaza stocuri de materiale de pe o lună pe alta. Din datele înregistrate se constată că nivelul pierderilor de agent termic a scazut constant si proportional cu nivelul de reabilitare a instalatiilor.

Îmbunătățirea calității factorilor de mediu prin măsurarea și monitorizarea performanței reale de mediu și aplicarea măsurilor de îmbunătățire ce se impun:

Zilnic, lunar, semestrial, anual, factorii de mediu sunt automonitorizați si monitorizați, cu respectarea cerințelor legale impuse prin legislația de mediu, Autorizația integrată de mediu si Autorizatia de gospodarire a apelor. S-au realizat măsurători si analize de mediu cu laborator acreditat, valorile inregistrate in Rapoartele de încercare demonstrând ca nu se depășesc VLE impuse.

Minimizarea posibilităților de producere a unor situații de urgență/accidente prin coordonarea eficientă a activităților :

Conform Autorizației integrate de mediu, există Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență, care contine planurile de intervenție. Au fost făcute instruiri cu privire la conținutul planurilor si pentru evaluare, s-au realizat simulări ale planurilor de intervenție.

Creșterea gradului de recuperare și valorificare a deșeurilor tehnologice, eliminarea responsabilă și în deplină siguranță a deșeurilor reziduale:

S-a creat cadrul organizatoric pentru gestionarea deșeurilor și se urmărește permanent modul de acțiune, depozitare temporară , valorificare/eliminare a deșeurilor , cu aplicarea cerințelor legale în vigoare. Deseurile generate sunt eliminate/valorificate cu firme autorizate, lunar, astfel ca, de regulă, sa nu rămână stocuri de la o lună la alta. Personalul a fost instruit pentru selectarea deșeurilor, dar se constată că încă sunt depuse deșeuri menajere amestecate cu alte deseuri .

Crearea unui spirit favorabil mediului, procedându-se la instruirea personalului angajat în activitățile cu impact asupra mediului și permanentizarea acțiunilor de conștientizare de către personalul organizației a cerințelor legale cu privire la mediu :

S-au realizat instruiri lunare pentru personalul muncitor și instruiri anuale pentru personalul TESA. Evaluarea instruirilor este demonstrată prin completarea si semnarea inregistrarilor, inclusiv completarea Procesului verbal de instruire.

Identificarea neconformităților și inițierea de acțiuni corective/preventive eficiente, în vederea prevenirii poluării mediului:

Identificarea neconformităților s-a făcut de către responsabilii domeniilor de activitate, care nu au completat documente, dar au acționat pentru rezolvarea lor, și de către auditorii interni, în timpul auditurilor efectuate . Atunci cand a fost necesar, au fost întreprinse acțiuni corective-preventive pentru rezolvarea neconformităților.

Comunicarea politicii și obiectivelor generale de mediu și verificarea că acestea sunt cunoscute și înțelese; asigurarea transparenței totale față de autorități, comunitatea locală și clienți :

Politica și obiectivele generale de mediu au fost comunicate prin afișare în holul de la intrarea în societate, prin rețeaua informatică internă și prin instruiri periodice. Se realizează comunicarea cu autoritățile de mediu, cu comunitatea locală și cu clienții, prin toate mijloacele de comunicare.

2.3. Analiza obiectivelor globale ale securitatii

Organizarea activitatilor societatii astfel incat sa se desfasoare in conditii de deplina siguranta si de risc minim, in conformitate cu cele mai exigente standarde de securitate:

S-au făcut și se fac eforturi pentru asigurarea cadrului organizatoric, a personalului si a resurselor materiale necesare activitatilor societatii astfel incat sa se desfasoare in conditii de deplina siguranta si de risc minim de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.

Promovarea unui mediu de lucru sigur si luarea tuturor masurilor preventive pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a utilajelor si instalatiilor, pentru prevenirea oricarui incident/accident legat de activitatile de pe amplasament in conditii normale de functionare si de risc tehnologic

Se asigura pregatirea si instruirea intregului personal responsabil, in vederea cunoasterii riscurilor si aspectelor de mediu si siguranta pe care activitatea desfasurata o implica ; sunt stabilite clar, responsabilitatile privind prevenirea si controlul pericolului de accident major.

Desfasurarea activitatilor cu respectarea conditiilor de protectie a mediului, de monitorizare a tehnologiilor aplicate, a factorilor de mediu si a sanatatii angajatilor.

S-au luat toate masurile necesare pentru respectarea conditiilor de protectie a mediului, de monitorizare a tehnologiilor aplicate, a factorilor de mediu si a sanatatii angajatilor, s-au instituit cu prioritate masurile preventive de eliminare a cauzelor care pot duce la accident major ; in caz de accident sunt stabilite responsabilitatile pentru comunicarea in timp util catre autoritati si public, conform cerintelor legale.

Cap.3. REZULTATUL AUDITURILOR ANTERIOARE

3.1.Audituri interne:

Auditurile interne au fost planificate prin Programul de audit intern , F-04-01. Planificarea auditurilor interne a cuprins compartimentele și procesele principale ale societății.

In anul 2015 echipele de audit au efectuat 17 audituri interne. S-a identificat un numar de 18 neconformități pentru care s-au întocmit Rapoarte de neconformitate, acțiuni corective/preventive.

În cadrul auditului intern s-a realizat și evaluarea conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe de mediu. S-au trecut în revistă cerințele legale și alte cerințe aplicabile activităților, produselor, serviciilor societății. S-a cuantificat gradul de conformare și au fost stabilite acțiuni corective/preventive.

Neconformitățile au fost generate de:

-necesitatea elaborării de noi proceduri pentru stabilirea concretă a modului de desfășurare a unor activități,

-revizuirea unor proceduri existente, pentru a fi cuprinse activități noi sau neprocedurate, desfășurate de personal, sau pentru detalierea unor aspecte cuprinse în proceduri,

-neutilizarea formularelor stabilite în proceduri,

-reactualizarea unor documente,

-necompletarea înregistrărilor pentru instruire și pentru evaluarea instruirilor,

-înregistrări nesemnate la ,,vizat”,

-necompletarea unor înregistrări specifice si necesare,

-lipsă înregistrări, cerinte impuse prin regulamente, legislatie, proceduri,

-lipsa Proceselor verbale de recepție a lucrărilor de reparații,

-reactualizarea politicii documentate de prevenire a accidentelor , materializată în Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență,

-nerevizuirea Listei furnizorilor acceptați.

Toate acțiunile corective întreprinse au fost eficiente. Mai există 6 acțiuni corective în curs de derulare : in principal, editarea de ITI-uri si proceduri pentru activitati neprocedurate.

3.2.Audit extern

În perioada 27-30.10.2015 s-a desfasurat auditul de certificare, conform contractului incheiat cu SRAC Bucuresti, in Raportul de audit fiind mentionate urmatoarele:

-nu au fost constatate neconformitati,

-nu s-au trasat observatii,

-documentele sistemului sunt conforme cu standardele,

-functiile de conducere/coordonare sunt implicate direct si concret in procesul de implementare si mentinere a sistemului de management, in scopul imbunatatirii continue si cresterii performantelor generale,

-intregul personal a fost constientizat cu privire la necesitatea aplicarii sistemului de management,

-conducerea societatii a asigurat resursele necesare functionarii in conditii bune a sistemului de management,

-sistemul de management aplicat este documentat, implementat corespunzator si este eficace,

-criteriile indeplinite referitor la Sistemul de management integrat calitate-mediu declarat este de 97,77%.

3.3.Inspectii ale autoritatilor competente

Ca urmare a completarii cerintelor HG 804/2007 cu cerintele stabilite in HG 1033/2013 cu data de aplicare 15.02.2014, si depunerii documentelor la APM Botosani, amplasamentul S.C. Modern Calor a fost incadrat la limita inferioara conform HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, ca urmare a identificarii pe amplasament a capacitatii de stocare a pacurii de 24613,9 tone, nominalizata in anexa nr.1, partea 1, col.2 (intre 2500 si 25000 tone).

S-a actionat pentru realizarea tuturor cerintelor legale si a masurilor stabilite in rapoartele de inspectie si procesele verbale ale autoritatilor competente (ISUJ, APM, GNM-CJ Botosani) si s-au transmis notificari pentru masurile cu termene scadente:

-s-au transmis autoritatilor competente, documentele elaborate conf. HG 804/2014 in 3 exemplare hartie si format electronic,

-in contractele de antrepriza si in actele de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile se prevad obligatiile conform art. 9 din Legea 307/2006,

-s-a elaborat documentul care stabileste Politica de prevenire a accidentelor majore si care garanteaza implementarea politicii in mod corespunzator in scopul protejarii sanatatii populatiei si mediului prin structuri si sisteme de management adecvate,

-s-a elaborat Analiza de risc in detaliu pentru identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase, cu delimitarea geografica si constituirea bancii de date informatizate,

-s-a elaborat Planul de interventie pentru situatii de urgenta in concordanta cu scenariile de accident rezultate in urma analizei de risc,

-s-au asigurat mijloace de alarmare (sirena de alarmare tip ALA, sistem de detectii incendii) pentru prevenirea populatiei din zonele potential a fi afectate si stabilite in urma analizei de risc,

-partial, s-au asigurat mijloace tehnice de protectie personala pentru personalul de interventie, stabilite in urma analizei de risc,

-s-a pus la dispozitia publicului sinteza raportului de inspectie SEVESO intocmit de autoritatile competente, cu respectarea prevederilor legale privind confidentialitatea,

-s-a transmis vecinatatilor, documentul cu informatiile comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore, conform anexei 5 la HG 804/2007,

-s-a numit la nivelul amplasamentului, responsabilul in domeniul managementului securitatii pentru ducerea la indeplinire a prevederilor HG 804/2007

-s-a realizat monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate, cu laborator autorizat; rapoartele evidentiaza nedepasiri ale parametrilor,

-se respecta toate conditiile impuse prin autorizatia integrata de mediu,

-se adopta in permanenta toate masurile in scopul respectarii prevederilor HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera,

-se respecta prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor,

-s-a completat in SIM, solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu, ca urmare a aparitiei de noi legislatii si a retragerii din exploatare a instalatiilor vechi.

Cap.4. FEEDBACK-UL DE LA CLIENȚI SI AUTORITATI

4.1.Evaluarea satisfacției clienților:

Evaluarea satisfacției clienților s-a făcut analizând:

-138 Chestionare de evaluare a satisfacției clientului completate de către clientii societății;

-1692 cereri, reclamații și sesizări înregistrate în Registrul de reclamatii si sesizări (Birou Relatii cu publicul si Secretariat), pana la 01.12.2015;

-2230 cereri, sesizări și reclamatii telefonice înregistrate în registrele pe formații la Dispecerat, pana la 01.12.2015;

-1034 sesizari ale defectiunilor in instalatii inregistrate in registrul de reparatii CET , pana la 01.12.2015.

A)Clienții sesizează și reclamă nemulțumiri privind:

a) calitatea produselor:

-lipsă încălzire;

-lipsă a.c.c.;

-încălzire necorespunzătoare (calorifere reci sau călduțe);

-parametrii necorespunzatori la a.c.c.;

-a.c.c. este numai calduță;

-consumuri mari de apă (prin evacuare la canal) până cînd apa caldă ajunge la parametri corespunzători cerintei;

-mentinerea parametrilor apei calde;

-apa caldă murdară;

-presiune scăzută la a.c.c.;

-prea multa caldura in lunile martie-aprilie.

b) defectiuni în instalațiile societății:

-defectiuni accidentale de orice fel;

-instalatii di PT defecte;

-conducte sparte și pierderi de agent termic primar și secundar (incălzire și a.c.c.);

-vane defecte;

-conducte înfundate;

-conducte recirculare sparte;

-gigacalorimetre smulse, sparte, defecte.

c) defectiuni în instalațiile clienților:

-calorifere sparte;

-calorifere înfundate;

-coloane, conducte sparte în subsol;

-coloane infundate;

-coloane, conducte sparte în locuinte;

-robinete defecte;

-robinete termostate blocate;

-pierderi de agent termic din instalațiile locatarilor;

-tronson încalzire întrerupt;

-calorifere care nu se incalzesc;

-zgomot puternic în instalatiile interioare;

-defectiuni la conductele de apa rece si canalizare.

d) preț, facturare, necomunicarea începerii/întreruperii furnizării energiei termice:

-valoare factură mare si foarte mare;

-cost mare la încălzire;

-cost mare/mc de apa caldă;

-contestare valoare factură;

-contestații factură cote comune;

-contestare suprafata de incalzire;

-index incorect;

-valoare factură pentru parti comune exagerat de mare;

-valoare factura mare;

-emitere factură pentru client debranșat;

-modul de defalcare a consumului de energie termică;

-contestare penalitati la factura;

-contestare somatii la plata;

-contestare hotarare judecatoreasca;

-neprimire factură;

-refuzul de a plati parți comune;

-suprafața incorect inventariată;

-necomunicarea inceperii/întreruperii furnizării en. termice.

e) comunicare, colaborare, tratare reclamații:

-modul de tratare a reclamațiilor legate de calitatea produselor și serviciilor oferite de societate;

-neprimire răspuns la reclamatii;

-timpul de răspuns la scrisori;

-timpul de răspuns pentru rezolvarea defecțiunilor;

-colaborarea cu personalul societății;

-disciplina si respectul fata de client.

B)Clienții transmit cereri pentru:

-bransare/rebransare locuintă la sistemul centralizat de energie termică;

-rebranșarea la acc;

-racordarea bucatariei, baii, la acc;

-verificare instalatii incalzire;

-debransarea de la sistemul centralizat de energie termică;

-debransarea/sistarea de la acc;

-debranșarea unor coloane fără consumatori;

-blindare coloane incalzire;

-debransarea caloriferului din bucatarie, baie;

-izolarea conductelor în subsol;

-schimbarea si izolarea tevilor din subsol;

-inlocuire conducte;

-montare robinet golire pe conducte, in subsol;

-eliminarea furturilor din instalatii;

-înlocuirea instalațiilor verticale cu instalații pe orizontală;

-sistarea furnizarii a.c.c. pe perioade determinate de plecari din localitate;

-schimbarea datelor de identificare a proprietarului;

-scoaterea din evidentă pentru ca si-a montat centrala termica;

-constatare izolare conducte in subsol;

-constatare lipsa calorifer in incapere;

-constatarea debransarii de la sistemul centralizat;

-scoaterea de la plata a unor calorifere din locuinta;

-constatare debranșare de la a.c.c.;

-sistarea de la plata a.c.c. pentru ca nu locuieste în imobil;

-constatare citire greșită a indexului;

-recalculare consum a.c.c.;

-constatare suprafata de incalzire;

-constatare țevi reci pentru care se facturează cote comune ;

-elaborare situatie de lucrări (pret lucrare);

-verificare apometru;

-verificare gigacalorimetru.

C)Clienții au transmis sugestii, recomandări privind:

-necesitatea informării privind parametri agentului termic la consumatori;

-informare de ce punctul pe repartitor are valoare diferită in fiecare lună;

-informare privind modul de calcul al pretului energiei termice;

-să fie anuntat seful de scara despre inceperea si finalizarea oricăror lucrari;

-controale la clienti, pentru că se fură si nu se declară corect indecsii la a.c.c. si repartitoare; cei care nu deschid sa fie facturati in pausal;

-să se faca controale pentru depistarea furturilor de apa din calorifere;

-necitirea repartitoarelor de catre Elsaco si Aquaterm;

-eliminarea intermediarilor pentru defalcarea energiei termice, pe repartitoare;

-să se treacă la facturare în paușal si să se renunțe la repartitoare;

-sa nu se factureze parti comune;

-realizarea instalatiilor cu distributie pe orizontală si eliminarea conductelor din subsol;

-contorizare individuala;

-realizare recirculare la apa caldă.

D)Gradul de satisfacție a clienților, calculat conform răspunsurilor la cele 5 intrebari din 138 Chestionare de evaluare a satisfacției clienților este BINE:

-Foarte bine : 58,41%

-Bine : 38,41%

-Satisfacator : 2,46%

-Nesatisfacator : 0,72%

-Nu raspunde : 0,00%

Cererile , sesizările și reclamațiile au fost analizate și au fost stabilite măsuri/acțiuni , care au fost realizate în timp mai lung sau mai scurt, funcție de complexitate. Gradul de realizare a acțiunilor este de ~90,73%.

Multe cereri, sesizări și reclamații vizează activitatea altor societăți (ex: furnizorul de apă rece, operatorul citiri repartitoare), sau în multe cazuri, instalațiile proprietarilor.

Răspunsurile la cereri, sesizări și reclamații se transmit în termenul stabilit de legislație.

S-a întocmit Fișa centralizatoare analiză satisfactie clienți.

4.2. Comunicarea cu părțile interesate

Comunicarea cu clienții , autoritățile publice și alte părți interesate se face prin telefon, afișe la intrare în scări de bloc, adrese transmise prin poștă, fax, curier, e-mail si comunicate prin mass-media.

Răspunsurile la solicitări se transmit la termenele stabilite de solicitant.

Raportările către autoritățile de mediu, SGA si ISUJ se fac cu respectarea cerințelor legale în vigoare și conform prevederilor Autorizației integrate de mediu și Autorizației de gospodărire a apelor.

Periodic, inspectorii autorităților de mediu, SGA si ISUJ realizează inspecții și controale, cu încheierea de Procese verbale de control și Rapoarte de inspecție. Persoanele responsabile insotesc autoritatile pe amplasament si pun la dispozitie documentele solicitate. La termenele stabilite, se notifică autoritățile despre realizarea măsurilor stabilite cu ocazia controalelor si inspectiilor. In caz de avarie/incident sau accident se va notifica in cel mai scurt timp la autoritatile teritoriale competente.

In anul 2015 societatea nu a primit sancțiuni de la autoritatile de control.

Cap.5. PERFORMANȚA PROCESELOR SI CONFORMITATEA PRODUSULUI:

Sunt identificate procesele.

Procesele sunt documentate: există proceduri de sistem, proceduri de lucru, proceduri operaționale și fișe de proces, revizuite conform cu organigrama în vigoare și conform cu SR EN ISO 9001:2008 și SR EN 14001:2005. Sistemului de management integrat calitate – mediu a fost completat cu procedurile operationale ale Sistemului de control integrat/managerial-conform Ordinului MFP 946/2005 modificat, si cu documentele (politica, manual si proceduri de sistem) Sistemului de mangement al securitatii, implementate de responsabili.

Prevederile documentelor sunt aplicate , fiind cunoscute interacțiunile cu alte procese.

Sunt asigurate condițiile de mediu, resursele umane și materiale pentru desfasurarea activitatilor

Au fost revizuite Fisele posturilor si Organigrama, pentru conformarea cu situatia actuala a societatii. Un exemplar din Fisa postului a fost predata ocupantului postului, pentru insusire si conformare.

Se constată un mai mare interes și o mai mare implicare a șefilor de compartimente în îmbunătățirea Sistemului de management integrat calitate – mediu și există preocuparea pentru a procedura activitățile care nu sunt suficient documentate, sau pentru a revizui documentele care nu corespund cu realitatea activităților desfășurate.

Au fost revizuite instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă și instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor pe locuri de muncă, inclusiv tematicile de instruire,

Au fost efectuate toate monitorizările impuse prin Autorizația integrată de mediu, Autorizația de gospodărire a apelor si Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera

Au fost realizate la termenele impuse, toate raportările către autoritățile de mediu , SGA, alte autorități interesate.

Se constată o mai mare acceptare a lucrului cu formularele stabilite în documentele sistemului.

Se constată respectarea cerințelor legale și reglementate, în vigoare. Șefii de compartimente pot vizualiza Lista cerințelor legale și a altor cerințe aplicabile aspectelor de mediu în rețeaua internă pe SERVER-comune, folderul Managent calitate-mediu pt. compartimente Pentru studierea legislației există posibilitatea accesării legislației prin internet sau preluarea de copii de la Oficiul Juridic sau de la Serviciul PSM.

Sunt definite tipurile de situații de urgență, accidente potențiale si accidente majore ce pot apărea în organizație în documentele Sistemului de management al securitatii, precum si in procedura de sistem Pregatirea pentru situatii de urgență și capacitate de raspuns, cod PS-13, situatii pentru care există planuri de avertizare, intervenție, acțiune, prevenire și protecție ce au nominalizate echipe specializate și instruite. Au fost realizate simulări ale accidentelor potențiale cu aplicarea planurilor de intervenție.

Avariile curente in instalatii au fost rezolvate in timp util, urmarindu-se micsorarea pierderilor de agent termic si a timpului cu disconfort al clientilor provocat de lipsa caldurii si a apei calde.

Nu s-au produs incidente/accidente, care sa necesite interventii ale formatiilor specializate si instruite in acest sens.

Cap. 6. STADIUL ACȚIUNILOR CORECTIVE ȘI PREVENTIVE ÎN DERULARE SI A MASURILOR DIN PROGRAMELE DE MANAGEMENT:

6.1. Stadiul acțiunilor corective și preventive în derulare:

-Se lucreaza la reactualizarea Listei instructiunilor tehnice interne (Anexa 2 din PO-EX-02) si la elaborarea Instructiunilor tehnice interne pentru noile echipamente si instalatii preluate in functionare, la reactualizarea Listei instalatiilor si echipamentelor pentru care se intocmesc foi de manevra (Anexa 2 la PO-EX-03) si elaborarea Foilor de manevra permanente pentru instalatiile si echipamentele noi, preluate.

-Se lucreaza la procedura operationala care va cuprinde detaliat modul de realizare a tuturor activitatilor desfasurate de personalul Serviciului Achizitii contracte, aprovizionare.

-Se lucreaza la procedura care va cuprinde modul de realizare a tuturor activitatilor desfasurate de personalul Serviciului Clienti care nu sunt complet procedurate, cu respectarea prevederilor OMFP 946/2005 (actualizat).

6.2. Stadiul realizarii masurilor din programele de management

Actiunile si activitatile stabilite prin Programul de management al calitatii , Programul de management de mediu si Programul de managemet al securitatii au fost realizate in procent de 100% pentru aproape pentru toate obiectivele specifice. Nu este finalizata actiunea de accesare a fondurilor pentru modernizarea instalatiilor care nu sunt reabilitate (6,73%), actiune pentru care se fac eforturi pentru punerea la dispozitia autoritatii locale a tuturor informatiilor necesare.

Cap.7. ACȚIUNI DE URMĂRIRE DE LA ANALIZA ANTERIOARĂ EFECTUATĂ DE MANAGEMENT :

1.A fost întocmită Planificarea anuală a instruirii pentru anul 2015. Au fost realizate instruirile lunare și anuale , cu evaluarea instruirilor.

2.Programul de management al calității și Programul de management de mediu cuprind obiective generale propuse , cu ținte realizabile și realizate , care au dus la îmbunătățirea sistemului.

3.În anul 2015 au fost completate de clienți 138 Chestionare de evaluare a satisfacției clienților pentru obtinerea informațiilor despre satisfacția clienților.

4.Măsurile stabilite în procesele verbale întocmite de autoritățile de control au fost realizate. A fost notificata realizarea masurilor, conform Autorizatiei integrate de mediu.

5.În anul 2015 au fost elaborate si implementate documentele Sistemului de management al securitatii conform HG804/2007, integrate in Sistemului de management integrat calitate-mediu. Se va continua procedurarea activitatilor care nu sunt documentate complet.

6.S-a urmărit realizarea acțiunilor corective stabilite la auditurile interne. Mai sunt 6 actiuni corective în derulare. S-a realizat masura de imbunatatire stabilita in Raportul de audit al SRAC cu ocazia auditului de supraveghere II, si anume : ,,elaborarea unei proceduri pentru comercializarea energiei electrice ‘’ prin elaborarea procedurii de lucru PL-VEE-01 Vanzare energie electrica, licente.

7.S-a transmis la APM Botosani solicitarea pentru revizia Autorizației integrate de mediu nr. 3/26.03.2012 revizia 2 din 29.05.2013, ca umare a aparitiei de noi cerinte legale si a retragerii din exploatare a vechilor instalatii de producere energie electrica si termica.

8.S-au intocmit Planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2015 ,Anexa 4 si Anexa 3 la OM 89/2013 si s-au transmis la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor ;

9.S-a efectuat plata facturii pentru efectuarea auditului de certificarea Sistemului de management integrat calitate-mediu.

10.S-au efectuat toate analizele de mediu cu laborator autorizat, conform Autorizației integrate de mediu și conform Autorizației de gospodărire a apelor.

11.Urmare desfășurării activității de monitorizare a emisiilor cu efect de seră s-a obținut Raportul de validare a Raportului de monitorizare emisii cu efect de sera -2013, emis de către un evaluator autorizat (S.C. Aeroq S.A.), conform cerințelor legale în vigoare,

12.A fost alocata suma pentru taxa de aprobare a Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2015.

13.S-au transmis probe pentru analizele lunare a gazelor naturale, necesare pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră si au fost primite Rapoartele de incercare.

14.S-a notificat la APM si GNM-CJ punerea in functiune a cazanelor CAF 52 MWt.

Cap.8. SCHIMBARI CE AR PUTEA INFLUENȚA SCM :

-Accesarea de noi fonduri de la Uniunea Europeană de catre Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Botoșani, pentru modernizarea instalațiilor sistemului centralizat de furnizare energie termica nemodernizate;

-Realizarea instalatiilor de distributie pe orizontala in scari de bloc cu clienti ai societatii.

Cap.9. RECOMANDĂRI PENTRU IMBUNATĂȚIRE :

1.Sefii de compartimente vor efectua instruiri conform cu Planificarea anuală a instruirii pentru anul 2016, constienti de importanta calității instruirii persoanelor din subordine si cu incheierea Procesului verbal de instruire.

2.Se vor întocmi Programul de management al calității, Programul de management de mediu si Programul de management al securitatii pentru anul 2016, care vor cuprinde obiective generale cu ținte realizabile, care să aducă îmbunătățiri în desfășurarea activităților societății.

3.Se va distribui spre completare Chestionarul de evaluare a satisfacției clienților, pentru obtinerea informațiilor privind satisfacția clienților.

4.Se va urmări realizarea tuturor măsurilor stabilite cu ocazia inspecțiilor realizate de către autoritățile de indrumare si control.

5.Se vor elabora proceduri pentru activitatile nedocumentate suficient; se va realiza revizuirea documentelor existente, dacă este necesar.

6.Se va urmări realizarea acțiunilor corective stabilite cu ocazia auditurilor interne și a auditului extern (după caz).

7.Se va solicita la MMAP revizuirea Autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera, avand in vedere solicitarea la APM Botosani pentru revizuirea Autorizatiei integrate de mediu.

8.Se va intocmi Planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2016  si se va transmite la MMAP; se vor intocmi si se vor transmite la MMAP Anexa 3 si Anexa 4 la OM 89/2013; se vor aloca fonduri pentru taxa de aprobare de către MMAP a Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera 2016 si pentru verificarea de catre verificator autorizat a Anexei 3 si Anexei 4.

9.Se vor aloca fonduri pentru realizarea auditului de recertificare a Sistemului de management integrat calitate-mediu, planificat pentru luna septembrie, 2015.

10.Se vor aloca fonduri pentru realizarea analizelor de mediu cu laborator autorizat, conf. Autorizației integrate de mediu și Autorizației de gospodarire a apei.

11. Se vor aloca fonduri pentru emiterea Raportului de verificare a Raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera generate in anul 2015 de către evaluatorul autorizat, conform cerințelor legale în vigoare.

12.Se vor aloca fonduri pentru analizele lunare ale gazelor naturale, necesare pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră.

13.Se va notifica in cel mai scurt timp autoritatile teritoriale competente despre orice avarie/incident sau accident, obligatie conform prevederilor Anexei nr. 2 din Ordinul 1084/2003 si art. 15 din HG 804/2007.

14.Se va asigura buget in cazul unor cheltuieli necesare efectuarii unor expertize suplimentare pentru lamurirea unor aspecte cuprinse in politica de prevenire a accidentelor majore sau in planul de interventie, obligatie conform art.22 din HG 804/2007.

15.Se va notifica imediat APM in situatiile prevazute in art. 7 din HG 804/2007 : in cazul cresterii semnificative a cantitatii sau a schimbarii semnificative a naturii sau starii fizice a substantelor periculoase prezente sau la aparitia unor modificari in procesele in care sunt utilizate , in cazul modificarii amplasamentului sau a unei instalatii care ar duce la cresterea pericolelor de a provoca un accident major si in cazul inchiderii definitive a instalatiei/amplasamentului.

16.Completarea stocului de materiale necesare interventiei in caz de poluare accidentala.

17.Completarea mijloacelor tehnice de protectie personala pentru tot personalul de interventie, stabilite in urma analizei de risc.

18.Completarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor, stabilite in urma analizei de risc.

RM, RMS, RCM,

ing. Mihaela Doina PLEȘCA ps. Danut Terciu sing. Teodora BOGZA