INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PENTRU STANDARDELE DE CONTROL INTERN [628937]

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PENTRU STANDARDELE DE CONTROL INTERN

 Standardul 1 – ETICA, INTEGRITATEA
EI 1: numărul de angajați care nu cunosc în totalitate Regulamentul
intern, exprimat procentual;
EI 2: numărul de angajați care au depus un jurământ după trei luni de
la angajare, exprimat procentual (lunar);
EI 3: numărul încălcărilor Codului de etică sau a regulamentului intern
semnalizate prin sesizări interne sau externe (lunar)
EI 4: numărul de sesizări interne sau externe care au fost considerate
justificate, exprimat procentual (lunar).
EI 5: numărul de sesizări considerate nule și neavenite.

 Standardul 2 – ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI
AFS 1: numărul de angajați care nu cunosc în totalitate atribuțiile,
exprimat procentual;
AFS 2: numărul de fișe de post neactualizate din totalul fișelor de
post;
AFS 3: numărul de posturi ocupate, din totalul posturilor di
organigramă;
AFS 4: fluctuația personalului (intrări -ieșiri, bărbați -femei);
AFS 5: numărul de femei în posturi de conducere din totalul posturilor
de conducere, exprimat procentual;
AFS 6: nivelul sarcinii de lucru pe grupe de angajați (cât de ocupați se
consideră salariații), exprimat în procente din totalul timpului
de lucru zilnic.

 Standardul 3 – COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ
CP 1: procentul din perso nal care a urmat cursuri de formare
profesională față de totalul personalului;
CP 2: grupe de calificative anuale pe nivele ierarhice;
CP 3: numărul angajaților cu studii superioare față de necesarul din
serviciu, direcție, departament sau instituție.

 Standardul 12 – INFORMARE, COMUNICARE
IC 1: numărul răspunsurilor trimise peste termenul legal de răspuns,
de 30 de zile, de la momentul înregistrării, față de numărul de
răspunsuri trimise în termenul legal;
IC 2: numărul de lucrări publicate pe site -ul entității și în reviste de
specialitate – reprezintă indicatorul deschiderii;
IC 3: numărul de accesări unice ale site -ului instituției și numărul de
întrebări trimise pe internet.

 Standardul 10 – SUPRAVEGHEREA
S 1: numărul de încălcări ale procedurilor formalizate;
S 2: numărul documentelor neavizate sau necertificate;
S 3: numărul de controale ex -ante;
S 4: numărul de avize consultative date de controlorul financiar
delegat;
S 5: numărul recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit
intern, aprob ate de ordonatorul de credite;
S 6: numărul recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit
intern și implementate.