Sebastianchirila@yahoo.com 532 Plan De Management Text

PLAN DE MANAGEMENT ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO — FINANCIARE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ »MAVROMATI” BOTOȘANI IULIE 2015 EC.CORNELIU MIHAI aioe | cvonersatur | TL CUPRINS A. Prezentare și analiza de situație – Tipul, profilul, amplasarea și clasa spitalului; – Caracteristici relevante ale populației deservite; – . Caracteristicile populației deservite prin spitalizare continua (DRG și cronici) și spitalizare de zi; – Structura organizatorica a spitalului; -. Situația dotării spitalului; -. Situația resurselor umane ; – Rata de utilizare a paturilor pe sectille spitalului – Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie pentru perioada 01.01.2014 — 31.03.2015Activitatea spitalului – Situația finaciară; – Analiza veniturilor spitalului pe tipuri de servici – Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secții etc) ~ Propuenri de imbunatatire a finanțării spitalului și reducerea cheltuielilor efective; SWOT a spitalului; C. Identificarea problemelor critice ; D. Selectionarea unei probleme prioritare; E. Dezvoltarea planului de management; . Scop ; . Obiective ; . Activitatile necesare pentru atingerea fiecarui obiectiv propus; Încadrarea în timp Graficul gantt ; Resursele necesare umane., materilae și financiare; . Responsabili . Rezultate asteptate; Monitorizarea indicatorilor, PNOMSONS [conto —) cuonicinater SERVICHUL na Sir, ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE „URGENȚĂ „MAVROMATI” BOTOȘANI A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI 1.1 Tipul, profilul, amplasarea și clasa spitalului Spitalul Mavromati Botoșani este un spital județean de urgență de 1538 paturi, functionand în 11 locații, 5 cu clădiri pavilionare, teren 18,6 ha, avand în structură 47 secti, cu adresabiitate din tot județul, cât și din unele județe vecine. În conformitate cu prevederile. Ordinului nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în functie de competență si cu prevederile Ordinului 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență Spitalul Judetean de Urgență ,Mavromati” Botosani se clasifică în categoria a III- a, conform Ordinului de Ministru nr.263/20.03.2012. Misiunea este de a oferi servicii de sanatate, care sa rezolve problemele de sanarare ale pacienților în cel mai bun și eficient mod posibil. 1.2 Caracteristici relevante ale populației deservite Județul Botoșani are un număr de aproximativ 400.000 de locuitori, din care cca. 175.000 locuiesc în mediul urban și restul în mediul rural.În prezent, în județul Botoșani, functionează următoarele spitale: -. Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botosani; -. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani; – Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botoșani; – Spitalul Municipal Dorohoi -. Sanatoriul de Boli Psihice Podriga. Dat fiind dat faptul că 3 dintre spitale sunt de monospecialitate, Spitalul Judetean de Urgență „Mavromati” Botoșani și Spitalul Dorohoi asigură asistenta medicală de urgență din județ. Populatia județului este o populatie îmbătrânită, cu mari probleme de sănătate, cu statut socio- economic scăzut. Populația activă este în număr redus. Predomină. pensionarii din care foarte mulți sunt cu pensie minimă Foarte multi asigurati au ajutor social si deasemeni în județ sunt foarte multi neasigurați care reprezintă cazuri sociale. Deși există peste 150 medici de familie, sunt zone ale județului unde un medic de familie are și până la 3000 de asigurați, accesul asiguratilor la D.M.| este îngreunat de distantele mari. Acestea sunt motivele pentru care Spitalul Judetean de Urgență ,Mavromati” Botoșani, a ajuns să deservească peste 80% Pac an CONFORM 1 4, gvonenitu | (37am servic use] ‘3 Patologie specifice zonei, sunt bolile cardio si cerebrovasculare, diabetul zaharat, bolile pulmonare cronice, patologia oncologică, afecțiuni psihice cronice, gușa endemică si patologie traumatică. Cazurile. spitalizate și dispensarizarea cazurilor cronice în ambulatoriul integrat al spitalului respectă aceleași proporții și aceleași diagnostice ca incidență și prevalentă la nivelul întregului județ. 1.3 Caracteristicile populației deservite prin spitalizare continua (DRG și cronici) și spitalizare de Tau n_[jstea| conver | ra [un] [zi 0-1 Ți-a Țszza [1544 456s] > ani lan lani |esari 2012] 77637 | 42640 | 35207 | 35000 | 41028 | 6573] 3296 e411 | 22106 | 19897 | 15372 2013 [84350 | 47762 | 36507 | 42306 [21969] 6513 | 4050] 0625 | 25100] 21067 | 17165 2014 | 95716 | aar7i | 97645] «1376 [44340] 6070] aaa] oara | 25170] 23137 | 10470 Se observă o pondere mai mare a pacienților cu varsta peste 45 ani.Procesul de îmbătranire demografică se va accentua în următorii ani. Spitalul trebuie să se adapteze acestui fenomen din punct de vedere al asistenței medicale. Pacienții care se adresează spitalului sunt în proporție de 52% din mediul urban si 48% din mediul rural. 1.4 Structura organizatorică a Spitalului Judetean de Urgență Mavromati Botoșani Serviciile medicale de care beneficiaza pacienții sunt asigurate în 47 secții distincte din care cateva sunt cu profil medical unic pe județ, respectiv specialitățile următoare: ortopedie, hematologie, oncologie, CT, urologie, CPR, HIV/SIDA, nefrologie. În anexa nr.1 sunt prezentate se si compartimentele Spitalului Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani, cu 1538 paturi, din care 1408 paturi finantate de Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani. L Sediul central din Strada Marchian Nr.11 unde funcționează următoarele secții: Secția Cardiologie cu compartiment de terapie intensiva, ia Neurologie, Secția Medicala Il cu Compartiment de Gastroenterologie și Secția Medicala 1 cu compartiment de Endocrinologie si Compartiment de Hematologie, Secția ORL, Secția Oftalmologie, Compartiment Chirurgie Plastică și Reconstructiva, Compartiment Urologie, Secția Chirurgie generala, Secția Ortopedie, Secția ATI, Sectia Diabet și Boli Nutritie, Sectia Oncologie, Unitatea de Primiri Urgențe, Stația de Hemodializa, Cabinet de Medicina Dentară de Urgență. Mai funcționează: 2. Laboratorul de Analize Medicale cu puncte de lucru în: Strada Ștefan cel Mare – secția Boli Infecțioase, Strada George Enescu — secția Obstetrică Ginecologie, strada B-dul Mihai Eminescu – secția Pediatrie, Secția Darabani. a cu iertati p 3. Laborator radiologie si imagistica Medicală si CT, cu puncte de lucru: Strada George Enescu — secția Obstetrica Ginecologie, strada B-dul Mihai Eminescu – secția Pediatrie, strada Avram Iancu nr.2 — secția Săveni, Strada Tudor Vladimirescu nr.23 – secția Darabani, 4. Serviciul de Anatomie patologica cu puncte de lucru în: B-dul Mihai Eminescu — secția Pediatrie si strada George Enescu -cu compartiment citologie și compartiment histopatologie și prosectura. 5. Laborator de Explorări Funcționale; 6. Laborator recuperare, medicina fizica și balneologie adulți și copii; 7. Serviciul Județean de Medicină Legală; 8. Serviciul de prevenire si combatere a infecțiilor nosocomiale cu puncte de lucru în strada George Enescu, strada B-dul Mihai Eminescu nr.12, Strada IC Bratianu nr.116, Strada Avram Iancu nr.2 și strada Tudor Vladimirescu nr.23 Darabani. 9 Compartiment de evaluare si statistica medicala cu punct de lucru Darabani 10. În aceeași clădire funcționează farmacia spitalului cu puncte de lucru în strada Stefan cel Mare, Strada George Enescu, B-dul Mihai Eminescu, strada IC Bratianu, Str Avram lancu – Saveni, Strada Tudor Vladimirescu – Darabani. 11. În cadrul sectiei Boli Infectioase din strada Stefan cel Mare nr.3 mai functioneaza un Cabinet Boli Infectioase HIV/SIDA 12. Cabinet medicina sportiva. II. În strada Stefan cel Mare nr.33 functioneaza secțiile boli Infectioase Adulți și Copii, compartimentul HIV/SIDA și Compartimentul Dermatovenerologie. WI. În_strada George Enescu, nr.6 functionează în cladire monobloc (P+5) Sectia Obstetrica Ginecologie cu urmatoarele specialitati: ATI, obstetrica – ginecologie 1, obstetrica -ginecologie II, neonatologie. Mai funcționează puncte de lucru pentru: Farmacie, Bloc operator, Bloc nasteri, Sterilizare, Unități de Transfuzie Sanguina, Laborator Radiologie și Imagistica Medicală , Serviciul de Anatomie Patologica , Serviciul de Prevenire si Combatere a Infecțiilor Nosocomiale, Laborator Analize Medicale, Centrul de Sănătate al Reproducerii si Planificare Familiala, IV. În strada Bulevardul Mihai Eminescu nr.12 funcționează în două pavilioane cu 2 respectiv 3 etaje cu următoarele specialități: pediatrie, cardiologie, recuperare, medicina fizica și balneologie, recuperarea medicala neuropsihomotorie si posttraumatica copii, ORL, alergologie, chhirgie pediatrică, ortopedie pediatrică, arsi — copii, recuperarea pediatrica. | |; V. În stra Bratianu nr.116 funcționează cu următoarele sf psihiatrie |, compartiment cura toxico — dependenți, urgente psihiatrie II acufi, psihiatrie III acuti, psihiatrie IV acuti, psihiatrie V-oroniti, psihiatrie pediatrică, neurologie pediatrică, camera de garda, psihiatrig Merah. = VI._În_strada Avram _lancu nr 2, oraș Săveni functionează cu următoarele specialități: medicina interna, obstetrică ginecologie, neonatologie, pediatrie, camera de gardă, farmacie, laborator analize medicale, laborator radiologie și imagistica medicală, Serviciul de prevenire si combatere a infectillor nosocomiale. VII. În_strada Tudor Vladimirescu, nr. 23 funcționează cu următoarele specialități: medicina internă, pediatrie, Serviciul de prevenire și combatere a infecților nosocomiale, Laborator radiologie și imagistica medicala, Laborator de analize medicale, Farmacie. VIII. Arhiva spitalului se află în locatia din Ștefan Cel Mare nr.33. Ambulatoriul integrat de specialitate funcționează în: strada Marchian nr.11 într-o clădire separată, cu cabinete dispuse la parter, etajul | si II după cum urmează: medicina interna, chirurgie generala, urologie, ortopedie si traumatologie, chirurgie plastica și microchirurgie reconstructiva, neurologie, ORL, oftalmologie, cardiologie, psihiatrie, dermatovenerologie, recuperarea medicină fizică și balneologie, obstetrica — ginecologie, gastroenterologie, endocrinologie, geriatrie și “gerontologie, nefrologie, hematologie, alergologie, medicina muncii, pneumologie, psihologi strada George Enescu nr.6 cu cabinete de obsietrică ginecologie, neonatologie, gineco — oncologie; strada B-dul Mihai Eminescu cu cabinte de pediatrie, chirurgie pediatrica, ortopedie pediatrica, endocrinologie, ORL, oftalmologie, dermatovenerologie, cardiologie, alergologie, neuropsihiatrie infantilă, recuperare, medicina fizica și balneologie, hematologie; strada IC Bratianu nr.116 cu cabinte de psihiatrie, psihiatrie pediatrica și neurologie pediatrica; strada Avram lancu nr.2 Săveni cu cabinete de medicină internă, obstetrică – ginecologie, pediatrie, chirurgie generala, oftalmologie; strada Tudor Vladimirescu nr. 23 cu cabinete de medicina internă și pediatrie. Spitalizare de zi 89 paturi. Mentionez că sectille și cabinetele din ambulatoriul integrat de ortopedie, oncologie, compartimentele de nefrologie, urologie, chirurgie plastică și reparatorie și HIV/SIDA sunt unice pe judet. Birourile TESA sunt într-o altă clădire, corp comun cu spitalul. Sectorul administrativ și TESA 2 La nivelul spitalului există: CELOR, cuomeratur [A =. Birou tehnic care are în subortine: “lui uita] a “unu 4 stația de oxigen; centrala termică; sector lifturi; centrala telefonică; reparații mijloace auto; frizeri; muncitori necalificat; =. birou administrativ care are în subordine: întreținere spatii verzi compartiment conducatori auto; bloc spălătorie;bloc bucatarie; stația medister; compartiment electricieni: Compartiment instalatori sanitariiinstalații termice: compartiment Zugravi;compartiment tâmplari;compartiment garderobieri; personal deservire (ingrijitori curatenie);paznic; arhiva; secretariat. Din aparatul TESA fac parte: 4 serviciul resurse umane; compartimentul relații publice și comunicare; birou juridic; compartimentul audit; birou informatică; birou de securitate , PSI protectie civila si situatii de urgenta; biroul financiar; biroul contabilitate; birou achizitii achizitii contractare, biroul aprovizionare si transport, compartimentul de evidență medicală, programare informare si internare; compartimentul de evaluare si statistica medicala. Încadrarea cu personal a spitalului este urmatoarea: medici, cadre cu studii superioare, altele decât medicale: biologi, chimiști, farmacist, kinetoterapeuți, psihologi, . asistenți medicali, personal TESA și administrativ, infirmiere. Spitalul Județean de Urgență .Mavromati” Botoșani acorda servicii medicale aproximativ 90% din locuitorii județului. Serviciile medicale acordate populației din întreg județul sunt: 1. servicii spitalicesti în regim continuu; 2. servicii spitalicesti în regim spitalizare de zi; 3. consultații în ambulatoriu și în Serviciul UPU Pacientii beneficiază în cursul spitalizărilor de ambele forme, atât in regim de urgență cat și curente de numeroase investigații de laborator, de proceduri invazive, de intervenții chirurgicale, de tratament și de îngriri medicale. Mentionăm dintre ele: investigații radiologice, echografie generala și de organ, echo doppler, vascular, computer tomograf, analize de laborator de biochimie, hematologie, imunologie, bacteriologie, anatomo patologica,- spirometrii, encefalopatii, electrocardiograme, oscilometrii, probe de efort, monitorizare holter si HTA, endoscopii digestive superioare si colonoscopii, interventii. chirurgicale endoscopice | urologice, chirurgie laparoscopica, implanturi de endoproteze ortopedie, implanturi de cristaline oftalmologie, puncții biopsii hepatice, | electrocauterizări, proceduri fizioterapice si kinetoterapice. Activitatea personalului medical se desfasoara atat în sp ambulatoriu în program integrat și cu asigurarea unui numar garda. Deasemeni menționăm ca avem spe i și investigații: CUORIGINAT ca RUICIUL: Rh și anume: ortopedie, hematologie, oncologie, CT, urologie, CPR, HIV/SIDA, nefrologie. 1.5 Situația dotării spitalului Spitalul dispune de CT, RMN în parteneriat public-privat, aparatură pentru EDS, EDI, echografie generală, echografie de organ, echografie Doppler, investigatii radiologice conventionale, mamografii, echocardiografii, analize de laborator | (hematologie, | biochimie, imunologie, bacteriologie, anatomie patologica, citologie), explorari — functionale — (electrocardiograme, electroencefalograme, oscilometrii), probe de efort, monitorizare Holter si HTA, intervenții urologice endoscopice, chirurgie laparoscopica, implanturi de proteze ortopedice, implanturi de cristalin, proceduri de fizioterapie și kinetoterapie. Unitatea de primire a urgentelor este structurată din punct de vedere funcțional și dotată conform normativelor în vigoare. Are în dotarea sa un compartiment de radiologie distinct. Spitalul are in structura si sectia ATI situata la etajul VII al spitalului din strada Marchian nr.11 cu 40 paturi din care: o Compartiment ATI sectia Obstetrica Ginecologie din strada George Enescu nr.6 cu 13 paturi o Compartiment ATI Pediatrie di Bulevardul Mihai Eminescu nr.12 cu 7 paturi Sectia ATI are o dotare adecvată cerintelor actuale, obținută prin fonduri de la Ministerul Sănătății Putem spune că secția ATI din strada Marchian nr.11 este una dintre secțiile cele mai modeme din Romania. În perioada 2012/2014 pe baza fondurilor europene și a fondurilor obținute de la Banca Mondială au fost modernizate următoarele obiective: – Etajul 1 si 2 al sectiei Obstetrică Ginecologie situată în strada George Enescu nr.6, – Corpurile A,B,C din strada Marchian nr.11 în care sunt incluse următoarele secții si compartimente: Sectia Neurologie, Sectia Cardiologie, Sectia Medicala II, Compartiment Gastroenterologie, Sectia Medicala |, Compartiment Nefrologie, Compartiment Hematologie, Compartiment Endocrinologie, Sectia ORL, Sectia Oftalmologie, Compartiment Urologie, Compartiment Chirurgie Plastică și Reparatorie, Secția Chirurgie Generală, Secția Ortopedie, Secția ATI și blocul operator. 1.6 Situația resurselor umane Personalul spitalul este dimensionat după normativul minim, având 2.866 posturi normale din care 2.124 posturi ocupate. Un numar de 1.344 de salariați îl reprezintă personalul medical, 522 personal auxiliar sanitar si 258 personal nesanitar. În anexe este redată: _ Evoluția personalului pentru perioada 2012 — martie 20155 ocupate, posturile vacante si gradul categorie de personal. – Situația posturilor ocupate in functie de sursa de finantare. Se constată ca posturile ocupate la 31.03.2015 (2124) au scazut faat de 31.12.2013 (2211) insa , au crescut fata de 31.12.2014 (2095). Creșterea se justifica prin angajarea unui numar de 29 medici, din care 23 medici rezidenti In cursul anului 2015 au fost angajati un numar de 10 ingrijitori de curatenie, ca urmare a infiintari echipei mobile de curatenie. în perioada 2012 / 31.12.2014 numarul de personal remunerat din fonduri de sanatate a scazut de la un an la altul (1982/2012, 1969/2013, 1869/2014). Personalul este în general îmbătrânit. În urmatorii 2-3 ani, mulți medici vor ieși la pensie, idem multi asistenți. Se constată și un fenomen de migrare, în special al asistentilor bine pregătiți către job-uri mai bine plătite în străinatate. 1.7 Rata de utilizare a paturilor pe sectiile spitalului este prezentata in Anexa. Om zile spitalizare aferent bolnavilor aflati + intrati*100__= 64,13 Numarul mediu de paturi * 365 Conform Anexei se observa că rata de ocupare a paturilor are variații foarte mari intre specialități. Sunt sectii care au rata de ocupare a paturilor mai mare decat optimul (secțiile de psihiatrie acuti, Medicala | Secția Chirurgie Generala) sau mai mic (Secția Boli Infectioase adulți, Sectia Boli infecțioase copii, Compartiment HIV/SIDA, Compartiment Dermatovenerice, Compartiment ORL pediatrie Dacă situațiile de supraaglomerare a unor sedții/compartimente va reprezenta o situatie permanenta, este necesar ca structura organizatorică să fie modificată. Vor creste numarul de paturi la sectille/compartimentele cu adresabiltatea crescută si vor scadea la sectiile/compartimentele cu adresabiitate scazuta. Solicitarea de modificare a structurii organizatorice se va face cu respectarea prevederilor OMSP 914/2006 cu modificările si completările ulterioare. Acest lucru va asigura, pe langa indicatorii de performantă competitivi, utiizarea eficienta a spatiului si utilităților, fapt ce va reduce cheltuieiie Spitalului, inclusiv o redistribuire a personalului, mediu sanitar si personalului auxiliar sanitar. Modificarea structurii organizatorice se impune și datorită faptului că în present din totalul de 1538 paturi, 130 paturi nu au asigurată finantarea. 1.8.Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare secție pentru perioada 01.01.2014 — 31.03.2015 Din analiza indicelui de complexitate a cazurior (ICM) pe spital și pe fiecare secție pentru perioada 2014 si 2015 se constată următoarele: = ICM/2014 realizat de Spitalul Judetean de Urgență „Mavromati” Botoșani este 1,0943, inferior ICM realizat de majoritatea spitalelor de gradul Ill Spital de Urgență. oi – Există secții care au realizat un [OM a sau aproape de media naționala p Anul ICM crt. _ 1 2012 | 0.9809. 2 2013 0,990 3 2014 1.0385 (4 ~ 2015 1.0943 ICM-ul folosit pentru decontarea serviciilor de catre CJAS=1,0395 TCM-ul folosit pentru decontarae serviciilor medicale de catre CJAS pentru anul 2015 este de 1500 lei, conform Normelor contracului cadru în vigoare. Cauzele ICM-ului/spital scăzut față de media natională: 1). Codificarea necorespunzatoare de către medicii curanti, 2). Dotarea slabă cu aparatură, iar cea existentă este uzată fizic si moral, 3). Lipsa unor specialitati/sectii care se reolva cazuri complexe. Avand în vedere ca ICM-ul contribuie la creșterea finanțării spitalului, pentru spitalizările continue se impune ca în perioada imediat următoare să fie luate toate măsurile pentru cresterea acestuia prin: = Monitorizarea/verificarea permanentă a medicilor curanți, se vor verifica prin sondaj foile de observație si se va analiza codificarea, – Efectuarea de investii în aparatura prin atragerea de fonduri de la Ministerul Sănătății, ~ Infiinfarea unor compartimente (neurochirurgie etc) care sa rezolve cazuri mai complexe. – _ Tir. ICM DMS. Un) | Cazuri | spital | national |spital | national Arsi 1____ = 62 1.1769 | 3.2728 7.7400_| 11.3970 Boli infectioase 1 1149108876 | _1.2682| 5.7400| 6.4740 Boli infectioase copii 1 _| 1004 | 0.9913 1.1171| 5.1000| 5.5750 [Cardiologie 1 2427 | 0.9831| _1.2423| 6.5100| 6.0290 [Chirurgie generala 1 2913] 1.3304] 1.4501| 7.4700 | 6.8170 Chirurgie pediatrica 1 968 | 0.7496| _1.1479| 4.1200| 4.3690 Chirurgie plastica si reparatorie 1 e a ___973|1.7269|__ 1.5484 6.3800| 5.8910 Dermatovenerologie î 328|1.2345| 1.2046| 7.5600| 6.9250 Diabet zaharat, nutritie si boli | | metabolice 1 808 | 1.3324] _1.1601| 5.5400| 5.0000 Endocrinologie 1 299/0.9970| 0. 4.7400 | 4.4520 Gastroenterologie 1 630 | 1.1539 5.4570 Hematologie 1 541 | 2.1558 | 5.8370 HIVISIDA 1___ 138 | 4.1602 7.2150 imunologie clinica si alergologie copii 1 |___202|1.1704| |_ 5.1740 Medicina interna + [2992 | 1.0707 = 68970 Medi terna 2 | 2445 | 1.2577 6.6970 Medicina interna 3 1058 | 97 Medicina interna 4 | 311|1.0684|— 44 a0 22008) Nefrologie 1 7 368 | 1.0878 |v 403101], 6.1100 |76:6440 CTT RUNS] 1 Neonatoiogie (nou nascuti) 1__|___1190.6105| 0.8301| 4.2200 | Neonatologie (nn si prematuri) Ț 1 2436 |0.7140|__0.9293| 3.7100| 4.4160 Neurologie 1 ae 1567 | 1.1742| 1.4347 | 6.8700| 9.5000 Obstetrica-Ginecologie 1 356 |0.5074|__0.9616| 3.8400] 4.4930 | Obstetrica-Ginecologie 2 2407 | 1.0614] 0.9616] 4.6900| 4.4930 Obsietrica-Ginecologie 3 | 2183 0.9616| 3.5500] 4.4930 Oftalmologie 1 979 0.6981 | 4.5400| 3.3130 Oncologie medicala 1 2524 1.1014 | 5.4800 | 4.6480 Ortopedie pediatrica 1 7 556 1.0674 | 2.4100] 5.0410 Ortopedie si traumatologie 1 | 1779 1.4887 | 5.9300] 7.0130 Otorinolaringologie (ORL) 1 1429 1.3184 | 4.6700| 5.2000 Otorinolaringologie (ORL) copii 1 442 1.3366| 3.9500| 3.0050 Pediatrie 7 366 0.9992) 6.1900 | 4.9830 Pediatrie 2 2432 0.9992| 5.2600| 4.9830 Pediatrie 3 1704 0.9992| 5.7200| 4.9830 Pediatrie 4 280 0.9992 | 6.2800| 4.9830 Psihatrie pediatrica 1 610 1.4224 |_8.3000 | 6.6120 Psihiatrie acuti 1 i797 4.3624 | 12.9000 | 11.4400 Psihiatrie acuti 2 1235 1.3624 | 13.1300 | 11.4400 Psihiatrie acuti 3 1322 | 1. 1.3624 | 11.8800 | 11.4400 Psihiatrie acuti 4 979| 1.3598 | 1.3624 | 13.9100 | 11.4400 Toxicomanie 1 —} 482 | 1.1315] 1.3244 | 14.7900 | 10.3110 Urologie 1_ 1104 | 0.9276 1.2000 4.4200 | 6.0490 CRONICI __ BETIE Psihiatrie cronici 1 517 a 46.793 Psihiatrie cronici 2 EI 195 45.7179 Recuperare neuro- psihomotorie 1 | 243 12.0576 Recuperare, medicina fizica si | balneologie copii 1 |__893 __| 94948] Neonatologi (prematuri)_MaternitateGril1 231 11.4978 | 24 Situația financiară Structura bugetului de venituri pentru anii 2013/2014 si trimestrul | 2015 2013 2014 Trim 1 2015 Surse de venit si Proc Nee Venituri | Procent | Venituri ‘© | tipuri de servicii ent iei (miilei) | (0%) | (miilei) | (4) Contract CJAS 16.58497| 36,81 1|Sptaeae”S | caaesas| sta] cate] sasa pori 7 2 | Contract CAS 4,747.42| 355| 680001] 497| 212124 SA) spitalizare de zi 17 Contract CJAS elice] 22 575| 351 cronici Contract CJAS Bist! — 056 3| senicii 346.79| 026| 1234.44| 0.90 paraclinice Programe 15035 | 338 pro asl 70505] 5.88] 5214.48| 3.81 1210150 2708 Contract CJAS oe(ambulatoriu 123149 4] ateletembuston) ssosioz] 11.67 9! 00 precedent ) TOTAL contract 98,171.0 ss 2020 Gh 104,498,82| 78.22) 98:171-0| 71.70 6| Contracte psp | 13,267.00] 9.05] 19980) 4.49] 5016] 111% Contracte IML. 1,091.40 0.82| 1,106.00] 0.81 352 0.78 “Subventii bugetul U 0) E E 107700] 0.81) 0.00) 0.00 | Subventi bugetul | 473570] 130| 12551] ore) 12] 913 local 5 încasări servi la 7193 | 255 cerere, chir, | corere, chi, | 11,908.10 9.91] 7os700| seo | | venitur male | 10 | Sponsorizări 13 0.01 51| 0.04 8) 002 TOTAL(5+6-7+8 136.758.| 100.0] 2505510000 | TOTAL 133,506.02| 100.00 ea. on Situatia veniturilor realizate in anul 2013, 2014 si trimestrul | 2015 a ma 2035 ar Nr. Venituri | Procent | Venituri | Procent | Venturi | Procent cert, | Denumire indicator | (anii lei) (%) (mii tei), (%) (mii lei) (%) Verio din contact [ease | exssss] oras] 9273] sean] 195840] si animă DRG „Venituri din contract 5 faa 2| CHAS spitaizarede | 4.95828] 4.45 | 6496502 i. “er a ti PERM N “= = Remmi nuns] VA Zp Venituri din contract > |Yimriincenrei | cossas] __ 627] eanzsr| __ sos] 1mss| ss Vent din cet 2 |cias sic e] os aise] 09s] asian] oz pantie Tt di cm numi | emise] ez] asso] 410] saro2s| aaa Gas contact CAS sleindicatber, | soon] zor] s1seai] 20| ase] 299 ur nene ) ‘TOTAL vent wren a STATE sent | orowsas| ara] P78) ce] PSE] nas Sie Taos senină | zarea | unas] 159506] aan] sooo ras ACTE of vain | asso] 1.00] nosso] oo] s1800| ase | Suemiibasei | orzo] _aa7| ooo] oo] 000] oc sri [asanare 202| roze] aomaz| 126s ITI ie ie 3,348.51 3.01 | 3,364.74 277| 812.31 2.54 “| chirii, cercetare, alte ” E ” Wa dn o ieri ras] oni] sos] oon] 235] oo TOTAL | TAIRA TST, ea TOTA 4] 10000 | 57. ioo.00| 22007 | _rooo 2.1,1.Analiza veniturilor spitalului pe tipuri de servicii a)Venituri din derularea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani (spitalizari continue, spitalizari de zi, spitalizari efectuate în secțiile de cronici, servicii efectuate în bazele de tratament, servicii efectuate in ambulatoriul integrat, servicii paraclinice). Ponderea acestor venituri în totalul veniturilor în perioada 2013 — 2015 (martie) au scazut astfel: 81,73%/2013, 72,69%/2014, 72,33% pe primul trimestru 2015 Ponderea cea mai mare în totalul veniturilor din derularea contractului cu CJAS o detin veniturile din spitalizarea continua (61,64%/2013, 54,57%/2014 și 51,81% trimestrul | 2015). Astfel, în timp ce ponderea veniturilor din spitalizarile continue a scăzut, ponderea veniturilor din spitalizarile de zi a crescut treptat în această perioada (4,45%/2013, 5,43%/2014 și 6,7%/primul trimestru 2015). Dacă în anul 2013 veniturile înregistrate din derularea contractului au fost de 91.048 mii lei – în anul 2014 au scăzut 88.376 mii lei, iar pe primele trei luni ale anului 2015 sunt 23.151 mii lei. Se observă că ponderea veniturilor din servicii medicale, totalul veniurilor realizate ca urmare a derulării contractului cu diferă de la un an la altul CONFORT 3 cuomersaren E SURVICIUL aN, NE Totalul veniturilor din derularea contractelor cu CJAS Botoșani pe trimestrul | 2015 este de 23.150 mii lei — adică 7.717 mii lei inclusiv programe de sănătate CJAS (lunar) si de 7.244 mii lei fără programe de sănătate CJAS. În urma negocierilor și încheierii actelor adiționale la contractele de furnizare a senviciilor. medicale și spitalicești Spitalul Judetean de Urgență „Mavromati” Botoșani a obtinut o finanțare mai bună pentru perioada aprilie – decembrie 2015. Pentru anul 2015 se estimează o creștere a veniturilor din derularea contractului cu CJAS Botoșani față de anul 2014 în sumă de 8.311.084 lei din care: a). Servicii medicale spitalicesti 7.931.704 lei – spitalizare continuă 7.770.552 lei – cronici 204.470 lei – spitalizare continuă 43.317 lei ).Servicii efectuate în ambulatoriul integrat 258.630 lei c).Servicii paraclinice 41.191 lei d);Servicii BET 88.163 lei Din analiza Bugetului de venituri și cheltuieli /2015 se constată ca la Titlu | — Cheltuieli de personal trimestrul IV nu s-a bugetat decat suma de 7.316 mii ei față de un necesar de 20.000 mii lei trimestrul IV. În concluzie excedentul de finanțare estimat va fi utilizat pentru bugetarea cheltuielilor de personal pentru trimestrul IV 2015. SITUATIA CONTRACTELOR INCHEIATE CU CAS BOTOSANI COMPARATIV 2015 2014 ET zare EI Tora [on [sons [putes | TOTAL ‘aon [spine red esr | ssssen| 947700 | «2530 | aaoaszz srs | 707. 07900. rennuaue | ea4asns | sasaani | o3eas0 | asaors.| emanaza ‘srzaz0.40 | 707,079.00 are | essazea | ssseri | ssacoe | sat577 | ea s72.90040 | 707. 07900 nemai |e. | sasoaai | asaaoa | erteza | 7.30303 sz7.tz | 515,051.00 i ‘asuaana | sasseet | astazi | szoont | zassaza | 27176 | 515,051.00 EET asotuza | sso | uraste | sea | ramaza arsa [515.0510 me ‘sausam | ssoaaos | cane | 75.17 | 74824 527.1758 | 515,051.00 [ava ‘e7uaora [5204.06 | e067 | asaza | raasane | osotasaco |e. 117.96 | 515,051.00 serreuene | rasi | 5.500506 aorassoo | sens? 36 | 15.05.00, ‘Cerousne | ara | 5302358 Eaoiassoo| 507 a3738 | sisps.00 rome ‘anos | 5200.08 6401.98.00 527,11796, came | assszz | 504.38 ssovsssco [52711796 ee asses ror ae DPI 1] sass 3 | aramsse | rarmacazae i ‘irene 2014-2092 Dina 2078-20 ora one [cena sptnteas | Tora — oc asa: tza munc 207330 | aere | 158771 | _sras? | 250728 | 25518 sama | 25268 mare. ues | e400 | 145.20 | sasa | _asaso | 25t8 casa | zaszoz APR 17×68 | 199260 | 204200 | mars | oraza8 | rer rare] 73.27 a ~aswacs | 19200 | O aszeta [13.072 | — ooouar | arata sate | zeta nas | mate | 00,260 | 295205 | are | _stzesa [oars sasa | sazse, [ră a | 174.0 | -111388 | zoana | _soaes | soro sre | ash 198 avast 8960 | rm. | arse | 133.80 | oregiz | sore] ‘serrate 97.300 | caro | ana | vrzaze | masa | Caseta 99.22 eee pOntean sven [SERVICIUL nas o ° o| _o o o i ° rons “zea | raze | —aora2e | ierr00 | —rrises | asa mar | aceea veac. ‘sersor | aeoszi | reno | 21es7e | 757.00 | _ aere 20200 | 16820 cece paasi7| pean | _vmaaot | trazie | ensoor | aor 340 coace | 51959 1063.88 2006.16 | 781,50 TOTAL AN 1 | 170,980 fa essa 204,470 | 43.317 = core Ca ama | 205 aul ae au | 5 | ramane suave | 264.05 | sn rate [14707 sn zag [900.8 0 | oa ‘1300 | —s477e semne zuiz7 | 213370 ‘400705 1364 [25020 Ei 200220 | 208870 mi | zisa urate [25027 ET 276657 | 206579 sn 262 urate [25022 Fri 27000 | 206070 ma EXT sa | 25022 rtd 20saes [255879 se 22 soot | 25027 iernare | a3oace | 206870 mia | 2182 aaa | 25002 TONER aura | 206s79 ces [2182 puso [25002 vorvene 337404 | 208970 sa] 2.182 paso [25.002 econ esse | 26879 sas | 252 zar | 25002 morman | zansare | azeaste | turnare ama] mure ors zeassa excedent 20142015, 250,690.23 41,191, 11,995.34 63.163 ‘TOAL EXCEDENT 2014/2015 8,311,084.70 | b).Venituri din derularea contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Botoșani/Institutul de Medicină Leg: local, Servicii la cerere, Chirii si venituri din sponsorizări. Subventii de la bugetul Se observă ponderea foarte mică a veniturilor proprii suplimentare, a sponsorizărilor și a veniturilor de la bugetul local – în anexa este prezentată situația pe fiecare tip de venit și ponderea acestora în total venituri în perioada 2013 – 2015 trimestrul |. cv ohiciNA stticrur RUS. Venturi in contracte. Subventi bugetul de subvent ugetilocal venturi î3 contacte DSP 1%. cerere, ein, 3% Venituri realizate 2013 Incasa servi cerere, chit cercetare ate Subventibugetat Venturi 10%. Di Venturi in sponsorizări 0% Venituri realizate 2014 Veni ‘Ake vertu Salven Subventitacerere, chin, Poetul “bugetul cercetare ate cea ay 0%) 10% ventura se Veniturirealizate 2015 trim. 2.2 Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, sectii etc) În perioada 2013 — 2015 trimestrul | cheltuielile spitalului (aferente veniturilor proprii și contractelor încheiate cu CJAS Botoșani/fără programe) au scăzut de la un an la altul (96.184 mii lei /2013, 93.331 mii lei/2014 si 23.534 mii lei Arimestrul | 2018). Din capitolul cheltuieli materiale și servicii, ponderile mai însemnate sunt la: – încălzit și iluminat:4,19%/2013, 4,20%/2014 si 6,23%/trimestrul | 2015 (perioada de iarnă cand cheltuielile de incalzit sunt foarte mari). – Medicamente :5,89%/2013, 5,76%/2014 și 6,91%/2016. Se constată o creștere față de anii precedenți, însă datorită situației financiare actuale cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare dețin o pondere mică în comparație cu necesitățile si cu alte spitale. – Materiale sanitare: 2,67%/2013, 2,60%/2014 si 3,39%/2015. În vederea diminuării se impune în perioada imediat următoare reducerea cheltuielilor de personal de la 71,40% la 69%. Prin această reducere cheltuielile de personal vor ajunge la 16.403 mii Ieifrimestru și a 5.467 mii leV/lund — față de 5.602 mii lei în prezent Această scădere este posibilă pană la sfarsitul anului 2015, avand în vedere structura organizatorică actuală, raportată la numărul de paturi finanțate (2124 angajați /1408 paturi finanțate). În anexa sunt prezentate costurile medi/zi de spitalizare fiecare secție si inclusiv cheltuielile pe pacient pe fiecare secție. Se constată că majoritatea secțiilor realizează cheltuieli pe pacient mai mari decat TCP/2015 — aproximativ 1600 Se impune ca prin contractele de administrare care se vor inc Ta de secții să se stabilească indicatorii de activitate cu scoj rs) eficientizării activității (servicii medicale de calitate Tn condiikéejaficient | GUOKIGINALUL NA 2 pna pat – 7 i owt [areesez [owoor [orreecs [oowr Țesrars [oroor sezee [oor [Seven [9001 | zarea 5 veo [ovo aco [ame eve rove fur mms ore [orare fore | econre 3 wz [revo [ae sare [ue ws fevesce [ore over [eee |scuive Bas eles [we fore for we [ares [ee esec [ser [rez iei = oct [zei [wre eziere [ase See [evoset ace ist [ret [ocean [et roo loses [ocs [sses [ors [ews [eel [wen [oat reset [ee owes | Season [in wre [sowos [are —[scosot_[are —[revare [ort —[iseis [oot —[esrooz [oo —[aceere | wooden [ar ae msi fare Jove foceor frre [reseve [ocr aer [rev [rsssre oor |ersice |amemnurad onus | 6 ened = wi [row fort ver Joosscr fuse fevers [eer [asus [oct Țara | wonmiornad| « anes ort [wwe [er [oes far [recs [oor CE [or [over [er [aor 7 cco [ecswra [or aroese [ory [orvaoy [wv [voor [ice [riveov [we are 3 vce [ari [ese [ieee [eo [rare [eeu foreiea [rrw _[svsoru [proc aad oem artere [erat [ever [loot —[oerorsr [erin [averse [eos [aero [seri 7 wo [or [aco fosuse [ort [avoesi [eer fico [ico [ere [ost 5 was [Enis [ores eT [a ewe [war [oer [vow [maar [wis [avons i ori | zest [acea |oozosos [ose |estorz |ases_|oreseoa [sew |orseu [arca Jazeera i co oo | em n ma sass | won ES ro oe woe da [nbn va 1 O RAW SVN WHO tunctopare cnsarobinet hatte decapitat ‘Amortzarlmilonce ee Cheltuieli totale 2014 pa oe NE — Cheltuieli totale 2015 – trim.1 Cheltuieli venituri CAS (fara PN) si venituri suplimentare 2013 CONFORM even uxos) 4 Cheltuieli venituri CAS (fara PN) si venituri suplimentare das decapta ehitematercursente Aeron ence, Cheltuieli venituri CAS (fara PN) si venituri suplimentare 2015- trim e, CHOTADOTOONNYIONTHOIO} BoOwI VITA 1S HOON] [ANS 3100 10 vee +1 VNSSNT WNC DOTATE ERT eal zar] 7 waning oa] |meuislaa nato] azuo inwioe za3i9| 10 SAI Baas oa en eon ot eezynds e 2 net in) EEE sa wae le Anu Em 1 Pa WHY NI LNARUNVANODSLLORS Va MAUNA UNIOVE Bd YOWINSOD INN nvsol08 suvmouAve” viNIOUN 30 WVAL3Nr AN 15: E SS CONTORT cu ont SERVICIUL viu sus. [Soar 2.3 Propuneri de îmbunătățire a finantarii spitalului și reducerea cheltuielilor efective 1.Creșterea ICM de la 1,0943/2015 la aproximativ 1,200 printr-o mai bună codificare de către medicii. curanți, dotarea cu aparatură și înființarea de noi compartimente care să rezolve cazuri mai complexe. 2. Creșterea veniturilor din activitatea amt 3. Creșterea veniturilor din sponsorizări și 4, Respectarea numărului pacienților externati (spitalizare continua si spitalizare de zi conform contractului). 5. Reducerea cheltuielilor de personal. 6. Reducerea cheltuielilor de întreținere. bulatoriului integrat. i de la bugetul local 7. Diminuarea plăților restante și implicit a penalitafilor. B.Analiza SWOT a spitalului PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE “Personal medical competent, bine | -Structura pavilionară a cladirilor, locații multiple pregătit -adresabiltatea crescuta pentru | majoritatea sectiior/specialitlilor. | -Sistem informatic integrat -Laborator radiologie și imagistică medicală acreditat ISO -Laboratoare acreditate RENAR(3) -Existenta UPU-SMURD și a UPU reabilitat. -Existenta Școlilor postliceale particulare din județ, colaborare pe bază de contract. -Poziția stategică la granițauE și a spațiului Schengen (în viitor) -Autorizatie sanitară de funcționare -Competitivitate redusa în raport cu spitalele similare din zonă. -Infrastructură precară în general, circuite nefunctionale ale spitalului -neacreditarea RENAR a laboratorului de anatomie patologică și a laboratorului de explorări funcționale, dat fiind costurile foarte ridicate. -Ineficienta unor compartimente (8FT) -Subfinanțare din cauza TCP scăzut fafa de costurile reale -Echipamente medicale uzate fizic și moral -Plăți restante și arierate -Nu există o cultură organizațională. -Structura medicala si nemedicala a spitalului nu este corelata cu nivelul de finantari din furnizarea de servicii medicale. – Ponderea mare a cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor de functionare ( /2014, /2015 din veniturile realizate in relatia cu CAS. CCI CUONGIN SLE Jsewviciur nu: OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI “Reabilitarea termică a unor clădiri, cât și a iluminatului (corpuri cu LED)folosind creditul furnizor $i plata eșalonată a lucrărilor din economia la factura de energie termică, respectiv cea electrică -Infiintarea unui centru de ingrijiri paliative -Posibiltatea de a accesa fonduri structurale, fonduri europene prin programe. – Posibilități de atragere de sponsori; -Posibilitatea de a accesa fonduri | structurale, fonduri europene prin Posibilitatea sistării de către furnizori a livrărilor de | medicamente, materiale sanitare, hrană, etc. -Achitarea de majorări și penalitati de întârziere la plata facturilor -Achiziti mai scumpe “Actiuni în instanță ale debitorilor -Scăderea credibilității spitalului în mediul extern -Aparitia unor spitale și ambulatorii private care au contractat serviciile cu CJAS, migrare profesionisti | spre sectorul privat. -Atragerea unor cadre medicale de programe; către sistemele de sănătate din Posibilitatea dezvoltarii turismului | străinătate, prin oferte de salarii medical; mai mari si condiții de muncă mai -Încheierea de contracte cu bune. societati de asigurări private, pentru diversificarea surselor de venituri: -Infiintarea unui centru de ingrijiri paliative avand în vedere existenta de spații neutilizate (fara costuri suplimentare); “Reabilitarea termica a unor clădiri si scăderea cheltuielilor cu | energia/gazul prin liberalizarea | pietei. | F. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE 1.1.Multitudinea de clădiri și pavilioane, care reclamă costuri mari de întreținere $i reparații, cu utilitățile (energie termică, electrică, apa), pază, curățenie, etc. Spitalul Judetean de Urgență Mavromati provine din comasarea a 6 foste spitale și își desfășoară activitatea la 11 adrese diferite, la 5 dintre acestea clădirile find organizate in sistem pavilionar. Sectia exterioară aflată la distanța cea mai mare este situată în orașul Darabani, aflat la 80 km distanță de Botosani După comasarea din martie 2012, spitalul a rămas cu câte 7 laboratoare, 6 bucătării, 8 spalatorii, etc. 1.2 Infrastructura precară cu circuite nefunctionale și cu noile norme privind acreditarea spitalelor, ce acreditarea Spitalului Județean de Urgență dé tătre Comisi Acreditare. a) circuite nefunctionale cum ar fi cel al alimentelor, al lenjeriei murdare si al bolnavilor; b)starea precară a blocului alimentar și a spălătoriei; c)starea precară a clădirilor și circuitelor la Secția de boli infecțioase adulti, copii și HIVISIDA; d)starea precară a clădirilor OG si Ambulatoriului integrat al Spitalului din punct de vedere al anvelopariii termice și al hidroizolatiei, din cauza cărora s-au produs infiltrati. 1.3.Dotarea spitalului cu aparatură medicală: a) aparatura existentă este in proportie de 80% uzată moral și fizic și necesită înlocuire ; b) lipsa unor aparate de inaltă peformanță care sunt strict necesare pentru creșterea calității actului medical și a diversificării investigatilor ( Laser ORL. pentru intervenții chirurgicale, artroscop, echografe, etc). c) aparatura medicală existentă, deși achiziționată prin Ministerul Sănătății trebuie întreținută prin contracte de service care impovareaza foarte mult bugetul spitalului; d) acreditarea ISO și RENAR a laboratoarelor de anatomie patologică și explorări funcționale necesita costuri ridicate. 1.4.Lipsa unor medici specialiști. pe anumite secții (radiologie cu competență de computer tomografin vederea acoperirii unui program in 3 ture, chirurgie și ortopedie pediatrica, chirurgie orală și maxilo-facială, oncologie,neonatologie , cardiologie si A.T.I.). 1.5.Finantarea spitalului aproape exclusiv din contractul cu CAS și nivelul redus al cofinantarii din partea autorității locale și a bugetului de stat (inclusiv pentru plata utiităților, a reparațiilor și întreținerii clădirilor). 1.6.Veniturile proprii într-un procent mic datorat condițiilor sociale ale județului (ude. sărac, cu foarte puțini salariati, dar cu mulți asistați social, pensionari, agricultori și neasigurati). 1.7.Numărul mare de secții, respectiv numărul mare de gărzi(21), care înseamnă costuri mari pentru spital. 1.8 Numarul mare de angajati raportat la numarul de paturi. 1.9 Înregistrarea de plăți restante într-un cuantum ridicat , fapt ce afectează desfășurarea activității curente a spitalului. D.SELECTIONAREA UNEI PROBLEME PRIORITARE Problematica prioritară pentru a fi rezolvată: Nivelul plăților restante înregistrate de spital: Evolutia plăților restante pentru perioada 2012 — 2014, trimestrul 1 2015 este următoarea: _ Plati restante | 34.12.2012 | 31.12.201 total din care | 7.125.869 sub 30 zile .572 2 [1.748.991 | 1.921.965 3.589.463 | 3.360.007 4.677.621 | 3.051.170 6.854_ 6 | 1.508.968 | 1.029.364 – 1.164.759 | 262.859 |- | peste 90 zil | peste 120 v La începutul anului 2012 , spitalul înregistra plăți restante de 7.125.889 lei iar la finele anului 2014 în sumă de 8.198.439 lei. Cel mai ridicat nivel ai plăților restante s-a înregistrat la finele lunii octombre 2014 de 15.624.973 lei ide 31.03.2015 plățile restante sunt in sumă de 6.002 449 lei, Existența plăților restante are următoarele consecințe negative: – Afeclează elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul următor, – Blocarea periodică a conturilor curente ale spitalului în cazul înregistrării de arierate, – Înregistrarea de majorari de întarziere pentru neplata facturilor la termenele stabilite în contracte. – Nivelul scăzut al fondului de dezvoltare, fond care se utilizează pentru dotarea spitalilui. v E.DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT ‘Scop Scopul proiectului este îmbunătățirea activității economico — financiare a spitalului si implicit îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate, pentru a răspunde cel mai bine nevoilor specifice pacienților, concomi creșterea satisfactiei personalului și a prestigiului spitalului Managerul spitalului trebuie să se preocupe de realizarea veniturilor necesare desfăsurarii activității, de reducerea risipei resurselor și asigurarea calității serviciilor oferite de spital (servicii de calitate în condiții de eficiență) 1.2 Obiective 1.2.1 Reducerea treptată a plăților restante inclusiv a arieratelor cu 40% pană la finele anului 2015 și cu 100% pană la finele anului 2016. 1.2.2 Dotarea cu aparatură și efectuarea de reparații capitale la imobilele aflate în gestiune. Termen: prin înregistrarea de excedent bugetar Ia finele anului 2016, va constitui fondul de dezvoltare într-un procent de 20%. 1.2.3 Creșterea gradului de satisfacție a pacienților prin oferirea de servicii medicale de calitate , obiectiv care se poate realiza inclusiv prin acreditarea spitalului 3 Activitățile necesare pentru ati fiecarui obiectiv. 1.3.1 Diminuarea cheltuielilor salariale se va realiza printr-o, regizate numărul de paturi finanțate de CJAS Botoșani ( 2124 angajați / finanțate). TORT CUORIGINALUL SERVICIUL Rua Nos. În prima etapă se vor reorganiza toate serviciile, birourile și compartimentele din care face parte personalul TESA. Se estimează o scădere a cheltuielilor de personal în trimestrul IV de la o pondere de 71,40% în prezent la 69% la finele anului și la 67% la data de 31.12.2016. Termen: trimestrul III 2015-31.12.2016 Raspunde:Comitetul Director 1.3.2 Diminuarea cheltuielilor de iluminat și încălzit se va realiza prin reabilitarea termică a unor clădiri și prin utilizarea corpurilor de iluminat tip LED. Se va pune un accent deosebit pe utilizarea judicioasă a energiei electrice și interzicerea utilizării de surse suplimentare pentru încălzit (radiatoare, resouri). Utilizarea corespunzătoare a instalatilor sanitare și evitarea pierderilor de apă. Prin aceste măsuri se estimează reducerea cheltuielilor cu energia și apa cu aproximativ 6% față de anul precedent. Termen : permanent Responsabil: Director financiar contabil, Birou administrativ si sefi de sectii 1.3.3 Cresterea veniturilor proprii din contractul cu CJAS Botoșani și a veniturilor suplimentare. Avand în vedere realizările din perioada 01.01.2015 — 31.05.2015 și contractele încheiate cu CJAS Botoșani se estimează o crestere a veniturlor proprii cu aproximativ 8.311.085 lei (10%) față de anul precedent. În continuare se va pune un accent deosebit pe creșterea veniturilor suplimentare și obținerea de subvenții de la bugetul local. Veniturile estimate a se obține în anul 2015 din derulare contractelor cu CJAS Botoșani 92.045.775 lei (fără programe nationale) Termen: Permanent Raspunde : Comitetul Director. 1.3.4 Achitarea plăților restante va crea premisele constituirii fondului de dezvoltare conformitate cu prevederile art.194 din Legea 95/2006 din următoarele resurse: a). Cotă parte din amortizarea calculată lunar b). Sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum și din cele casate, ). Sponsorizări cu destinatia „dezvoltare” , d). Sume rezultate din închirieri în conditiile legii, Termen: 31.12.2016, 31.12.2017. Răspunde : Comitetul Director 1.3.5 Diminuarea ponderii cheltuielilor de personal, cheltuielilor de iluminatfincalzire și creșterea ponderii cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare. Termen: 2015, 2016, 2017,2018. Răspunde: Comitetul Director 1.4.Încadrarea în timp — graficul Gantt al destăsurării activității cu termenul stabilit. Toro] cuoniciNatun | ser vicru uso, GRAFIC GANTT Activitate 2015 2016 2017 2018 UNDA IS USB USCA II OUR CAII URL Acreditare spital Diminuarea cheltuielilor salariale | Diminuarea cheltuiellor de iluminat și încălzit Cresterea veniturilor proprii din contractul cu CJAS Botoșani și a veniturilor suplimentare. Achitare plăților restante | Diminuarea ponderii. cheltuielilor de personal, cheltuielilor de iluminatfinealzire i creșterea | ponderii cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare. 1.5 Resursele necesare — umane , materiale și financiare Resursele financiare necesare acestui plan de activități se vor asigura de către spital in mod eșalonat din veniturile din servicii si din subvenții de la Consiliul Judetean gi din sponsorizări. Resursele financiare se vor constitui și din diminuarea unor cheltuieli. Resursele umane trebuiesc pregătite si motivate să susțină acest demers. 1.6 nsabi Pentru încadrarea în termenele prevăzute în Graficul Gantt este ¢s8poréabil Comitetul Director, șefii de secții, de servicii și compartimente: IOP 7 Rezultate așteptate Realizarea veniturilor proprii prevăzute în bugetele anuale și de reducere a cheltuielilor enumerate mai sus va conduce la întocmirea unor bugete de venituri și cheltuieli cu excedent bugetar la finele fiecărui exercițiu financiar. Prin înregistrarea de excedent bugetar, spitalul va avea posit achiziționa aparatura medicala și de a efectua investiții în infrastructură. Prin achizitionarea de aparatură nouă va crește ICM-ul spitalul mai bună finanțare. Asigurarea unei mai bune finanțări va crea premisele unei stabiități financiare, îmbunătățirea imaginii spitalului prin creșterea satisfactiei pacienților și creșterea satisfactiei angajaților. 8 Monitorizarea indicatorilor Pentru urmărirea realizarii obiectivelor, monitorizarea rezultatelor vor avea în vedere urmatorii indicatori de management ai spitalului: a. Ponderea plătilor restante în totalul plăților de efectuat, b. Procentul lunar de diminuare a plăților restante, e. Procentul lunar al cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor aferente spitalului, inclusiv procentul de diminuare față de luna precedentă, d. Ponderea lunară a cheltuielilor de incalzit, apa precum și a cheltuielilor cu medicamente si materiale sanitare, e. Monitorizarea permanentă a deficitului /excedentului bugetar, |. Numarul de angajati raportat la numărul de paturi și comparativ cu alte spitale similare. 1.9 Evaluarea realizarii obiectivelor Evaluarea se va face la finele fiecarui an, prin compararea rezultatelor estimate cu cele realizate si prin stabilirea eventualelor masuri de înscriere în termenele de realizare a activitatilor. atea de a implicit o Anexa: STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA „MAVROMATI” BOTOSANI 75 paturi – compartiment endocrinologie 8 paturi – compartiment hematologie 15 paturi Compartiment Nefrologie 10 paturi Secția Medicină Intema I 65 paturi lin care: – compartiment gastroenterologie 5 paturi Sectia diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 30 paturi Seci carăilogie o paturi – compartiment terapie intensivă coronarieni 10 paturi Compartiment Chirurgie Plastică si Microchirurgie Reconstructivă Compartiment Urologie Sectia chirurgie generala 70 paturi Sectia Neurologie 48 paturi Sectia ORL 30 paturi Sectia Oftaimologi 25 paturi Sectia Ortopedie si trumatologie 40 paturi Sectia ATI 40 paturi din care: – Compartiment ATI obstetrica ginecologie 13 paturi – Compartiment ATI pediatrie 7 paturi Sectia Oncologie Medicala 60 paturi Statie hemodializa 4 aparate Unitatea de Primire a Urgentelor cu punct de lueru in strada M Eminescu nr.12 – 5 paturi supraveghere la spitalul judetean. – 3 paturi supraveghere in strada Mihai Eminescu nr.2 – Cabinet de medicina dentara de urgenta Str. Stefan cel Mare nr.33 Secia Boli Infectioase I ~ Adulți «5 paturi Secția Boli Infectioase II – Copii 35 paturi din care: – Compartiment HIV/SIDA (adulți și copii) 10 paturi Compartiment Dermatovenerologie 20 paturi Str. G. Enescu nr.6 Sectia obstetrica-ginecologie | o paturi Sectia obstetrica-ginecologie II o paturi, din care: 5 = compartiment gineco-oncologie 10 paturi Sectia Neonatologie din care – compartiment terapie intensiva 10 paturi 15 paturi – B-dul Mihai Eminescu, nr-12 Sectia pediatrie 1 78 paturi din care: «terapie acuta 8 paturi Compartiment Cardiologie copii 5 paturi Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie copii 30 paturi Compartiment recuperare medicala neuropsihomotorie si posttraumatica copii 15 paturi Compartiment ORL. 15 paturi Sectia pediatrie II 45 paturi Compartiment alergologie si imunologie clinica copii paturi Sectia chirurgie pediatrica 25 paturi Compartiment ortopedie pediatrica 15 paturi Compartiment arsi copii 5 paturi Compartiment recuperare pediatrica 9 paturi Str LC. Brătianu, ar. 116 Sectia psihiatrie I~ acuti 50 paturi din care: -comp. cura ~ toxicodependente 20 paturi -comp. urgente psihiatrice a paturi Sectia psihiatrie ÎI — acuti 50 paturi Sectia psihiatrie III – acuti 60 paturi Sectia psihiatrie IV — acuti 40 paturi Sectia psihiatrie V ~ cronici 25 paturi 25 paturi 20 paturi Compartiment neurologie pediatrica 10 paturi Sectia psihiatrie VI eronici 70 paturi Camera de garda Avram Iancu nr.2 Sectia Medicina interna 35 paturi Compartiment obstetrica ginecologie 10 paturi Compartiment neonatologie 5 paturi Compartiment pediatrie 20 paturi Camera de garda Darabani — str. Tudor Vladimirescu Compartiment medicina interna Compartiment pediatrie: Camera de garda TOTAL Spitalizare de zi 50 paturi Spitalizare de zi – str. G Enescu nr.6 10 paturi Spitalizare de zi- B-dul M Eminescu 29 paturi Farmacie cu puncte de lucru în: – str. Stefan cel Mare n. ~ str.George Eneseunr. CONOR ee CUORIGINAT B-dul Mihai Eminescu nr.2; str LC. Brătianu nr. 116; Saveni, str. Avram Iancu nr.2; Darabani – str. T. Vladimirescu nr.23 Blocuri operatorii – Str. Marchian nr.11, str. G Enescu nr.6 si B-dul M. Eminescu nr.12 Bloc Nasteri Sterilizare cu puncte de lueru: str.George Enescu nr. 6 si B-dul M.Eminescu nr. 12 Unitate de transfuzie sanguine cu puncte de lucru: str.George Enescu, nr. 6 B-dul M.Eminescu nr. 12. Laborator analize medicale cu puncte de lucru: = Str. Stefan cel Mare, nr-33 – “B-dul Mihai Eminescu, nr-12 =. Str.George Enescu, nr.6 Str LC. Brătianu, nr. 116 Saveni – str. Avram Iancu nr. 2 = Darabani – str. Tudor Vladimireseu nr.23, Laborator radiologie si imagistica medicala si computer tomograf cu punctele de Iucru: B-dul Mihai Eminescu, nr-12 str.George Enescu, nr. 6 Saveni – str. Avram Iancu nr. 2. Darabani ~ str. Tudor Viadimireseu nr.23 Serviciul de Anatomie patologica cu puncte de lucru in B-dul Mihai Eminescu si str George Eneseu nr.6 “compartiment citologie “compartiment histopatologie -prosectura Laborator explorari functionale Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament) adulti Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament) copii Serviciul judetean de medicina legala Serviciu de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale cu punetele de lucru in: -str.George Enescu, nr. 6 “str LC. Brătianu, nr. 116, “B-dul Mihai Eminescu, nr.2 “Saveni – str. Avram Iancu nr. 2 “ Darabani -str. Tudor Vladimirescu nr.23, Compartiment de evaluare si statistica medicala cu punet de lucru la Darabani Cabinet de oncologie medicala Cabinete de diabet zaharat, nutritive si boli metabolice: Cabinet medicina sportiva str. Stefan cel Mare nr.33 Cabinet boli infectioase adult Cabinet boli infectioase copii Cabinet boli infectioase – HIV/SIDA. str LC. Brătianu, nr. 116 Compartiment terapie ocupationala si ergoterapie Cabinet asistenta sociala Cabinet stomatologie Cabinet medicina interna TESTAT CU ORIGIN, Aur Heer mane Cabinet obstetrica-ginecol Cabinet oftalmologie Centrul de Sanatate Mintala (CSM) adulti – stationar de zi 50 locuri Centrul de Sanatate a Reproduceri si Planificare Familiala ~ str. G. Enescu nr.6 Centrul de Sanatate Mintala (CSM) copii ~ B-dul M Emineseu nr-12 Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile: Cabinete care functioneaza in str. Marchian nr. 11 ~ – Medicina interna Chirurgie generala Urologie Ortopedie si traumatologie Chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva Neurologie ORL Oftalmologie Cardiologie Psihiatrie Dermatovenerologie Recuperare, medicina fizica si balneologie Obstetrica si ginecologie Gastroenterologie Endocrinologie Geriatrie si gerontologie Nefrologie Hematologie Alergologie Chirurgie orala si maxilo-faciala Medicina muncii Pneumologie Psiholog Cabinete care functioneaza in str.George Enescu, nr. 6 = Obstetrica si ginecologie = Neonatologie – Gineco-oncologie Cabinete care functioneaza in . B-dul Mihai Eminescu, nr.12 = Pediaities Chirurgie pediatrica Ortopedie pediatrica endocrinologie ORL Oftalmologie Dermatovenerologie Cardiologie; Alergologie; ‘Neuropsiiatrie infantila; Recuperare, medicina fizica si balneologie pediatrica Hematologie Cabinete care functioneaza in str ILC. Brătianu, nr. 116 – Psihiatrie + Psihiatrie pediatrica -. Neurologie pediatrica Cabinete care fimetioneaza în Saveni- str. Avram anew, nr.2 Medicina interna Obstetrica si ginecologie Pediatrie Chirurgie generala Oftalmologie Cabinete care functioneaza in Darabani ‘Medicina interna Pediatrie Aparat functional La nivelul spitalului functioneaza Centrul judetean de diabet zaharat nutritie si boli metabolice Laboratoarele deservese atat paturile cat si ambulatoriu integra al spitalului CONFORST CU ORIGINALUL SERVICII RUNOS, % % z | + [eo] ez | v2 | $6] 11 | 92 | 99 | 99 | Ge | e va | wex| so | oo] vz | ze | ui | ui | uz |oz | zz | uz | oz | az | ee | ce Io % % | % z{/sjz|e|s|;sfeye £6 | %g6| 001 | oot | ev | or | o | o | 6b | 6b | 02 | 02 | 02 | 02 | oz | oe | uuoyounw | 9 % % 6s |swe| ce | wee! e | 2 | ot ct | 99 | z9| zz | zz | | 2 | se [ue | vsarrevosied| s % % ej;z|e|zjz|r|2|o|ry| + eye eius 09 | x9 | sp | %os| ee |ve | ve les | zs | ie | es | es | 98 |9e [ti | ie | senmne jeuosied |v % % 0] 0) ¥ | + | oe | oe | zs | 69 | oc | oc | es | es zeyues Si | %se| vz |ouza| ve | ve | ee | ov | ot | ot | or | or | er | er | i | vi | mipow euosiog |¢ Te] % | % veques Lie |s’ze| 12 | %99| e | e | oz | ve | ee | eo | oo | so | zz | zz | ve | ve | souadns jevosied | z % % | % e vlolelslulvlale se | %08| 69 | 9’zz| oc | ss | ot | os | sz | zz | ez | zz | oz | ez | ze | ze p1pen |b u | + |elz |slulalzalalnlalzalaIm et |e teuosued | 0 oz | voz | voz | voz | oz | oz | oz | oz | oz | oz | oz | oz | oz | oz ep euobajea | 4 31edro0 pei5 Sever unsog | eyednooumsed | eeqosde vrisea N :so[1eLu ap injaqey ul gJejuozeud ajse SL.OZ”E0’Le – ZLOZ epeoued nmued injnleuosiad elfen zexouy : — |_ eve ozz| 102 622 | 328: | 6981 | 6961 | ze6t |vziz |s6oz | ozuz | vizz IW10L bit | 2 | 2 | tes | ves | zoz | ooz | Z6+ | ser | 602 | zoz uouounp vsal s | s | s | s | 19 | 29 | z9 | zo | 99 | vo | ze | z2 IRUoSI04 se | se | oc | ce | av | eer | gos | ves | zzs | vic | ges | ses Jeuosieg | Jeyues nipauu so | eo. | o6 | 26 | 226 | zz6 | 626 | see | o¢o1| oor | 6901 | zor euosieg | euues | | Jouadns 6 | e | ot | iz | ve | vo | o | ce | eo | eo | se | 09 IBuosiod se | co | vo | tz | sor | eos | vor | sor | vez | ozz | szz | sez Pipe 1 | stoz| proz| evoz | z+oz |svoz | vvoz | evoz| zioz | stoz | poz | evoz | zvoz 1ejs_ep 1e6ng aieyeues op puozj Jeuosied ‘eyednoo unjsod jejo1. | op enobeyeo euejueuy ap asuns ed yednoo unysog :1epse eyulzaud 9s GLOZ | jnSaW— ZL0Z epeoued nqued iuesolog ,NeWOIAeW\” eIUABIN ep ueayspnp Ininjeds Injen El eue]ueu ep esins ednp Is |euosiod ap juoBeyeo ed ajednoo sojLimjsod eneniiS e exouy DI d! E: TCONTORS oo = GON RNs ay seRvicrut seus. TONTORS CU ORIGINALUL ovala | Bi TSN WIOENY units op nipotu sewn sonsyepuore> oz . umied ep nipou en DOS ENI TEE TONCUOT ONORAT ZUIO = OU VOIRINLVA V SEYZTIUN 30 37ZOIONI IS HOTIUNYYA V BUVZTIUN 30 VIVES pexouy INVSO1O8 .LLVNOUAYN” VIN39ăN 30 NVBLIONE INTWLIES aa [zovor lor ser sees! CEI NE IE CTE MI SIMIVIISE VII: CI ~ iy Sea RATIO Tay du appa aac A CUORIGINATUL ISERVICIUL RUS. Ea SEI eh 74 eejejeleejeeleejeek| DIE UI Tomeped wIDes EET: ENIICESI sisefelele| [e pepe Sesser] sass a s5g 25 a DETTE? ss je fe E îti TEO 1935] ese — a le wept ei je je fe e mais Sua) sett —fos— ZE aE aaa ee Fu reo fos—— forte za a Eve MIDS a — fer E E TREE MUR ei — cc eased Rol at ere — pe — oare or fara ey [pros — fos — [poet — [ee —fas te fort [soe Sap Ep TAR oS OS e pe Jost sz faze —rr06 — [soe jarze — foo [este [or fe freee sor