numarul: Nume si prenume Functia Semnatura si data de primire si retragere A reviziei / editiei aplicabile A reviziei / editiei retrase 1 2 3 4 5 6 [629480]

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 1

Manualul calitatii
Cod: MC

Elaborat Verificat Aprobat
Nume si prenume
Semnatura

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 2

LISTA DE DIFUZRE

Exemplar
numarul: Nume si prenume Functia Semnatura si data de primire si retragere
A reviziei / editiei
aplicabile A reviziei / editiei
retrase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 3

INDICATORUL EDITIILOR SI REVIZIILOR

Editia:
Revizia:
Data aplicarii: Nr. Capitol / Subcapitol si al
paginii revizuite Capitol / Subcapitol
– Modificat
– Adaugat
– Suprimat

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 4

CUPRINS
1. Prezentarea SC Automation SAL SRL
2. Documente de referinta
3. Definitii si abrevieri
4. Sistemul de management al calit atii
4.1. Cerinte generale
4.2. Documenta tia sistem ului de management al calitati i.
4.2.1 Manualul Calit atii
4.2.2 Controlul documentelor
4.2.3 Controlul inregistr arilor
5. Responsabilitatea managementului
5.1. Angajamentul managementului si politica in domeniul calitatii
5.2. Orientar ea catre client
5.3. Politica referitoare la calitate
5.4. Planificare
5.4.1. Obiectivele calit atii
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitatii
5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare
5.5.1 Responsabilitate si autori tate
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.5.3 Comunicarea intern a
5.6 Analiza efectuat a de management
5.6.1. Generalitati
5.6.2. Datele de intrare ale analizei
5.6.3. Datele de iesire ale analizei
6. Managementul resurselor
6.1 Asigurarea resu rselor
6.2 Resurse umane
6.3 Infrastructur a
6.4 Mediu de lucru
7. Realizarea produsului
7.1 Planificarea realiz arii serviciilor

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 5

7.2 Procese referitoare la rela tia cu clientul
7.2.1 Determinarea cerin telor referitoare la servicii
7.2.2 Analiza c erintelor referitoare la servicii
7.2.3 Comunicarea cu clientul
7.3 Proiectare si dezvoltare
7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.2 Informatii pentru aprovizionare
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
7.5 Produ ctie si furnizare de servicii
7.5.1 Controlul productiei
7.5.2 Validarea proceselor de produc tie
7.5.3 Identificare si trasabilitate
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.5 P astrarea produsului
7.6. Controlul dispozitivelor de m asurare si monitorizare

8. M asurare, analiz a si imbun atatire
8.1. Generalit ati
8.2. Monitorizare si masurare
8.2.1. Satisfac tia clientului
8.2.2. Audituri interne
8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor
8.2.4. Monitorizarea si m asurarea produsului
8.3 Controlul produsului neconform
8.4 Analiza datelor
8.5 Imbun atatire
8.5.1 Imbun atatire continu a
8.5.2 Ac tiuni corective si preventive

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 6

1. Prezentare SC Automation -SAL SRL

SC AUTOMATION -SAL SRL este o companie produc atoare de echipamente electrice si
servicii in acest domeniu al regl arii si controlului proceselor de tip industrial ( denumit si
actionari electrice – cu tehnica electronic ii de putere), utilizate cu precadere in controlul
proceselor energetice , in foraj marin da si terestru, in agricultur a-irigatii, industrie prelucratoare
de materiale samd . In acela si timp, SC AUTOMATION -SAL SRL este o companie cu capital
integral privat rom anesc si face parte din categoria IMM, ocup and o pozi tie de fruntasa atat in
plan inte rn cat si in plan extern.

SC AUTOMATION -SAL SRL este implicat a in obiective de maxim a actualitate,
precum: eficien ta energetic a si energia verde, dezvoltarea durabil a si protejarea mediului.

Mai mult, SC AUTOMATION -SAL SRL are o experien ta si expertiz a foarte mare, de peste
50 ani , in domeniul ingineriei electrice si a actionarilor electrice utilizate in zilele acestea
majoritatea industri ilor, pentru eficientizarea proceselor . SC AUTOMATION -SAL SRL
dispune de o echipa foarte tehnic a de ingineri special isti, cu un centru de cercet atori stiintifici
ce detin o experien ta consistenta in domeniu , care dezvolta proiecte si propriil e produs e, dar si
solutii ce pot fi personalizate sau unicat. SC AUTOMATION -SAL SRL este o companie de
inalta tehnologie „ high-tech”. Compania se numeste a fi responsabil a fata de clien ti, actionari
si comunitatea in care este implicata , facadu -se remarc ata prin calitate, eficien ta si flexibilitate
in colaborar ile cu partenerii , ceea ce a condus la colaborari de durata lunga . SC
AUTO MATION -SAL SRL isi dore ste atat cresterea pozi tiei pe pia ta rom aneasc a si cea extern a,
dar si consolidara pe termen lung a acesteia printr -o politic a ce are la baza seriozitateaa, si fiind
proactiv a pe aceste pie te si de fidelizare a colaboratorilor s ai, urmarind men tinerea unei oferte
de produse de inalta performan ta, fiabilitate si siguran ta.

SC AUTOMATION -SAL SRL particip a si organizeaz a actiuni stiintifice si de promovare,
este membr a in numeroare asocia tii de cu profil electric si dispus a sa coopere ze in orice tip de
proiecte viz and experien ta si aria sa de preocup ari.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 7

Angajamentul managementului

Managementul , de la cel mai ridicat nivel, reprezentat de Directorul General SC
AUTOMATION -SAL SRL , este angajat activ in stabilirea, dezvoltarea si implementarea
sistemului integral ce presupune management ul calilalii, precum si in imbunatatirea continua a
eficacitatii.
Ma angajez cu seriozitate si consecventa :
• Sa asigur mijloace de comunicare in cadrul firmei in ceea ce priveste
important a satisf acerii cerintelor clientilor si a cerintelor legate si de reglementare
• Sa stabilesc si sa ma asigur ca sunt comunicate in organizatie si disponibile
pentru partile interesate Politica, Obiectivele si Tintele pentru calitate, mediu,
sanatatea si securita tea ocupationala « Sa asigur disponibilitatea resurselor necesare
stabilirii, implementarii si mentinerii Sistemului Integral de Management al
Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale in organizatie
• Sa asigur imbunatatirea continua a: -managementului integral al calitatii,
mediului, sanatatii si securitatii ocupationale -eficacitatii sistemului de management
al calitatii -performantelor de mediu -performantelor in sanatatea si securitatea
ocupationala
• Sa actionez pentru realizarea pr oduselor prin cele mai noi metode
respectand stantardele impuse.
• Sa actionez pentru prevenirea aparitiei greselilor de proiectare si
implementare a produselor noastre
• Sa conduc periodic analizele managementului in ceea cepriveste stabilirea,
implemen tarea, functionarea si imbunatatirea sistemului integral de realizare a
echipamentelor si tablourilor de automatizare.

AUTOMATION -SAL SRL afirm c a politica si obiectivele sistemului integrat de
management sunt comunicate, intelese, implementate si mentin ute prin activitati de instruire si
constientizare a personalului, prin audit si analize regulate ale sistemului integrat de
management al calitatii .

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 8

2. Documente de referinta

– Normativ I7 – ghidul de instalatii electrice
– SPE – Schema de proiectare a echip amentului verificat
– SR EN 61326 -2-1:2013 – Echipamente electrice de masurare, de comanda
– SR EN 61800 -3:2005/A1:2012 – Actionari electrice de putere cu viteza variabila
– SR EN ISO 9001

3. Termeni si definitii

• SR – Standard Roman;
• EN – Standard European
• EU – End User
• SMC – sistemul de management al calitatii
• MC – manualul calitatii
• SC – societate comerciala
• PO – procedura operationala
• PS – procedura de sistem
• PP – procese principale
• RDV – reprezentant director vanzari
• CA – consiliu administrative
• RPA – responsabil procedure de achizitii

4. Sistemul de management al calit atii
4.1. Cerinte generale
SC AUTOMATION -SAL SRL a proiectat, documentant, implementat si mentine un
SMC in conformitate cu SR EN ISO 9001: 2015. Aceasta abordare s -a adoptat ca urmare a un ui
proces de dezvoltare pentru a creste satisfactia cielentului prin indeplinirea cerintelor de calitate
in conformitate cu toate normele din Uniunea Europeana si cele din Romania .

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 9

Calitatea produselor si serviciilor oferite de catre AUTOMATION -SAL, est e printre
prioritati, astfel toatea acestea trebuie sa se ridice la un anumit nivel impus de catre clientii
nostrii.
In cadrul activitatii, AUTOMATION -SAL , are la baza principiile standardului SR EN
ISO 9001: 2015
– Orientarea catre client;
– Abordarea de tip proces;
– Abordarea sistemica la nivalul conducerii;
– Imbunatatirea continua;
– Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii;
– Fundamentarea cu date si informatii a deciziilor .
Pentru asigurarea calitatii in cadrul AUTOMATION -SAL, in cadrul SMC sunt decise ca niv ele
obligatorii a tuturor proceselor documentate:
• Desfasurarea si controlul eficace a proceselor;
• Asigurarea resurselor necesare pentru desfasurarea proceselor;
• Indentificarea neconformitatii si a riscurilor de aparitie a acestora;
• Monotorizarea, masurarea , analiza, implementarea actiunilor corective si
imbunatatirea proceselor .

AUTOMATION -SAL depune an de an efortul tot ce ofera clientilor sa fie la standarde
superioare, oferind o garantie pe termen lung a produselor, un randament si o eficacitate
ridicat a.
Organiza tia a stabilit, a documentat si a implementat un SMC si imbun atateste continuu
eficacitatea acestuia. Organiza tia a adoptat abordarea bazat a pe proces in dezvoltarea,
implementarea si imbun atatirea eficacit atii SMC -ului, cu scopul cre sterii sat isfactiei clientului
prin indeplinirea cerin telor acestuia.

Procesul poate fi definit ca o activitate care utilizeaz a resurse, condus a astfel incat sa
permit a transformarea elementelor de intrare in elemente de ie sire.

Pentru toate procesele existente in organiza tie se aplic a metodologia cunoscut a sub
numele PDCA “Planific a- Efectueaz a- Verific a- Actioneaz a”(provine de la denumirea din
limba engelz a Plan-Do-Check -Act). PDCA poate fi descris a succint astfel :

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 10

• PLANIFIC A : Stabile ste obiectivele si procesele necesare ob tinerii rezultatelor in
concordan ta cu cerin tele clientului si cu politicile organiza tiei.
• EFECTUEAZ A : implementeaz a procesele.
• VERIFIC A : monitorizeaz a si masoara procesele si produsul fa sa de politicile,
obiectivele si cerin tele pentru prod us si raporteaz a rezultatele.
• ACTIONEAZ A : intreprinde ac tiuni pentru imbun atatirea continu a a
performan telor proceselor.

4.2. Documenta tia sistemului de management al calitatii.
Principalele documente ale SMC sunt :
• Declara tia de politic a. Obiect ivele in domeniul calit atii.
• Manualul Calit atii. Cod: M.C.
• Proceduri de sistem, a sa cum sunt ele cerute de standardul SR EN ISO
9001:2001:
• Controlul documentelor, Cod: PS -01
• Controlul inregistr arilor, Cod: PS -02
• Audituri interne, Cod: PS -03
• Controlul produsului neconform, Cod: PS -04
• Actiuni corective si preventive , Cod: PS -05
• Evaluarea gradului de satisfactie a clientului , Cod: PS -06
•

4.2.1 Manualul Calit atii
In manualul calit atii este descris a organizarea, res ponsabilit atile si procedurile utilizate
pentru managementul proceselor din cadrul sistemului de management al calit atii, al SAL –
AUTOMATION
Manualul calit atii este structurat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001.
Sisteme de management al cal itatii. Cerin te.
Scopul manualului calit atii este de a da posibilitatea personalului organiza tiei si altor
persoane din exteriorul acesteia, s a inteleag a procedurile de baz a cerute pentru men tinerea
standardelor de calitate.
Acest nivel al calit atii este n ecesar pentru a da asigur ari ca produsele firmei sunt
conforme cu standardele interna tionale din domeniu si/sau specifica tiile tehnice ale clien tilor.
Este responsabilitatea tuturor angaja tilor s a se asigure de aplicarea si eficien ta
prevederilor prezentul ui manual al calit atii. Personalul organiza tiei aplic a in mod obligatoriu,

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 11

procedurile de sistem, procedurile opera tionale men tionate in acest manual al calit atii si
instruc tiunile de lucru asociate.

4.2.2 Controlul documentelor
Toate documentele S MC-ului si cele referitoare la calitatea produsului sunt tinute sub
control, in conformitate cu procedura PS-01 – Controlul documentelor , in care se detaliaz a
tipul de documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare si arhivare al acestora.
Redactarea, emiterea si verificarea documentelor prev azute de Sistemul de Calitate
intra in sarcina Managerul de calitate , care are in grij a si distribuirea acestora in mod
controlat, pentru a permite fiec arui Responsabil s a fie posesorul ultimei versiuni a
documenta tiei.
Toate documentele si datele prev azute de Sistemul de Calitate sunt univoc
individualizate prin intermediul urm atoarelor :
• Denumirea documentului;
• Num arul si data reviziei documentului ;
• Num arul de pagini si pagini totale ale documen tului;
• Numele, prenumele, func tia persoanelor care au elaborat, verificat si aprobat
documentul;
• Nr. exemplarului – se scrie pe prima pagin a;
• Cod ificarea documentului.

4.2.3 Controlul inregistr arilor
Tipurile de inregistr ari ce tin de domeniul calitatii, sunt eliberate pentru a demonstra
atingerea calit atii care a fost cerut a si eficacitatea SMC -ului care a fost adoptat, aceastea
rezult a din formularele prev azute in procedura de sistem PS-02 Controlul inregistr arilor .
Procedura de baza care furniz eaza informa tiile referitoare la modalitatea si responsabilitatea
pentru colectarea, accesul, catalogarea, arhivarea, aducerea la zi, conservarea si eliminarea
inregistr arilor.
Toate inregistr arile din cadrul calitatii sunt clare , sunt arhivate si pastrate astfel incat
sa fie reg asite in orice situatie rapid , in spatii care asigur a un mediu adecvat pentru prevenirea
deterior arii sau distrugerii si pentru prevenirea pierderilor sau fraudarea acestor informatii .
Inregistr arile calit atii trebuie sa fie corelat e cu produsele si activit atile la care se refer a
si in acestea vor fi indicate :
• Produsul la care face referire inregistrarea, prin intermediul unui cod de
identificare , acesta fiind descris si de sigla si num arul de lot pentru materia prim a,
numarul de produc tie pentru produse finite , samd
• Tipul de activitate si descrierea cat mai detaliat a acesteia .

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 12

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
Angajamentul declarat de Director ul General, arat a implicarea sa pentru dezvol tarea si
implementarea SMC -ului precum si pentru imbun a ta tirea continu a a eficacit atii acestuia.
In analiza, efectuat a la intervale regulate de timp de management este analizat si
modul in care a fost si este respectat angajamentul managementului, respe ctiv dac a este
comunicat a in cadrul organiza tiei importan ta satisfacerii cerin telor clien tilor, a cerin telor
legale si a celor ce tin de reglementare; dac a politica si obiectivele in domeniul calit atii sunt
adecvate si au fost atinse asa cum spune manua lul si daca au fost alocate suficente resurse
pentru derularea in condi tii optime a tuturor proceselor.
5.2 Orientarea catre client
In cadrul procesului referitor la rela tia cu clientul intreprinderii ce are in vedere
determinarea si analiza cerin telor re feritoare la produs si satisfac tia clientului , sunt identificate
cerin tele acestuia iar prin controlul efectuat asupra proceselor urmatoare este menit s a se
asigure satisfacerea tuturor cerin telor lui. Satisfac tia clien tilor este foarte importanta si este
monitorizat a, asa cum s -a stabilit prin procedura opera tional a PO – 06 Evaluarea gradului
de satisfactie a clientului .
5.3 Politica referitoare la calitate .
Directorii ce conduc SC AUTOMATION -SAL SRL , reprezentat a de Directorul
Executiv si de Directorul G eneral , are in prim obiectiv faptul c a viitorul si succesul firmei
depind nu doar de adoptarea unei strategii economic e bune a produselor introduse pe pia ta, ci
si de calitatea oferte .
Pentru a produce si livra produse la un nivel calitativ c at mai ridica t si a a satisface
cerin tele clien tilor, cerin tele legale si de reglementare dat si pentru a putea imbunatatii
continuu eficacitatea SMC -ului, in cadrul SC AUTOMATION -SAL SR au fost adoptat e o
serie de m asuri de anali za si construct ructie , care sunt menite sa duca la atingerea acestor
obiective.
Masurile de analiza presupun controlul acestui proces, validarea, identificarea si
trasabilitatea si stadiul lui, iar i ntre m asurile ce tin de constructie , se regasesc , abordarea
bazat a pe tipurile de proces e, care permit solu tionarea lucrurilor neconforme in interiorul
organiza tiei si care includ analiz area intern a cat si analiza impreuna cu clientul.
In compamia SC AUTOMATION -SAL SRL , se adopta angaja mentul total sa se
stabili leasca si sa se ating a standardele de calitate, care sunt capabile s a satisfac a sub toate
aspectele, cerin tele specificate si asteptarile rezonabile ale clien tilor acesteia .

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 13

5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calitatii
Scopul realizarii calitatii sunt documentate in declara tia de politic a a calitatii , in care
se regaseste si declara tia de angajament a managementului si obtinerea certific arii Sistemului
de management al calit a tii,conform standardului SR EN ISO 9001:2001.
Obiectivele calit atii sunt in concordan ta cu politica ce se refera la calitate si sunt
exprimate in termeni m asurabili si include aspecte le de mai jos :
• Productia de produse care s a satisfac a nevoile clien tilor;
• Reputa tia pe pia ta interna si externa ;
• Realizarea unei cresteri a vanzarilor ;
• Masurarea neconformitatilor inte rne;
• Num arul de reclama tii de la clien ti;
• Analizarea periodica a obiectivelor calitatii si a modului in care au fost
intelese si realizate
• Asigurarea permanent a de resurse materiale, financiare, dar mai ales umane,
care bine instruite s a mentina si sa imbun a ta teasca procesele stabilite

Consider c a aceast a politic a trebuie comunicata, inteleasa si aplicat a prin angajarea
mea personal a si a tuturor membrilor S.C. SC AUTOMATION -SAL SRL ., indiferent de
pozitia ocupat a .
5.4.2 Planificarea sistemul ui de management al calitatii
SC AUTOMATION -SAL SRL . define ste si stipuleaz a cum trebuie satisf a cute
cererile privitoare la calitate in cadrul firmei.
Planificarea calit a tii are in vedere modul in care sunt indeplinite obiectivele calit a tii,
politica in domeniul calit a tii, dac a este asigurat a identificarea , definirea si realizarea
proceselor si resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor ; dac a integritatea sistemului
este men tinuta ca nd au loc schimb a ri, dac a este elaborat a documenta tia necesar a .
Planificarea calit a tii devine coerent a ava nd in vedere toate celelalte caracteristici ale
propriului sistem de management al calit a tii si este stipulat a astfel inca t sa corespund a
propriilor exigen te operative.
SC AUTOMATION -SAL SRL . planific a calitatea astfel :
• Definirea si documentarea activit a tilor care permit realizarea calit a tii
produselor in conformitate cu propriile exigen te operative;
• Utilizarea de planuri de calitate generale si/sau specifice, legate de cererile
clientilor care dau specific a ri proprii;
• Planul de investi tie pentru achizi tionarea de noi tehnologii productive si/sau
incercare si inspec tie;

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 14

• Planificarea activit a tilor de control care se efectueaz a in conformitate cu fazele
prestabilite ale procesu lui productiv;
• Definirea si documentarea in cazul criteriilor de consim tire a rezultatelor unui
control;
• Identificarea, preg a tirea si gestionarea documentelor de inregistrare a calit a tii
produsului.
5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare
5.5.1 Responsabilitate si autoritate
Modul de organizare a SC AUTOMATION -SAL SRL este redat schematic in
organigrama firmei, prezentat a in Anexa 1.
In fisele de post se prezint a detaliat, responsabilitatea, autoritatea si interdependen ta
personalului cu at ributii in domeniul calit atii.
Organizarea S.C. SC AUTOMATION -SAL SRL este structurat a pe dou a niveluri si
acestea sunt :
• Nivelul 1 – Conducere – Conducerea societatii, decide asupra politicii in
domeniul calita tii, aproba documentele necesare in acest sens, organizeaza si
asigura mijloace necesare mentinerii sistemului calita tii. Totodata elaboreaza
planuri ale calitatii, urma resc realizarea tuturor prevederilor acestora la timp
si in conformitate cu conditiile impuse de sistemul de management al c alitatii
si organizeaza activitatea desfasurata de personalul din subordine.

• Nivelul 2 – Executie – Este format din personalul din toate compartimentele,
care respecta procedurile de sistem, procedurile operationale si instructiunile
operative preva zute de sistemul de management al calita tii adoptat.
5.5.2 Reprezentantul managementului
Directorul Executiv a desemnat, Managerul de calitate care, pe l anga faptul c a are alte
atribu tii, va avea si autoritatea definit a pentru :
• a asigura c a a fost institui t, implementat si men tinut activ un Sistem de
management al Calit atii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 ;
• a informa constant conducerea despre func tionarea SMC -ului, pentru a putea
permite analiza periodic a si pentru a servi ca baz a aimbun atatirii continue a SMC –
ului;
• a asigura c a obiectivele calit atii, au fost cunoscute si intelese de tot personalul
organiza tiei si ca se dezvolt a metode si se asigur a mijloacele necesare pentru
atingerea obiectivelor propuse;
• a asigura promovarea con stientiz arii referitoare la cerin tele clientului;
• a asigura o bun a colaborare cu organismele externe de certificare.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 15

5.5.3 Comunicarea interna
Informa tiile referitoare la eficacitatea SMC -ului sunt comunicate tuturor persoanelor
din organiza tie prin intermedi ul sedintelor, organizate pe compartimente sau cu intreg
personalul.
Fiecare circular a intern a, referitoare la calitate trebuie datat a si semnat a de
responsabilul de func tie si aprobat a de managerul de calitate sau de conducere.Procedura
opera tional a Comu nicare PO-01, detaliaz a modul in care are loc procesul de comunicare
intern a si cu clientii.
5.6 Analiza efectuata de management
SMC -ul adoptat de SC AUTOMATION -SAL SRL este supus unei analize, la intervale
potrivite, de Directorului Executiv, pentru a asigura continuitatea si eficacitatea in timp.
Frecven ta analizelor, except a nd diversele evalu a ri speciale din partea conducerii, in cazul in
care se sesizeaz a necesitatea unor profunde inova tii productive si organizatorice, este anual a .
Initiativa pen tru sedintele privind analiza SMC -ului apar tine Managerul de calitate . El
va preg a ti o agend a de lucru si va pune la dispozi tie toate documentele relevante.
Subiectele analizate includ :
• rezultatele auditurilor interne si/sau externe;
• date proveni te din m a surarea proceselor;
• date provenite din inspec tiile si incerc a rile efectuate asupra materiei prime si
asupra produsului finit;
• propuneri de modific a ri, imbun a ta tire;
• cerin te de instruire;
• Feedback -ul clien tilor;
• Stadiul ac tiunilor corective si preventive;
• Stadiul aplic a rii planului de ac tiuni stabilit la analiza de management
anterioar a.
In cazul in care este necesar, managerul de calitate va atrage aten tia asupra zonelor
unde cerin tele SMC -ului nu sunt indeplinite sau unde p rocedurile nu sunt aplicate. In timpul
in care este posibil, el va da recomand ari pentru a se face imbun atatiri. Dac a din analiz a
rezult a ca trebuie aplicate actiunile corective, se va c a dea de acord asupra ac tiunilor
corective care trebuie luate si se vor sugera metode adecvate pentru implementarea lor.
Directorul Executiv va avea responsabilitatea de a asigura implementarea ac tiunilor corective
stabilite.Detaliile analizei si actiunile corective, asupra c a rora s -a ca zut de acord, vor fi
inregistrate in procese verbale si inregistr a rile vor fi arhivate.
Procesul analizei efectuate de management este descris in procedura Analiza efectuat a
de management PO-02.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 16

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
Compania va asigur a resursele adecvat e prin personal capabil si instruit, prin
tehnologie de produc tie, inspec tii si incerc ari performant a, pentru a da asigur ari ca produsele
SAL AUTOMATION sunt realizate in conformitate cu standardele privind calitatea si pentru
a cre ste satisfac tia clientu lui prin indeplinirea criteriilor cerute de el .
Pentru asigurarea resurselor este necesara alocarea unor sume de bani pentru fiecare
domeniu in parte, aceste sume se impart in asigurarea mai multor necesitati :
• echipamentului de fabrica tie, de ultim a generatie;
• echipamentului de inspec tie si incercare din laborator;
• echipamentelor de m asura din produc tie;
• instrumentelor de soft pentru computer;
• personal instruit pentru activit atile din domeniul calit a tii;
• personal calificat pentru auditur ile interne ale calit atii;
• materiale, componente si echipamente necesare desf asurarii corespunz a toare a
proceselor de execu tie.
6.2 Resurse umane
Angajatii este selectat si contractati pe baza unor evalu ari ce au in vedere criterii bine
stabilite de ca tre intrepindrere, criterii ce indeplinesc si acopera toate cerintele pentru
realizarea de produse si echipamente . Acestea sunt completate de evaluari anuale ale
angajatilor. In func tie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru
efectuarea de cursuri, particip a ri la seminarii, etc. Eficacitatea acestora este evaluat a in
functie de beneficiile ob tinute de organiza tie, in urma acestor ac tiuni.
Personalul are, dupa angajare, parte de instructie in ceea ce priveste lucruile ce ii sunt
atribuite, acesta instruire se face pe de o parte privind partea specific a necesar a execut arii
sarcinilor iar pe de alta parte i nstruirea general a necesar a imbun atatirii nivelului
cuno stintelor, referitoare la calitate.
In cadrul SC AUTOMATION -SAL se asigur a instruirea tuturor categoriilor de
personal, acord andu-se o aten tie deosebit a personalului nou angajat si a personalului
transferat in cadrul altor compartimente.
In cazul unor angaj ari noi de personal, oricare ar fi atribu tia ce trebuie acoperit a , este
prevazuta, pe l anga perioada de training , o perioad a de initiere , referitoare la produc tie, la
introducerea pe pia ta a unor asemenea produse si la standardele de referin ta . Pe l a nga
aceasta, se vor furniza informa tiile necesare, referitoare la s tandardul SR EN ISO 9001:2001
si la documenta tia de referin ta (MC, PS, OP, IO).
Daca apar modific ari in documenta tie managerul de calitate are datoria de a le face
cunoscute personalului, prin organizarea unor sedinte. Procesele verbale ale sedintelor su nt
inregistrate si arhivate.Procedura opera tional a Instruire PO-03 descrie procesul de instruire.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 17

6.3 Infrastructura
Infrastructura disponibil a realiz arii in condi tii optime a produselor SC
AUTOMATION -SAL SRL este:
• Cladiri, respectiv hala de produc tie, dotat a cu vestiare, magazi e, birouri, special
amenajate pentru ca productia sa se realizeze in bune condi tii;
• Utilaje de produc tie si de inspec tii si incerc ari performante, care respect a
normele de securitatea muncii;
• Software performant;
• Servicii internet;
• Documenta tie, standarde, reglement ari din inginerie electrica .
Responsabilul Produc tie procedeaz a la fiecare inceput de an la realizarea unui plan
anual de intretinere si mentenen ta .
La un anumit interval de timp este necesara realiza rea unei mentenante echipamentelor
expluatate in productie, aceasta incuzand:
• Verificarea din punct de vedere electric;
• Verificarea din punct de vedere mecanic;
• Curatarea de agenti externi;
• Inlocuirea elementelor afectate;
Opera tiunile obi snuite d e intretinere, la instala tiile fixe, sunt realizate de personalul
intern, in timp ce opera tiunile de intretinere speciale ale liniilor si ale echipamentelor electrice
si termohidraulice, pot fi realizate de firme externe, specializate.
6.4 Mediu de lucru
Personalul din hala de produc tie beneficiaz a de casti de protec tie fonic a , de m anusi
termice , manusi electrice, echipamente de protectie mecanica. Personalul din birouri
beneficiaz a de ecrane de protec tie impotriva radia tiilor monitoarelor, de birouri si fotolii
ergonomice, munca desf a surandu-se intr-un mediu adecvat, ferit de factori perturbatori, iar
responsabilitatea p a strarii igienei si curateniei in hala de produc tie cat si la birouri revine
fiecarui angajat.
Toata do cumenta tia se aflat in dotarea angaja tilor din partea de produc tie si permite
identificarea si utilizarea instrumentelor necesare pentru desf asurarea normal a a produc tiei.
Este sarcina Responsabilului de Produc tie sa organizeze munca in hala de produc tie astfel
incat mediul de lucru s a fie mereu sigur, in conformitate cu standardele in vigoare in
domeniul protec tiei muncii.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 18

7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizarii produsului
Compania implementeaza si dezvolt a procesele necesare pentru realizarea produsului.
Planificare a realiz arii produsului este compatibil a cu cerin tele impuse pentru celelalte procese
ale SMC -ului.
La planificarea realiz arii produsului organiza tia determin a, dup a caz, urm atoarele :
• Obiectivele calit atii si cerin tele pentru produs;
• Necesitatea de a stabili procese, documente si de a aloca resursele specifice
produsului;
• Activit atile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspec tie si incercare
specifice produsului, precum si criteriile pentru acceptarea produsului;
• Inregistr arile nece sare pentru a furniza dovezi c a procesele de realizare si
produsul rezultat satisfac cerin tele.
7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul
7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs
Organiza tia determin a , prin intermediul comenzilor primite de la clien ti cerin tele
acestora, inclusiv cerin tele referitoare la activit atile de livrare si post livrare. In cazul in care
comenzile primite nu confer a informa tii suficiente, este sarcina compartimentului Comercial s a
discute cu clien tii si sa propun a acestora solu tiile cele mai avantajoase din punct de vedere
tehnic si financiar. Compartimentul comercial colaboreaz a cu responsabilul de partea l ogistica
pentru a determina :
• cerin tele nespecificate de c atre client, dar necesare pentru utilizarea spec ifica
sau inten tionat a, atunci c and aceasta este cunoscut a ;
• cerin tele legale si de reglementare referitoare la produs;
• orice alte cerin te suplimentare determinate de organiza tie.
In timpul produc tiei sunt prev a zute o serie de inspec tii prezentate in procedurile de
referin ta si care sunt realizate cu o periodicitate prestabilit a.
Toate valorile relevate sunt inregistrate in formulare specifice, aflate in dotarea sefilor
de tura si care sunt gestionate in conformitate cu procedura de referin ta Controlul Inregistr a
rilor P.S. -02.
Este sarcina responsabilului de laborator s a preleveze la fiecare inceput de produc tie si
apoi cu o anumit a frecven ta prestabilit a esantioanele pentru controlul principalelor
caracteristici ale tubului in produc tie.
7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produs
Contractele, ofertele pentru licita tii sunt supuse unei analize si se desf a soara in
conformitate cu procedura opera tional a Analiza cerin telor referitoare la produs PO-05.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 19

Intotdeauna, inainte de a se incheia un contract de furnizare sau in cazul particip arii la
o licita tie, Compartimentul Comercial se asigur a ca:
• Sunt clar definite si documentate specifica tiile tehnice si comerciale cerute;
• Cerin tele din contract sau comand a care difer a de cele exprima te anterior sunt
rezolvate;
Tehnologiile si personalul detinut de SC AUTOMATION -SAL SRL poate satisface
specifica tiile contractuale cerute , cerin tele legale si de reglementare pot fi respectate. In acest
sens este necesar a aprobarea responsabilui logistic a sau responsabilului de produc tie.
Func tiile implicate in analiza contractului si a ofertei de licita tie sunt Responsabilul de
aprovizionare si responsabilul pentru d esfacere cu colaborarea managerului de calitate pentru
asigurarea cerin telor referitoare la calitate. Aprobarea final a este dat a de catre conducerea
societ a tii.
Pentru asigurarea onor arii contractului, in termenii prev azuti de predare, responsabilul
de aprovizionare si responsabilul pentru d esfacere procedeaz a la programarea tuturor activit a
tilor necesare in acest sens.
Cand apar modific ari ale contractului si clientul cere modificarea contractului, intr a in
sarcina Responsabilului Desfacere s a gestioneze opera tiile de verificare pentru acceptarea
modific arii, transmi tand eventualele indica tii catre func tiile interesate din organiza tie. Tot el
procedeaz a la informarea clientului in leg atura cu modific arile f acute si cere un r aspuns de
acceptare a modific arilor.
Activit atile de analiz a a contractului si a ofertelor pentru licita tii, sunt inregistrate si
arhivate de c atre Compartimentul Comercial in registre adecvate. Toate aceste inregistr ari
trebuie s a fie lizibile si sunt arhivate si pa strate astfel incat sa fie reg asite prompt, in amenaj ari
care asigur a un mediu adecvat pentru prevenir ea deterior arilor sau distrugerii si pentru
prevenirea pierderilor.
Responsabilul Comercial in colaborare cu Directorul Comercial, are responsabilitatea
sa gestioneze cataloagele si listele de pre turi produse la SC AUTOMATION -SAL SRL .
Agen tii de v anzari trebuie s a aiba la dispozi tie, intotdeauna, ultima versiune revizuit a
a listelor cu produse.
7.2.3 Comunicarea cu clientul
Comunicarea cu clientul are in vedere informa tii referitoare la :
• Identificarea cerin telor clientului;
• Informa tii referitoare la produs;
• Cereri de ofert a , comenzi, contracte;
• Amendamente la contracte, comenzi ,cereri de ofert a ;
• Aprobarea solu tiilor tehnice propuse de c a tre organiza tie;
• Feedback -ul de la client, reclama tiile acestuia;
• Aceste informa tii pot fi com unicate de c a tre client prin :
• Convorbire telefonic a ;

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 20

• Fax;
• Coresponden ta ;
• Contact direct;
• E-mail.
Modul de desf a surare a procesului de comunicare cu clientul este prezentat in
procedura opera tional a Comunicare PO-01.
7.3 Proiectare si dezvoltare
Proiectarea produselor se realizeaza fie standardizat de catre companie, fie la cerintele
clientului, personalizat, in conformitate si respectand normele impuse de SR si EN.
Echipamentele sunt testate si verificate inainte de a fi livrate ca tre client, atat din punct
de vedere electric, sa respecte cerintele clientului si standardele in vigoare, dar si din punct de
vedere mecanic, ca toate echipamentele sa fie stabile.
7.4 Aprovizionare
Echipamentele achizitionate pentru fiecare produs real izat se face de catre companie in
cantitatea necesara pentru indeplinirea comenzii, se pot achizitiona si produse in plus fiind
depozitate pentru utilizari ulterioare.
7.4.1 Procesul de aprovizionare
S.C. SC AUTOMATION -SAL SRL se asigur a ca produsele sa u serviciile achizi tionate
sunt conforme cu necesit a tile organiza tiei si condi tiile specificate in documenta tia de
aprovizionare.
Procesul de aprovizionare este detaliat in procedura opera tional a Aprovizionare PO-04.
SC AUTOMATION -SAL SRL efectueaz a aprovizionarea cu materie prim a, produse si
servicii, care au influen ta asupra calit atii, facand apel la furnizorii considera ti acceptabili.
Prin materiale care au influen ta asupra calit a tii se intelege :

• Materia prim a ;
• Materiale pentru ambalare;
• Utilajele din produc tie si piesele de schimb;
• Aparatele si instrumentele de laborator si piesele de schimb;
• Toate produsele aprovizionate, ce sunt apoi comercializate de organiza tie.
Prin servicii care au influen ta asupra calit atii se intelege :

• Transportul ( materie prim a si produse finite);
• Asisten ta tehnic a pentru intretinerea liniei de produc tie;
• Asisten ta pentru instala tiile electrice;
Alegerea si evaluarea, in consecin ta , a furnizorilor, va fi realizat a pe baza capacit atii
lor de a satisface condi tiile din contracte, inclusiv condi tiile sistemului calit atii si oricare

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 21

condi tii specifice referitoare la asigurarea calit atii. Se va tine cont, in selec tia furnizorilor, de
rezultatele incerc arilor pentru proiecte asem anatoare sau exp erien ta publicat a de catre al ti
utilizatori.
Criteriul principal de selectare si evaluare este acela de determinare a fiabilit atii
raportului de furnizare, existent pentru furnizorii cunoscu ti, in timp ce pentru cei noi, se
utilizeaz a un chestionar infor mativ de evaluare si executare a unor furniz ari de prob a .
Responsabilul de aprovizionare trebuie s a defineasc a tipul si amploarea controlului
efectuat asupra furnizorilor. Acest lucru trebuie s a depind a de tipul produsului, de impactul
produsului furniza t asupra calit atii produsului final si atunci c and este aplicabil, de rapoartele
auditurilor calit atii si/sau de inregistr arile calit atii referitoare la capabilitatea si performan tele
furnizorilor, demonstrate anterior.
Lista furnizorilor accepta ti este ge stionat a decatre responsabilul de aprovizionare , si
este verificat a periodic, raport and data si eventualele revizii.
7.4.2 Informatii pentru aprovizionare
Comenzile de aprovizionare, care trebuie trimise unui furnizor , sunt elaborate de c a
tre Responsab ilul de aprovizionare si aprobate de c a tre conducere.
Documentele de aprovizionare trebuie s a redea in mod clar informa tiile necesare, care
permit individualizarea in mod univoc a materialelor din comand a:

• Tipul, categoria, clasa sau o alt a identifi care precis a ;
• Specifica tii de referin ta pentru aprovizionare (c a nd sunt prezente);
• Referin te la condi tiile generale de furnizare;
• Cerin te pentru sistemul de management al calit a tii;
• Cerin te pentru calificarea personalului (pentru service).
Responsabilul de aprovizionare trebuie s a analizeze, inainte de emitere documentele de
aprovizionare, pentru a confirma dac a sunt corespunz atoare condi tiilor specificate.
Documentele de aprovizionare sunt arhivate de c atre Responsabilul de aprovizionare .
Conducerea decide acceptarea materiei prime sau a altor materiale, care nu sunt conforme cu
caracteristicile specificate, prin intermediul unui acord cu furnizorii.
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
In momentul cand se propune verificarea la furn izor a produsului, se va specifica, in
documentele de aprovizionare, intelegerile referitoare la verificarea si metoda de eliberare a
produsului.
Daca sunt necesare vizite la furnizori, responsabilii pentru planificarea si executarea
acestor vizite sunt Re sponsabilul Aprovizionare si Managerul de calitate , care pot colabora si
cu alti responsabili de functie interesati.
Cand este specificat in contract, clientul sau reprezentantul acestuia trebuie sa aiba
dreptul de a verifica la organizatie ( SAL AUTOMATION ) si la furnizor ca produsul furnizat

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 22

este conform cu conditiile specificate. Intra in sarcina Responsabilului Aprovizionare si
Managerul de calitate sa organizeze si sa comunice tuturor partilor interesate, in forma scrisa,
modul de desfasurare al vizitei , atunci cand acest lucru se cere explicit de catre client.
Inspectiile si incercarile care se efectueaza asupra produselor aprovizionate, pentru a se
asigura ca acestea satisfac cerintele de aprovizionare specificate, sunt descrise detaliat in
procedura o perationala Inspectii si incercari PO-08.
7.5 Productie si furnizare de servicii
7.5.1 Controlul productiei
Tipul de desfasurare a procesului de controlul productiei este descris in mod detaliat in
procedura operationala Controlul productiei PO-07.
Anual , se elaboreaza o programa de mentenanta corespunzatoare a echipamentelor,
pentru a asigura capabilitatea permanenta a proceselor.
Pentru a realiza controlul procesului de productie , a fost prezentata si distribuita
angajatilor cu responsabilitati in acest sens documentatia indicata mai jos :

• Procedura operationala Controlul productiei PO-07, care contine indicatii
referitoare la tipurile si frecventa inspectiilor care se efectueaza pe linia de
productie si referiri la formularele care trebuie completat e. Sefii de tura sunt
responsabili pentru executarea acestor inspectii, sub supervizarea Responsabilului
de Productie.
• Cartelele de functionare ale masinii, care contin toti parametri necesari pentru
extrudarea unui anumit tip de tub (diametru nominal, materialul utilizat, graficul
de temperatura). Responsabilitatea pentru completarea si afisarea cartelei masinii
este a Sefilor de Tura.
• Instructiunile operative de lucru, care furnizeaza indicatiile necesare pentru
pornirea liniei de productie si asupr a eventualelor interventii necesare pentru
schimbarea productiei.
• Instructiuni care stabilesc limitele intre care trebuie sa ramana parametri de
functionare ai masinii si cei ai aparaturii din linia de productie.
• Programa de mentenanta a masinii si r egistrul de inregistrare a operatiilor
realizate.
Aceasta documentatie, permite angajatilor din productie sa identifice si sa utilizeze
aparatura necesara pentru desfasurarea anumitor activitati productive.
Intretinerea aparaturii asigura mentinerea capaci tatii productive si trebuie sa aiba in
vedere toate instalatiile existente ( electrice, hidraulice etc.).
Cartelele de functionare a masinii, programarea productiei, programa de mentenanta si
registru de inregistrare a operatiilor inregistrate sunt arhivat e de catre Responsabilul de
Productie.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 23

7.5.2 Validarea proceselor de productie
Compania a elaborat o procedura de validare, pentru procesele pentru care elementele
de iesire rezultate nu pot fi verificate prin masurare sau monitorizare ulterioara. Valida rea
demonstreaza capabilitatea acestor procese de a obtine rezultatele planificate.
Organizatia a stabilit masuri preliminare pentru aceste procese :

• Criterii definite pentru analiza si aprobarea proceselor;
• Aprobarea echipamentului si calificarea p ersonalului;
• Utilizarea de metode si proceduri specifice;
• Cerinte referitoare la inregistrari;
• Revalidarea.
7.5.3 Identificare si trasabilitate
S-a stabilit si se mentine procedura operationala Identificare si trasabilitate PO-06. In
aceasta proc edura se descriu activitatile ce se desfasoara pentru asigurarea identificarii si
trasabilitatii produsului, incepand de la receptie si pe parcursul tuturor etapelor de productie si
livrare.
Cand Managerul de calitate primeste semnalari de produse neconfor me de la productie
sau direct de la client, este necesara efectuarea unor controale a documentelor referitoare la
produsele in chestiune, pentru a cauta sa se ajunga la cauzele care au generat problema. Pentru
a efectua o asemenea activitate, Managerul de calitate are nevoie de informatii fundamentale,
care sunt reprezentate de numarul de productie al tubului.
Numarul , marcat pe tub, reprezinta, in mod univoc, un lot de productie si furnizeaza
urmatoarele informatii :

• Numele comercial “ SAL AUTOMATION ”
• Tipul de aplicare(cand este prezent);
• Diametrul tubului;
• Data de productie (ziua, luna, anul)
• Tipul materiei prime;
• Presiunea nominala sau SDR -ul;
• Linia de productie;
• Tura de munca;
• Standardul de referinta.
Functia responsabila pentr u realizarea identificarii si atrasabilitatii produsului semnalat este
Managerul de calitate .
In cazuri particulare, marcajul tubului poate contine si alte informatii, in functie de cerintele
clientului.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 24

7.5.4 Proprietatea clientului
Materialele pot fi furnizate de catre client, ca o parte a contractului. Chiar si in acest caz
s-a prevazut un proces de inspectie a bunurilor la primire, pentru a ne asigura de faptul ca
produsul primit este acceptabil din punct de vedere calitativ, ca nu s -a deteriorat in timpul
transportului si ca poate fi utilizat pentru scopul propus.
Controlul produsului furnizat de client, este realizat de aceeasi responsabili care
realizeaza si inregistreaza controalele la intrarea materialului aprovizionat, care este
proprietatea fir mei SAL AUTOMATION .Daca materialul, care este proprietatea clientului, a
ramas nepreluat in magazie, trebuie sa fie identificat cu ajutorul unor placute de recunoastere.
Procedura operationala de referinta Aprovizionare PO -04 descrie si modalitatile de se sizare a
clientului, in cazul unor eventuale pierderi, deteriorari sau alte eventuale neconformitati aparute
in timpul transportului materialului.
Verificarea care se efectueaza in cadrul firmei noastre nu absolva clientul de
responsabilitatea de a furniza un produs acceptabil.
7.5.5 Pastrarea produsului
Pentru a demonstra conformitatea produsului pe parcursul procesarii interne , pana la
livrare s -a elaborat si se respecta procedura operationala Stadiul inspectiilor si
incercarilor PO-10.
Materia prima, l a primire, descarcata in magazie este identificata prin intermediul unor
cartoane colorate, care indica stadiul controlului efectuat in laboratorul de probe :
• Material conform (carton de culoare verde)
• Material in asteptarea analizelor (carton de cul oare galbena)
• Material neconform (carton de culoare rosie)
Angajatii din productie pot preleva din magazie, pentru procesul productiv, numai material
controlat, marcat cu carton verde.
Produsele finite, dupa un rezultat pozitiv al inspectiilor si incerc arilor sunt dotate cu cartoane
de identificare pentru tuburi si colaci destinati magaziei;
Depasirea incercarilor de laborator, prevazute de Normele de referinta, este evidentiata prin
stocarea in magazie, in anumite zone din curtea externa . Produsel e care nu depasesc
inspectiile si/sau incercarile prevazute sunt amplasate in spatii speciale, fiind evidentiate ca
materiale neconforme. Evidenta stadiului inspectiilor si a incercarilor va fi pastrata pe timpul
intregului ciclu productiv. Responsabilul p entru eliberarea produselor conforme este
Responsabilul Laboratorului de Probe.
Se respecta de asemenea prevederile procedurii operationale Manipulare, depozitare,
conservare si livrare PO-11.
7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
Pentr u a furniza dovezi ale conformitatii produsului cu cerintele specificate, SAL
AUTOMATION a elaborat si respecta prevederile procedurii operative Controlul
dispozitivelor de masurare si monitorizare PO-9.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 25

Intra in atributiile Responsabilului Laboratorului d e Probe, sa tina un tabel al tuturor
instrumentelor utilizate de catre angajatii din productie, dar si a celor din laborator pentru
executarea masuratorilor, respectiv, a incercarilor.
Instrumentele de masura utilizate sunt urmatoarele: subler digital pent ru masurarea
grosimii, micrometre pentru masurarea grosimii, rigla flexibila pentru masurarea diametrelor
externe, metru pentru masurarea lungimii, termometre pentru masurarea temperaturii,
cronometre pentru masurarea timpilor de proba, manometre pentru ma surarea presiunii.
Fiecare instrument / aparat este supus unui control de calitate si unei calibrari
periodice, operatie ce este efectu ata de un laborator de metrologie. Aceste verificari sunt
inregistrate si conservate.
Fiecare operatie de calibrare, executata de laboratorul de metrologie, este inregistrata
in modele respe ctive sau pe suporti informatici, sunt arhivate de catre Responsabilul
Laboratorului de Probe, garantand astfel posibilitatea de documentare.
In cazul rezultatelor unor operatiuni precedente de masurare si incercare, atunci cand
rezulta o depasire a termen ului de calibrare, se noteaza data si codul instrumentului care a
depasit perioada de calibrare, se executa calibrarea, iar daca eroarea aparatului inainte de
calibrare nu se incadreaza in limitele acceptabile, se aplica procedura de rechemare a
produsului .
Cand se cere prin contract, pot fi aduse la cunostinta clientului datele tehnice
referitoare la aparatele si instrumentele de inspectie, masurare si incercare. Aceasta se
realizeaza prin prezentarea unui registru general cu starea calibrarii avand, event ual, ca anexe
ultimele cartele de calibrare a instrumentelor respective.
8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
8.1 Generalitati
Compania a planificat si a implementat procesele necesare de monitorizare, masurare,
analiza si imbunatatire :

• pentru a de monstra conformitatea produsului;
• pentru a asigura conformitatea SMC -ului;
• pentru a imbunatati continuu eficacitatea SMC -ului;
Metodele aplicate pentru determinarea, supravegherea si verificarea capabilitatii
proceselor sunt analizele (diagramele) Pa reto si reprezentarile grafice.
8.2 Monitorizare si masurare
8.2.1 Satisfactia clientului
Se utilizeaza, in relatia cu clientii chestionare de evaluare a gradului de satisfactie a
clientului. Datele colectate sunt analizate periodic in vederea stabilirii de actiuni menite sa
sporeasca nivelul de satisfactie al clientului. Procedura operationala Evaluarea gradului de
satisfactie al clientului PO-13, prezinta modul in care sunt colectate si procesate aceste date.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 26

8.2.2 Audit intern
Auditurile interne ale SM C-ului se desfasoara planificat, sunt documentate
corespunzator si au ca scop verificarea conformitatii activitatilor legate de calitate cu
reglementarile stabilite si a determina eficienta SMC -ului. Procedura de sistem PS-
03 Audituri interne , descrie modu l in care se desfasoara acest proces.
Pentru a certifica ca activitatile referitoare la calitate si respectivele rezultate sunt in
acord cu planificarea si pentru a evalua eficacitatea SMC -ului, in fiecare an, toate
compartimentele firmei sunt verificate d e cel putin 2 ori , de catre auditorii interni. Auditorul
nu trebuie sa aiba nici o responsabilitate in interiorul sectorului supus verificarii. Programarea
auditurilor interne este realizata in functie de gradul de importanta a activitatii care trebuie
verificata si pe baza unui program anual de audit intern.
Auditurile sunt executate pe baza unor liste de audit, plan de audit, rapoarte de audit,
care trebuie completate si arhivate. Rezultatul auditurilor este examinat de Managerul de
calitate , care comuni ca rezultatul analizei tuturor responsabililor implicati. Rezultatele acestor
audituri se constituie ca parte integranta in informatiile utilizate pentru analiza efectuata de
management.
8.2.3 Monitorizarea si masurarea procesel or
Organizatia aplica metode adecvate pentru monitorizare si acolo unde este aplicabil,
masurarea proceselor sistemului de management la calitatii. Aceste metode trebuie sa
demonstreze capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate. Atunci ca nd
rezultatele planificate nu sunt obtinute, sunt intreprinse corectii si actiuni corective, dupa cum
este adecvat, pentru a se asigura conformitatea produsului.
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului
Metodele folosite pentru monitorizarea si masurar ea produsului sunt descrise in
procedura operationala de referinta Inspectii si incercari PO -08
Inspectiile si incercarile, precum si inregistrarile care trebuie facute, sunt specificate in
procedura de ref erinta. Materia prima, la primire, va fi supusa unor inspectii si incercari, din
partea responsabililor de functie interesati. In determinarea anvergurii si tipurilor de inspectii
si incercari efectuate la primirea materialului, se ia in considerare anverg ura controlului
efectuat initial de catre furnizor si disponibilitatea documentelor de inregistrare a calitatii.
Asemenea inspectii si incercari constau in :
– Verificarea documentelor de insotire si compararea acestora cu documentele de
comanda, contro lul vizual al etichetarii materialelor ambalate in saci, controlul
cantitatilor, in conformitate cu comanda, controlul starii de conservare a sacilor de
protectie a materiei prime, se face la descarcarea materialului de catre Comisia de
receptie
– Prelev area de esantioane pentru incercari in laboratorul de probe, in vederea
acceptarii materialului, de catre responsabilul laboratorului de probe.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 27

Incercarile realizate asupra materiei prime, la primire, va fi efectuata in acord cu
procedura operationala de referi nta PO -08 si va fi inregistrata in formularele adecvate, iar
arhivarea va fi atributia Responsabilului Laboratorului de Probe. Pentru celelalte materiale si
utilaje in intrare, controlul si eventualele adnotari vor fi inscrise in documentatia de insotire d e
catre Responsabilul Aprovizionare. Stadiul incercarilor pentru materia prima amplasata in
magazie este pusa in evidenta prin folosirea cartoanelor, care indica materialele care pot fi
utilizate, care sunt in asteptarea analizelor si care sunt neconforme. In cazul in care, din
motive de urgenta, produsul intrat este eliberat pentru productie, fara ca Responsabilul
Laboratorului de Probe sa fi executat probele de acceptare, prevazute, este necesar sa fie
identificat cu un carton: “material de controlat” si inregistrat precis, cu scopul de a permite
rechemarea si inlocuirea sa imediata in cazul neconformitatii cu conditiile specificate.
In timpul productiei, sunt prevazute o serie de inspectii specif icate in procedura
operationala de referinta PO -08, care vor fi realizate cu o periodicitate prestabilita, de catre
Seful de Tura si care privesc: aspectul vizual, marcarea tevii, diametrul extern mediu,
grosimea min./max., lungimea colacilor si a barelor, ovalizarea.
Intra in sarcina Responsabilului Laborato rului de Probe sa procedeze, la fiecare
inceput de productie si apoi succesiv cu o anumita frecventa prestabilita, la prelevarea unor
esantioane, pentru realizarea incercarilor. Produsul nu va fi expediat pana ce toate incerca rile
prevazute nu vor fi finalizate, cu un rezultat pozitiv si respectivele date nu vor fi disponibile,
inregistrate si autorizate.
Principalele inspectii si incercari care sunt realizate pe produsul finit sunt: aspectul
vizual, marcarea tevii, lungimea co lacilor si a barelor, diametrul extern mediu, grosimea
min./max., indicele de fluiditate, continutul de negru de fum, dispersia si repartitia negrului de
fum, densitatea, rezistenta la presiune interna constanta la temperatura de 20ș si 80ș, rezistenta
la tractiune, variatia longitudinala la cald. Datele obtinute vor fi inregistrate in formularele de
laborator.
O asemenea procedura de rechemare consta in eliberarea produsului, inainte de
termenii de executie a unor incercari, firma noastra asumandu -si eventualele returnari, cu
acordul clientului.
Responsabilul de Laborator are responsabilitatea eliberarii produselor conforme in
magazia de produse finite. Cand produsul nu trece o anumita incercare, se trece la aplicarea
procedurii pentru controlul produsele neconforme de catre Managerul de calitate . In cazul in
care unele din incercarile de laborator mai sus citate, nu pot fi realizate in laboratorul intern,
este sarcina Responsabilului Laboratorului de Probe sa ceara executarea acestor probe la un
laborator extern recunoscut sau laboratorul de probe a unor firme din sectorul plastic care
poseda certificare i n conformitate standardul SR EN ISO 9001.
8.3 Controlul produsului neconform
Modalitatea de identificare, documentare, evaluare, tratare a produselor neconforme si
atributiile si responsabilitatile functiilor implicate sunt descrise in procedura de
sistem Controlul produsului neconform PS –04.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 28

Produsele clasificate ca neconforme, ca urmare a inspectiilor si incercarilor interne sau
a semnalarii din partea clientilor, sunt pastrate in magazie, in spatii adecvate, dotate cu
cartoane de identificare, indicand produse le neconforme si produse le returnate de client, in
asteptarea examenului de neconformitate .
Managerul de calitate si a Responsabililor de functie interesati. In acest mod se elimina
posibilitatea utilizarii produselor neconforme. Fiecare s emnalare de neconformitate va fi
inregistrata si examinata de catre Managerul de calitate si de Responsabilii de functie
interesati, pentru a defini tratamentul produselor neconforme si a transmite deciziile partilor
interesate. Produsul neconform trebuie analizat in conformitate cu proceduri documentate.
Produsul neconform poate fi :

• Reclasat pentru alte utilizari;
• Reprelucrat pentru a satisface conditiile specificate;
• Respins sau rebutat;
• Acceptat cu/sau fara reparatii, prin intermediul consim tamantului clientului .
Atunci and un produs neconform este reprelucrat, pentru a satisface conditiile
specificate, este supus unei reverificari, pentru a demonstra conformitatea cu cerintele.
Autoritatea asupra deciziei finale, asupra produselor neconforme apartine Managerul de
calitate .
Atunci cand produsul neconform este detectat dupa livrarea la client sau in timpul
punerii in opera, SAL AUTOMATION v-a intreprinde actiunile necesare, luand in calcul
particularitatile s ituatiei create. Cand prin contract se prevede o propunere scrisa de utilizare a
produselor neconforme, aceasta va fi trimisa clientului sau reprezentantului sau de catre
Managerul de calitate , pentru a obtine confirmarea.
Acceptarea sau refuzul din partea clientului va fi inregistrata si arhivata. Cand un
auditor intern sau extern, in timpul executarii unui audit, intalneste o neconformitate a SMC –
ului, procedeaza la inregistrarea sa si apoi la studierea actiunilor corective si preventive, asa
cum este pre vazut in Procedura de sistem Controlul produsului neconform PS –04.
8.4 Analiza datelor
Datele relevante sistemului calitatii trebuie colectate si analizate pentru a se asigura adecvarea
si eficacitatea SMC -ului. Datele colectate in urma proceselor de mas urare si monitorizare sunt
analizate in mod regulat in vederea evaluarii eficientei SMC -ului si identificarii oportunitatii
de imbunatatire. Datele luate in considerare includ informatii referitoare la :

• Reclamatiile clientilor;
• Gradul de satisfactie al acestora;
• Elementele neconforme indicate;
• Rezultatele inspectiilor si incercarilor de laborator;
• Caracteristicile proceselor;
• Evaluarea furnizorilor;
• Audituri interne si externe.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 29

Analiza datelor este efectuata si coroborata cu analiza ef ectuata de management. In
acest sens este elaborata Procedura operationala de referinta Analiza datelor PO-12.
8.5 Imbunatatire
8.5.1 Imbunatatirea continua
Sistemu l de monitorizare al cal itatii si eficacitatea acestuia este continuu imbunatatita .
Se ia in considerare modul in care s unt utilizate informatiile referitoare la analiza
neconformitatilor, inclusiv a rapoartelor de audituri interne si externe, politica si obiectivele
calitatii, analiza nivelului de satisfactie al clientului, analiza efectuata de management.
Pe baza analizel or efectuate sunt stabilite masuri de imbunatatire a eficacitatii SMC –
ului. Acestea au in vedere actiuni corective, actiuni preventive, modificari ale politicii si
obiectivelor in domeniul calitatii. Avand in vedere convingerea ca implementarea si
mentiner ea unui SMC reprezinta doar o prima etapa in competitia continua de satisfacere la
un nivel superior a cerintelor clientilor, firma isi propune largirea varietatii preocuparilor in
domeniul calitatii prin abordarea pe viitor a diferitelor aspecte menite sa adaoge valoare
produselor, proceselor si afacerii in sine.
8.5.2 Actiuni corective si preventive
Sunt stabilite actiuni prin care vor fi eliminate cauzele neconformitatilor identificate,
pentru a preveni reaparitia acestora. Intr -un stadiu adecvat, este analizat daca s -a redus nivelul
aparitiei neconformitatilor. In acelasi timp sunt stabilite, in masura in care este posibil, actiuni
pentru a elimina cauzele unor lucruri care ar putea afecta calitatea produselor sau proceselor,
respectiv prevenirea aparit iei acestora.
Responsabilitatile si modalitatile de initiere, implementarea si urmarirea actiunilor
corective si preventive care permit eliminarea sau minimalizarea posibilitatilor de aparitie
/reaparitie a neconformitatilor sunt definite si detaliate in p rocedura de referinta Actiuni
corective si preventive PS-05. Amanuntele investigatiei neconformitatii, incluzand cauzele,
corectiile necesare si actiunile corective sunt incluse in fisa de neconformitate, care este
deschisa la aparitia unei neconformitati.
Cand Managerul de calitate primeste semnalari de neconformitate din partea unui
angajat, ca urmare a unei inspectii sau incercari interne, sau direct de la client, procedeaza, in
colaborare cu responsabilii de functie interesati, la elaborarea actiunilor corective si
preventive, pentru eliminarea cauzelor care au determinat neconformitatea produsului. Daca
asemenea actiuni corective si preventive, cer aducerea unor modificari in SMC, acestea vor fi
realizate aducand rectificarile necesare documentatiei de referinta (Manualul Calitatii,
Proceduri de Sistem, Proceduri Operationale , Instructiuni si Formulare).
Managerul de calitate procedeaza la arhivarea neconformitatilor semnalate si le inscrie
intr-un registru general, care poate fi utilizat pentru realiza rea unor studii statistice, cu scopul
de a evidentia clasele de neconformitati mai frecvente.
Cu scopul de a asigura indeplinirea corecta si eficacitatea actiunilor corective
intreprinse, Managerul de calitate procedeaza la efectuarea unor audituri interne , impreuna cu
alti auditori interni. Daca rezultatul unei astfel de audit este pozitiv, se procedeaza la

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 30

inregistrarea si arhivarea generala. Daca rezultatul este negativ, se procedeaza, in colaborare
cu responsabilul ariei interesate, la un examen al cauz elor, aducandu -se modificarile necesare
actiunii deja realizate.
Pentru a putea preleva si elimina potentialele cauze ale neconformitatilor, Managerul
de calitate , in colaborare cu alte persoane direct interesate, procedeaza la o strangere de date,
prin in termediul unor surse de informatii, cum ar fi:
• Rezultatul unor audituri interne si externe;
• Derogari dupa fabricatie;
• Foi de strangere a datelor referitoare la controlul procesului;
• Registru cu reclamatiile de la clienti;
• Registru cu se mnalari de neconformitate.
Pe baza analizei realizate, se procedeaza la evaluarea importantei diferitelor probleme
evidentiate si a prioritatii de interventie, prin intermediul unor metode statistice. Pentru fiecare
problema evidentiata va fi determinata r elatia cu toate potentialele cauze considerate. Actiunile
preventive adoptate sunt inregistrate si analizate de Managerul de calitate , pentru a se asigura
ca sunt aplicate cu eficacitate.
Actiunile preventive intreprinse sunt aduse la cunostinta Directorul ui General, in
timpul analizei periodice a SMC -ului.Cand adoptarea de actiuni preventive si corective
conduce la modificari permanente ale Sistemului de Calitate, intra in sarcina Managerul de
calitate sa introduca respectivele modificari in documentatia de referinta.
Managerul de calitate precum si personalul din compartimentele organizatiei se
intalnesc la intervale regulate, in cadrul sedintelor de analiza efectuate de management pentru
a analiza actiunile corective si preventive si pentru a evalua efic ienta lor.

Lupu Stefan Andrei
Grupa 141IE MANUALUL CALITATII

COD: MC Editia: 1
Revizia: 0
Pagina: 31

ANEXA 1