Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara [611026]

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Aprobat:
Consiliul de Administrație
Președinte,
Prof. Dr. Octavian Crețu

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
A SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
PENTRU PERIOADA 2017 -2019

Elaborat:
Manager,
Dr. Maria -Olimpia Oprea

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
A SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
PENTRU PERIOADA 2017 -2019

Serviciile medicale trebuie organizate, localizate și accesate în așa fel încât să se țină
cont de nevoile și preferințele comunităților pe care le deservesc – centrarea sistemului pe
cetățean.
Calitatea este unul din principiile de bază care stau la fundamentul strategiei de
sănătate. Îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire a sănătății necesită implementarea
ghidurilor internaționale recunoscute bazate pe evidențe, educație medicală continuă și
angajamentul instituției medicale în ac est demers.
În activitatea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara se va pune accent în
continuare pe calificarea personalului existent și a celor care vor fi angajați; se va urmări
obținerea de noi competențe, diversificarea serviciilor medicale și creșterea performanței,
furnizarea de îngrijiri de sănătate mai eficiente și mai eficace (îngrijiri ambulatorii integrate
cu cele spitalicești, spitalizarea de zi), precum și îmbunătățirea serviciilor de diagnostic și
tratament.
Totodată ne bazăm în co ntinuare pe buna colaborare cu Universitatea de Medicină
„Victor Babeș” din Timișoara , cu celelalte spitale din județul Timiș sau din județele
învecinate: Arad, Hunedoara, Caraș -Severin. Cooperarea între discipline și profesii trebuie
încurajată, atât într e diferitele nivele de asistență, cât și între specialiștii de același nivel; este
necesară dezvoltarea de echipe multidisciplinare ca bază a furnizării serviciilor medicale de
calitate.
Se va urmări dezvoltarea cooperării transfrontaliere și depunerea de proiecte pentru
obținerea fondurilor europene nerambursabile în parteneriat cu Ungaria sau Serbia. Conform
Tratatului de la Lisabona ,,cooperarea, împreună cu fluxul de tehnologie și idei, precum și de
bunuri, servicii și capital, devine un aspect tot mai vital al dezvoltării teritoriale și un factor
cheie de susținere a performanței creșterii, durabile și pe termen lung, a UE ca întreg”.

Misiunea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Misiunea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara este oferirea unor servicii
medicale de calitate, competitive, echitabile, eficace și eficiente, care să ȋmbunătățească starea
de sănătate și să crească nivelul de satisfacție al p acienți lor.

Viziunea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Viziunea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara urmărește ȋmbunătățirea
calității actului medical și diversificarea serviciilor oferite populației, crearea unui sector
spitalicesc moder n si performant, usor accesibil, eficient, bine dotat, cu un personal motivat ș i
bine pregătit, pus ȋn slujba cetăț eanului.

Obiective generale
 îmbunătățirea stării de sănătate a populației
 asigurarea accesului echitabil la serviciile medicale
 acordarea serviciilor în funcție de nevoile de sănătate
 stimularea furnizării de servicii eficace și eficiente
 îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor medicale
 îmbunătățirea relației medic -pacient
 libertatea pacientului de a -și alege medicul
 dezvoltarea se rviciilor medicale preventive si informarea populației în scopul
prevenirii îmbolnăvirilor.

Obiective specifice:
 diversificarea serviciilor medicale oferite de spital
 susținerea ȋnvățământului medical și a cercetării științ ifice, ȋn strâ nsa colaborare
cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara
 echilibrarea alocării resurselor financiare și controlul costurilor
 reducerea cheltuielilor în administrație și servicii fără afectarea funcționalității
 creșterea veniturilor proprii ale spita lului prin coplată pentru anumite servicii
medicale și taxe pentru servicii hoteliere

 transparență decizională în scopul creșterii eficienței în utilizarea resurselor
alocate și în eliminarea pagubelor
 creșterea serviciilor de sănătate asigurate prin ambul atoriul spitalului și
reducerea duratei de spitalizare
 reducerea riscului de infecții nozocomiale
 scăderea morbidității și mortalității
 creșterea motivației personalului
 dezvoltarea profesională a personalului medical, formarea profesională a
echipelor mul tidisciplinare implicate
 îmbunătățirea condițiilor de lucru și a eficienței angajaților la locul de muncă
 dezvoltarea și modernizarea infrastructurii spitalului , dotarea cu aparatură
performantă
 îmbunătățirea sistemului informatic al spitalului
 modernizar ea și eficientizarea bazei materiale a cercetării științifice, inițierea de
proiecte noi de cercetare
 introducerea ghidurilor de practică medicală.

Descrierea situației actuale a Spitalului Clinic Municipal de Urgență
Timișoara

1. Profilul spitalului și caracteristicile populației deservite
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara (SCMUT) a fost ȋnființat ȋn anul 1751
sub denumirea de „Spitalul Central”, iar din anul 1952 a primit denumirea de Spital Clinic Nr.
2. În anul 1973 spitalul devine Spitalul Clinic Municipal iar din anul 1992 primește statutul de
spital de urgență. În anul 2011, Spitalului de Obstetrică -Ginecologie „Dumitru Popescu”
(Spitalul Odobescu) este comasat și devine secție a SCMUT.
SCMUT este un spital public pavilio nar, care își desfășoară activitatea în 13 clădiri din
Timișoara. Este un spital clinic universitar, fiind bază de învățământ a Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și este un spital de urgență, clasificat în
categoria a II -a pe criterii de competență, conform Ordinului Ministerului Sănătății 323/2011 .
SCMUT asigură asistență medicală în scop preventiv, diagnostic și terapeutic și
desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifico -medicală și de educație continuă,
avân d relații contractuale cu Universitatea de Medicină „Victor Babeș” din Timișoara.
Activitatea medicală: anual SCMUT asigură asistență medicală pentru 40.000 –
43.000 de pacienți din Timișoara și din Regiunea de Vest, atât ȋn regim de urgență cât și ȋn
ambulatoriile de specialitate, internare de zi și internare continuă. Deși este un spital
municipal , SCMUT are 6 secții unice pe județ (oftalmologie, medicina muncii, maxilo -facială,
balneofizioterapie, ORL, dermato -venerologie) și 4 secții unice pe regiune (oncologie
medicală, radioterapie, hematologie, geriatrie) iar populația deservită este de 1.919.434 de
locuitori, respectiv populația Regiunii de Dezvoltare Vest, conform datelor raportate de
Institutul Național de Statistică și Institutul Regional de Statistică Timiș.
Activitatea de învățământ: se adresează studenților, medicilor stagiari și rezidenți,
medicilor specialiști și primari ce urmează programe de pregătire complementară,
diplomanzilor și doctoranzilor.
Activitatea de cercetare: spitalul este acreditat conform HG 551/2007 ca unitate de
cercetare -dezvoltare de interes național. Acest statut oferă posibilitatea accesării de fonduri de
cercetare în cadrul competițiilor naționale și europene. Sumele atrase în cadrul programelor de
cercetare au fost utilizate pentru îmbunătățirea infrastructurii, a condiț iilor de tratament a
pacienților și creșterea siguranței actului medical.

SCMUT are colaborări interne și internaționale cu universități de renume și
derulează proiecte transfrontaliere, reușind să se facă vizibil ȋn țară și ȋn străinătate .
Apropierea geografică a orașului Timișoara de două orașe importante din Ungaria și
Serbia – Szeged si Vârșeț – permite stabilirea unui contact permanent ȋntre structurile din
sistemele sanitare ale țărilor vecine pentru rezolvarea ȋn comun a problemelor specifice
existente ȋn regiunea de graniță. Acest lucru va fi cu atat mai mult o prioritate în condițiile ȋn
care se vor putea extinde domeniile de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii.
Ȋn epoca modernă granițele dintre state tind să se dilueze iar depășirea ace stor
„bariere” va permite utilizarea ȋn comun a infrastructurii. Prin proiectele transfrontaliere
implementate de SCMUT au fost deja create echipe internaționale de management de proiect
sau de cercetare care asigură sustenabilitatea proiectelor precum și accesarea ȋn continuare a
fondurilor europene nerambursabile. Principalele domenii de cercetare abordate ȋn aceste
proiecte sunt probleme comune ale regiunii de graniță: cancerul, morbiditatea și mortalitatea
neonatală prin malformații congenitale, inferti litatea.

2. Structura, capacitatea și organizarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență
Timișoara
Capacitatea spitalului este de 1018 paturi de spitalizare continuă, fiind repartizate în
cele 23 de secții astfel:
Nr.crt. Secția Număr paturi
1. Medicina internă 55
2. Compartiment Gastroenterologie 15
3. Hematologie 55
4. Chirurgie generală I 59
5. Chirurgie generală și oncologie II 60
6. Clinica ATI I 36
7. Chirurgie toracică 35
8. Dermatovenerologie 50
9. Radioterapie 70
10. Oftalmologie 45
11. Chirurgie orală și maxilo -facială 40
12. Compartiment medicina muncii 20
13. Cardiologie 50
14. ORL 55
15. Recuperare, medicină fizică și balneologie 60
16. Oncologie medicală 60
17. Compartiment geriatrie și gerontologie 7
18. Obstetrică ginecologie I 40
19. Obstetrică ginecologie II 40
20. Obstetrică ginecologie III 40

21. Obstetrică ginecologie IV 40
22. Neonatologie 70
23. Clinica ATI II 16
TOTAL : 1018
Spitalizare de zi : 66

Din structura SCMUT mai fac parte: Unitatea de Primiri Urgențe, Urgențele
stomatologice, Compartimentul de prevenție și control al infecțiilor nosocomiale, Laboratorul
clinic de analize medicale, Compartimentul genetică medicală, Laboratorul clinic de anatomie
patologică, Laboratorul clini c radiologie și imagistică medicală, Laborator de reproducere
umană asistată, Unitatea de radioterapii cu energii ȋnalte, Blocul Operator, Sterilizarea,
Serviciul de evaluare și statistică medicală, două farmacii cu circuit inchis, Cabinetul de
planificare familială, Cabinetul de psihologie, Cabinetul de oncologie medicală, Ambulatoriul
de specialitate integrat secțiilor cu paturi, Ambulatoriul de Stomatologie. SCMUT desfășoară
activitate de cercetare prin Colectivul de Cerce tare în Obstetrică -Ginecologie.

3. Resurse umane
În cadrul SCMUT își desfășoară activitatea 2.142 de angajați.

Nr
crt. Structura posturilor Posturi
normate Posturi
aprobate Posturi ocupate
1. Personal de conducere
(Comitet Director) 4 4 4
2. Personal sanitar (medici, alt personal cu studii superioare, personal mediu sanitar)
Medici 382 252,5 232
Personal mediu sanitar 1.059 783,5 716
Alt personal superior 46 32 28
Total 1.487 1.068 976
3. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, administrativ, muncitori
Auxiliar sanitar 511 299,5 244
Garderobieri 8 4 4
TESA 60 60 57
Posturi deservire (portari) 32 7 6
Muncitori 97 90 80
Total 708 482 414
Total pe asigurări 2.195 1.550 1.390
4. Transferuri total , din care:
 Cercetare
 Rezidenți
 Planificare familială
 UPU 593
7
507
7
72 589,5
6
507
7
69,5 587,5
6
507
7
67,5
Total 2.788 2.139,5 1.977,5

Evoluție structură de personal 2013 – 2016

4. Activitatea spitalului:
a) activitatea medicală
Spitalul prestează 4 tipuri de servicii medicale: internare continuă (DRG), internare
cronici, internare de zi și ambulatoriu de specialitate. Spitalul derulează în fiecare an
programe naționale de sănătate.
b) activitatea de învățământ
Se desfășoară sub coordonarea Universității de Medicină și Farmacie „Victor Ba beș”
din Timișoara. Activitatea de învățământ se adresează:
 studenților
 medicilor stagiari și rezidenți
 medicilor specialiști și primari ce urmează programe de pregătire complementară
 diplomanzilor și doctoranzilor.
c) activitatea de cercetare
Spitalul este acreditat conform HG 551/2007 ca unitate de cercetare -dezvoltare de
interes național. Acest statut oferă posibilitatea accesării de fonduri de cercetare în cadrul
competițiilor naționale și europene. Suma atrasă în cadrul programelor de cercetare est e
1.200.000 RON ce a fost utilizată pentru îmbunătățirea infrastructurii, a condițiilor de
tratament a pacientelor și creșterea siguranței actului medical.

5. Indicatori de performanță 2015
Ȋn anul 2015, SCMUT a externat un număr de 37.699 pacienți, ȋn scădere față de
ultimii 3 ani (38.769 ȋn 2014, 40.399 ȋn 2013 și 41.296 în anul 2012). Dintre aceștia, un
procent de 50% au reprezentat urgențe medico -chirurgicale sau situații ȋn care viața
pacienților a fost pusă ȋn pericol. Dintre cei 37.699 pacienți ex ternați, 1.922 pacienți au fost
cronici, decontați de către CJASTM prin tarif pe zi de spitalizare. Chiar dacă numărul
pacienților spitalizați ȋn cadrul SCMUT este ȋn scădere față de anii anteriori, a fost depășit
numărul pacienților contractați cu aproxim ativ 2.000 de pacienți, ceea ce poate duce la un
dezechilibru financiar greu de compensat ulterior.
Din punct de vedere al ratei de ocupare a paturilor, ȋn anul 2015 SCMUT a realizat
o rată de ocupare de 60%, sub media națională (80%). Secția de Geriatrie a avut o rată de
ocupare de 84% , media națională a ratei de ocupare a paturilor pentru pacienții cronici fiind
de 85%.

Indicele de complexitate medicală (ICM) este în dinamică pozitivă față de anii
anteriori dar se menține cu câteva procente față de cel contractat cu CJASTM și stabilit prin
norme pentru anul 2015: 1,2583 contractat și 1,2573 realizat.
Spitalul a mai oferit servicii medicale aferen te spitalizării de zi pentru 9.474 pacienți,
ponderea cea mai mare fiind pentru pacienții oncologici (5.000 de pacienti în anul 2015). Ȋn
Unitatea de Primiri Urgențe a SCMUT ȋn anul 2015 s -au prezentat 36.969 pacienți dintre care
15.800 au fost internați.
Având in vedere că SCMUT este un spital pavilionar, există secții organizate astfel
ȋncât să poată primi urgențele medicale ȋn mod direct, prin intermediul Camerelor de gardă,
unde ȋn anul 2015 s -au prezentat 37.788 pacienți dintre care 14.820 au fost inte rnați.
Ȋn Ambulatoriul integrat al spitalului, ȋn anul 2015, au fost consultați 82.400 de
pacienți.
Mortalitatea la nivelul SCMUT ȋn anul 2015 a fost de 1,43%, ȋn secțiile de cronici
existând o rată destul de mare a mortalității precum și ȋn Secția de Neo natologie Prematuri
(3,61 %).
Indice de complexitate a cazurilor ( ICM )
2012 2013 2014 2015
1.1835 1.073 1.3581 1.2487

Prezentări ȋn Unitatea de Primiri Urgențe
2012 2013 2014 2015
31.240 32.110 32.877 36969

Pacienți tratați ȋn Spitalizare de zi
2012 2013 2014 2015
10.050 11.622 9.615 9.567

Număr nașteri
2012 2013 2014 2015
2861 2965 3002 3030

Consultații ȋn Ambulatoriul integrat
2012 2013 2014 2015
108.859 69.996 84.854 82.400

Infecții nosocomiale
2012 2013 2014 2015

91 177 163 131

Proporția urgențelor
2012 2013 2014 2015
31% 33% 33% 51%

Evoluția principalilor indicatori medicali și economici:

Nr.
crt. Denumire indicator de performanță 2013 2014 2015
1. Numărul de pacienți externați în
spitalizare continuă 40.399 38.769 37.699
2. Numărul pacienților reinternați (fără
programare) în intervalul de 30 zile de la
externare 6.916 6.699 6.458
3. Procentul pacienților internați și
transferați către alte spitale 0,03 0,05 0,06
4. Costul mediu pe:
*zi de spitalizare 488 558 609
*bolnav internat 2.450 2.697 2.930
*pat 118.865 126.594 133.473
5. Cost medicamente pe:
*zi de spitalizare 128 137 134
*bolnav internat 645 663 134
*pat 31.271 31.128 29.304
6. Numărul de bolnavi internați pe medic 260 248 250
7. Numărul de bolnavi internați pe asistentă
medicală 103 95 91
8. Procentul pacienților care vin cu bilet de
trimitere de la medicul de familie 39,80 36,51 31,85
9. Decese în primele 24 h de la internare 104 99 89

Principalele tipuri de cazuri spitalizate în SCMUT în anul 2015:

Nr.
crt. Cod
diagnostic Denumire
diagnostic Număr
1. Z38.0 Copil unic, născut în spital 1094
2. H25.1 Cataractă senilă nucleară 756
3. O20.0 Iminența de avort 732

4. I50.0 Insuficiența cardiacă congestivă 690
5. I42.0 Cardiomiopatie cu dilatație 638
6. I34.0 Insuficiența mitrală 555
7. D18.00 Hemangiom, localizare nespecificată 555
8. C50.9 Tumoră malignă sân, fără precizare 489
9. P59.5 Icter neonatal nespecificat 484
10. L40.0 Alte forme de psoriazis 427

6. Situația dotării spitalului
Aparatele de ultimă generație achiziționate prin fonduri de la bugetul local, fonduri
europene, bugetul de stat și Banca Mondială au permis îmbunătățirea standardelor de calitate
și a indicatorilor în secțiile SCMUT.

Principalele dotări din SCMUT sunt prezentate în tabelul următor:

Nr
crt. Aparat/echipament Buc. Valoare
cu TVA Valoare
totală cu
TVA Anul
instalării Utilizare
1. Aparat anestezie 3 92304,36 276913.08 06.12.2012 ATI
2. Aparat de anestezie 1 140772,93 140772,9 01.01.2012 Bloc operator IV
3. Aparat de monitorizare
cerebrală cu acces 1 118478,62 118478,6 11.12.2012 Neonatologie
4. Autoclav mobil 1 21536,32 21536,32 24.04.2012 Lab.analize medicale
5. Consolă cu micromotor
pt. chirurugia urechii 1 81155,64 81155,64 29.10.2012 Bloc operator
oftalmologie
6. Digitizor pentru
radiologie si mamografie 1 234223,6 234223,6 19.01.2012 Laborator radiologie
7. Ecocardiograf 1 495876 495876 20.11.2012 Cardiologie
8. Electrocauter 300d cu
accesorii 1 64202,29 64202,29 22.05.2012 Ginecologie
9. Fibrogastroscop XS 1 41540 41540 03.09.2012 Gastroenterologie
10. Histeroscop 1 39931,71 39931,71 05.09.2012 Ginecologie
11. Lampă chirurgicală 1 80816,26 80816,26 02.07.2012 Chirurgie toracică
12. Morcelator 1 35753,64 35753,64 05.09.2012 Ginecologie
13. Rezectoscop 1 37388,37 37388,37 05.09.2012 Ginecologie
14. Set endomat 1 44004,9 44004,9 05.09.2012 Ginecologie
15. Video laringoscop 1 44615,2 44615,2 28.12.2012 ATI
16. Aparat anestezie 1 80164,76 80164,76 09,12,2013 ATI
17. Aparat radiodiagnostic 1 253890 253890 18,12,2013 Laborator radiologie
18. Aparat unde scurte 1 35092 35092 23,12,2013 Balneofizioterapie
19. Cadă galvanică 1 45880 45880 23,12,2013 Balneofizioterapie
20. Cardiograf 1 30690 30690 23,12,2013 Ginecologie
21. Criomocrotom 1 145992,84 145992,8 03,06,2013 Lab.anat.patol.

22. Defibrilator 3 39184 117552 19,08,2013 Bloc.op. III, ORL
bloc.op II Maxilo –
facială
23. Dozimetru 1 44361 44361 22,02,2013 Laborator TEI
24. Ecograf 1 55986 55986 13,12,2013 Medicală
25. Ecograf 1 435240 435240 16,12,2013 Bloc op.I
26. Electrocauter 4 58425,94 233703,7 16,12,2013 Bloc.op. I;
Dermatologie;
bloc.op.II Maxilo
27. Electrocauter 2 65924,35 131848,7 16,12,2013 Bloc op. I
28. Fibroscop de intubație 1 62633,89 62633,89 26,11,2013 ATI
29. Insuflator 1 62100,01 62100,01 18,12,2013 Lab. radiologie
30. Monitor funcții vitale 2 17022,47 34044,94 03,06,2013 Neonatologie
31. Platformă – laptop 1 90619,4 90619,4 03,12,2013 ORL
32. Sistem avansat full hd 2 705312 1410624 16.12.2013 Bloc.op.I
33. Stație vacuum 1 79360 79360 16.12.2013 Clinicile Noi
34. Trusă video endoscopie 1 607104 607104 16.12.2013 Gastroenterologie
35. Trusă instrumentar chir. 3 56858,05 170574,1 22.07.2013 Ginecologie
36. Trusă ortopedie 1 31977,38 31977,38 28,02,2013 Bloc op.I
37. Aparat anestezie 1 112220 112220 29.04.2014 Chirurgie
38. Aparat hemofiltrare 1 149443,2 149443,2 18.12.2014 ATI
39. Cada galvanică 1 45880 45880 11.06.2014 Fizioterapie
40. Electrocauter 6 55180 331080 19.12.2014 Chirurgie, Ginecologie
41. Incubator de înaltă
performanță 1 75640 75640 05.12.2014 Neonatologie
42. Microscop lab pt contrast 1 61383,57 61383,57 18.12.2014 Laborator
43. Microtom Leica 1 85181,12 85181,12 19.12.2014 Laborator
44. Unit Estetica 1 87277,52 87277,52 11.12.2014 Stomatologie
45. Aparat anestezie 2 298282 596564 02.03.2015 ATI
46. Aparat citologie în mediu
lichid analizor 1 139908,5 139908,5 2015 Laborator
47. Cabina fototerapeutică 1 68324 68324 09.12.2015 Dermatologie
48. Cada galvanică 3 44888 134664 10.04.2015 Fizioterapie
49. Defibrilator bifazic 1 33885,37 33885,37 09.12.2015 ATI
50. Dispozitiv omologat
dezghețare plasmă 1 32131,59 32131,59 05.11.2015 ATI
51. Echipament microscopie
confocală în vivo 1 522660 522660 08.12.2015 Dermatologie
52. Ecograf portabil Doppler 1 231260 231260 08.12.2015 Dermatologie
53. Ecograf 1 458552 458552 Ginecologie
54. Ecograf multidisciplinar 2 344224 688448 28.01.2015 Interne
55. Electrodermatom 1 36108,8 36108,8 08.12.2015 Dermatologie
56. Incubator 5 75640 378200 23.03.2015 Neonatologie

57. Mamograf digital 1 1282160 1282160 2015 Radiologie
58. Masă electrohidraulică 1 132680 132680 29.07.2015 Chirurgie
59. Masă electrohidraulică 3 132680 398040 03.03.2015 Ginecologie, Chirurgie
60. Masă electrohidraulică 1 114080 114080 28.12.2015 Chirurgie
61. Microtom semiautomat 1 40176 40176 2015 Laborator
62. Nișă chimică filtrantă pt.
formaldehidă 1 35960 35960 2015 Laborator
63. Radiocauter 1 43648 43648 08.12.2015 Dermatologie
64. RMN de imagistică
medicală prin rezona nță 1 4141600 4141600 2015 Radiologie
65. Sistem de iluminare 3 138260 414780 03.03.2015 Ginecologie,
Chirurgie
66. Sistem de includere în
parafină 1 37829,9 37829,9 2015 Laborator Analize
67. Sistem videodermatoscop 1 145092,4 145092,4 08.12.2015 Dermatologie
68. Ultrasonograf dedicat
pt.scanarea țesutului 1 189844 189844 08.12.2015 Dermatologie
69. Videocolposcop 1 65968 65968 2015 Ginecologie

7. Situația financiară a SCMUT
Fiind unitate cu personalitate juridică subordonată administrativ MSP și Administrației
Publice Locale, SCMUT este instituție publică automonă cu plan de venituri și cheltuieli
proprii având dreptul de a răspunde independent de transferuri bugetare ale MSP pentru
programele naționale de sănătate, credite bugetare pentru investiții, dotări și transferuri
bugetare pentru plata medicilor rezidenți și activității de cercetare, de as emenea beneficiind de
finanțare din venituri proprii care provin din sumele încasate pentru servicii medicale și alte
prestații pe baza de contract încheiat cu CJAS conform legii 95/2006 și din alte surse conform
legii.
Contractul de furnizare de servicii medicale al unității cu CJAS reprezintă sursa
principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli ce se negociază de către
manager cu conducerea CJAS, în funcție de indicatorii stabiliți în contractul cadru de
furnizare de servicii medic ale și indicatorii de management ai serviciilor medicale de
specialitate.
SCMUT primește în completare sume de la bugetul de stat care vor fi utilizate numai
pentru destinațiile pentru care au fost alocate și sume de la bugetul local pentru cheltuieli de
administrație și funcționare, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și
modernizare.

Analiza balanței de verificare întocmite la 31.12.2015 care a stat la baza întocmirii
bilanțului contabil, arată că veniturile și cheltuielile au fost real izate astfel:

Total venituri 2015: 153.216.531 lei compuse după cum urmează:
 venituri din contracte cu CJAS: 111.287.664 lei
 subvenții de la bugetul de stat: 24.849.870 lei
 venituri din fonduri europene: 5.851.628 lei
 subvenții de la bugetul local: 5.530.800 lei
 donații și sponsorizări: 4.106.956 lei
 venituri proprii din prestări servicii: 1.589.613 lei

Total cheltuieli 2015 : 146.092.003 lei din care:
 cheltuieli curente : 143.443.486 lei
– cheltuieli personal 77.705.627 lei din care:
– cheltuieli salariale personal fonduri europene: 181.495 lei
– cheltuieli salariale pt. pr ograme
de sănătate: 21.644.461 lei
– cheltuieli bunuri și servicii: 64.302.923 lei
 cheltuieli de capital: 2.648.517 lei
(mașini,echipamente și mijloace fixe)

Realizări procentuale din totalul cheltuielilor/2015 :
– cheltuieli salariale: 77.705.627 x 100 =53.91 %
146.092.003
– bunuri și servicii: 64.302.623 x 100 = 44 %
146.092.003
– cheltuieli de capital 2.648.517 x 100 = 2 %
146.092.003

Analiza efectuată asupra soldurilor conturilor de furnizori și clienți a reliefat
următoarele: la finele anului 2015 datoriile curente însemnau 26.492.863 lei din care:
furnizori neplătiți (ct 401): 9.148.984 lei; clienți neîn casați: 13.780.371 lei.

Din datele de mai sus se poate observă că se respectă prevederile OUG 48/2010
conform cărora proporția cheltuielilor cu salariile din totalul cheltuielilor spitalelor nu trebuie
să depășească 70%.

Analiza SWOT: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări
Puncte tari Puncte slabe
 Importanța strategică a domeniului
 Unul din cele mai mari spitale din Regiunea
de Vest asigurând asistență medicală de
înaltă calitate pentru întreaga regiune și nu
numai
 Situarea strategică într -o zonă urbană bogată,
la mică distanță de granița Serbiei și a
Ungariei, care a facilitat încheierea
parteneriatelor cu Serbia (Vrsac) și Ungaria
(Szeged) pentru accesarea fondurilor
nerambursabile în cadrul Programului
Transfrontalier e
 Existența secției de cercetare -dezvoltare în
cadrul spitalului care se poate implica în
proiecte de cercetare și în creșterea absorției
fondurilor europene nerambursabile
 Existența unui Centru de Excelență în
diagnostic antenatal realizat printr -un proiect
european în valoare de 2.000.000 euro ȋn
parteneriat cu Spitalul din Vârșeț în cadrul
Programului Transfrontalier România -Serbia
 Personal de înaltă calificare
 Participarea cresc ută la educația post –
universitară cu îmbunătățirea competențelor
angajaților
 Asigură efectuarea unor investigații și
tratamente de înaltă performanță
 Existența dotărilor din punct de vedere IT
 Bună colaborare cu spitalele din țară și
străinătate, ducând la creșterea calității  Subfinanțarea sistemului sanitar
 Infrastuctura necorespunzătoare și
deficiențe în formarea de specialitate, mai
ales pentru personalul mediu sanitar
 Aparatura învechită în unele sectoare de
activitate, echipamente și ut ilități depășite
tehnic și moral
 Lipsa spațiilor pentru acoperirea nevoilor
de servicii -necesitatea atragerii de finanțări
externe
 Inexistența unor mijloace eficiente de
motivare a personalului (raport deficitar
între calitatea profesională și remunerare)
 Resursa umană insuficientă -scăderea
drastică a forței de muncă disponibilă
corelată cu îmbătrânirea ducând la
suprasolicitarea personalului existent
 Diferențele salariale semnificative între
diversele categorii de personal (existența
unor sporuri doar pen tru unele categorii de
personal) ce constituie un factor
demotivant
 Funcționarea în clădiri retrocedate, cu
necesitatea de a achita chirie cu
repercusiuni directe asupra bugetului sau a
lucrărilor de investiții (imposibilitatea
accesării fondurilor europen e pentru aceste
clădiri)
 Cheltuielile de regie mari determinate de
existența unor clădiri vechi ce determină un

actului medical consum crescut de agent termic, apă și
curent
Oportunități Amenințări
 Situare într -o zonă geografică puțin amenințată
de calamități naturale și dezastre
 Spitalul deservește un număr relativ mare de
locuitori din zona Banatului, Ardealului și
Olteniei
 Nevoi de servicii medicale nesatisfăcute
 Descentralizarea spitalului cu facilitarea
atragerii în sistem a fondurilor externe
suplimentare, Administrația Publică Locală
fiind instituția care poate susține financiar
proiectele europene
 Modernizarea, extinderea și dotarea
ambulatoriilor de specialitate prin proiecte
europene depuse de Primăria Timișoara (POR)
 Posibilitatea accesării fondurilor e uropene
nerambursabile în cadrul programelor
transfrontaliere România – Ungaria și România
– Serbia pentru infrastructură, dotare, echipare
și formare profesională
 Dezvoltarea parteneriatelor în vederea obținerii
fondurilor europene nerambursabile (locale,
transnaționale, transfrontaliere)
 Oportunitatea accesării fondurilor europene
nerambursabile pentru formare profesională  Constrângerile bugetare
 Privatizarea activității medicale în
România
 Continuarea restructurării sectoarelor
economice care va genera concedieri
masive și scăderea fondului de asigurări
de sănătate
 Migrarea personalului medical românesc
spre țări din UE datorită stimulentelor
financiare consistente -amenințare majoră
și iminentă
 Înființarea Institutului Oncologic
Timișoara care va duce l a pierderea din
structura SCMUT a secțiilor cu profil
oncologic, secții deosebit de performante
din punct de vedere al decontării
serviciilor medicale
 Absorbția slabă a fondurilor europene
datorită unor neconcordanțe între
necesitățile reale pentru domeni ul sanitar
și programele operaționale existente
 Dificultăți în dovedirea dreptului de
proprietate/folosință a bunurilor imobile
necesara pentru accesarea fondurilor
europene nerambursabile
 Creșterea nivelului sărăciei populației care
duce la scăderea adres abilității acesteia,
spitalului adresându -i-se cazuri de cele
mai multe ori complicate și costisitoare
 Starea precară de sănătate a populației.

Identificarea problemelor critice și propunerea soluțiilor de limitare sau/și
eliminare a acestora

1. Principalele probleme ale spitalului:
 Insuficiența fondurilor alocate, nedecontarea tuturor procedurilor efectuate unui
pacient
 În unele secții, inexistența unor aparaturi și echipamente de ultimă generație care
să permită investigarea cu maxim de performa nță a unor pacienți
 Lipsa departamentului de fertilizare in vitro deși dotarea există din anul 2001
 Sistemul informatic nu este realizat ca un tot unitar astfel nu se pot monitoriza
toate activitățile și nu se pot evidenția costurile
 Necorelarea ICM și TCP cu cheltuielile efective realizate în spital
 Lipsa unor protocoale de practică medicală
 Resursa umană insuficientă și suprasolicitarea personalului existent
 Subnormarea cu personal prin migrația către unități sanitare private din țară și
străinătate sau p rin îmbătrânirea și pensionarea personalului
 Lipsa unei politici coerente de formare profesională a personalului și inexistența
fondurilor bugetare pentru formarea profesională a angajaților
 Structura pavilionară (13 clădiri), unele clădiri nereabilitate, revendicate și parțial
retrocedate în care arhitectura inițială permite cu greutate realizarea circuitelor
funcționale
 Cheltuieli de administrație mai mari datorită sistemului pavilionar (de ex.: servicii
de pază necesare pentru cele 13 clădiri)
 Desfășurarea activității secțiilor cardiologie și obstetrică în clădiri retrocedate cu
plata unor chirii lunare de aproximativ 10.000 Euro.

2. Propuneri de limitare sau/și eliminare a problemelor
 Modernizarea bazei tehnico -materiale a spitalului cu creșterea calității actului
medical și îmbunătățirea condițiilor de lucru prin absorbția fondurilor europene
nerambursabile
 Îmbunătățirea infrastructurii și dotarea/echiparea ambulatoriului de specialitate,
diversificarea serviciilor medicale desfășurate în ambula toriul de oftalmologie,
balneofizioterapie și ORL, prin proiecte depuse de Primăria Timișoara (POR)

 Dezvoltarea unor servicii și departamente medicale pentru care există mari
solicită ri (oftalmologie copii, neurologie, neurochirurgie, gastroenterologie,
fertilizare in vitro, pediatrie, balneofizioterapie – folosirea apei termale, etc)
 Dezvoltarea și modernizarea secțiilor chirurgicale și oncologice cu introducerea de
metode inovative de diagnostic și tratament: modernizarea sălilor de operație,
achizițion area de echipamente, precum și perfecționarea personalului medical
implicat în aceste activități prin programul transfrontalier România -Ungaria (s -a
realizat un acord de parteneriat între SCMUT, Universitatea din Szeged și Primăria
Municipiului Timișoara pentru un proiect de infrastructură , cu posibilitatea
obținerii a 14.000.000 Euro prin acest program)
 Extinderea clădirii „Clinicile Noi” din str. Gheorghe Dima nr. 5 prin fonduri de la
bugetul local (Primăria Municipiului Timișoara) și construcția unui co rp de clădire
pentru blocul operator și pentru unele secții ale SCMUT
 Construcția unui buncăr pentru radioterapie prin fonduri de la bugetul local
(Primăria Municipiului Timișoara) ȋn care vor fi amplasate echipamente de aprox.
3 milioane de euro ce vor fi primite de la M inisterul Sănătății ȋn 2017 printr -un
proiect cu Banca Mondială
 Construcția unei maternități prin fonduri de la bugetul local și de la MS
 Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare î n cadrul spitalului,
respectiv centre de recuperare, reabilitare a bolnavilor de cancer sau a nou –
născuților prematuri, care se pot realiza și prin fonduri europene nerambursabile
 Îmbunătățirea condițiilor de cazare a pacienților, crearea unor saloane care asig ură
un grad ridicat de confort și creșterea veniturilor proprii din taxe pentru servicii
hoteliere
 Stimularea dezvoltării competențelor profesionale în domeniul managementului
proiectelor în vederea creșterii absorției fondurilor europene nerambursabile;
implicarea secției de cercetare -dezvo ltare a spitalului în această direcție
 Participarea la formarea profesională continuă care este deficitară pentru
personalul mediu sanitar poate fi facilitată prin accesarea fondurilor europene
nerambursabile – POCU
 Modernizarea spațiilor pentru serviciil e tehnico -gospodărești (bucătărie,
sterilizare, etc.) prin fonduri proprii și de la bugetul local.

3. Activitățile necesare de desfășurat pentru atingerea fiecărui obiectiv
Definire obiectiv Definire activități Încadrare
în timp Resurse necesare –
umane, materiale,
financiare Responsabilități
Creșterea calității și
siguranței
serviciilor medicale Instruirea
personalului

Angajare de
personal pe posturile
vacante

Îmbunătățirea
serviciilor furnizate
prin introducerea
ghidurilor și
protocoalelor de
practică medicală Permanent

2017/2019

2017/2018 Personal superior și
mediu sanitar
Fonduri proprii și/sau
fonduri europene
nerambursabile – POCU

Fonduri proprii și de la
bugetul de stat (MSP)

Manager, director
medical, șefi de secție,
șefi de compartimente Manager, director
medical, șefi de secție
și asistente șefe, șefi
de compartimente

Manager, director
medical, șefi de
secție, șefi de
compartimente

Manager, director
medical, șefi de
secție, șefi de
compartimente
Motivarea
personalului
medical și auxiliar
Plata medicilor
(stimulente) pe baza
unor criterii de
perfomanță

Îmbunătățirea
climatului de muncă Permanent

Permanent
Medici
Venituri proprii

Întregul personal Manager,director
medical, șefi de
secție,sefi de
compartimente

Conducerea
spitalului, șefi de
secție, asistente șefe,
șefi de
compartimente
Diversificarea
serviciilor medicale
oferite de spital

Dezvoltarea
departamentelor:
oftalmologie copii,
explorari acustico –
vestibulare, fertilizare
in vitro, neurologie,
neurochirurgie,
pediatrie,
gastroenterologie,
balneofizioterapie –
folosirea apei termale 2017/2019

Manager, director
medical, șefi de secție,
șefi de compartimente
Fonduri proprii și
fonduri de la bugetul de
stat (MSP) Manager, director
medical, șefi de
secție, șefi de
compartimente

Reducerea
costurilor și
creșterea
transparenței în
gestionarea
fondurilor Organizarea
licitațiilor pentru
materiale sanitare și
medicamente în
primele luni ale
anului pentru a nu
realiza achiziții
directe car e
presupun prețuri mai
mari

Informare
săptămânală asupra
cheltuielilor și buget
defalcat pe cheltuieli

Îmbunătățirea
sistemului
informatic pentru a
putea genera
automat situația
financiară

Reducerea duratei
de spitalizare și
contractarea cu
CJAS a unui număr
mai mare de servicii
pentru activitatea
medicală în
ambulatoriu Permanent

Permanent

2017

Permanent Manager, director
financiar contabil și
responsabil achiziții
Fonduri proprii, fonduri
de la bugetul de stat
(MSP) și bugetul local

Manager, director
financiar contabil și
responsabil achiziții

Manager, director
financiar contabil și
responsabil achiziții

Manager, director
medical, șef de secție,
personal medical Manager, director
financiar contabil și
responsabil ach iziții

Manager, director
financiar contabil și
responsabil achiziții

Manager, director
financiar contabil și
responsabil achiziții

Manager, director
medical, șef de secție,
personal medical
Creșterea
veniturilor proprii Crearea secției de
fertilizare in vitro

Atragerea fondurilor
europene
nerambursabile și a
fondurilor prin
contracte de
cercetare 2017/2018

Permanent
Manager, director
medical, șefi de secție,
șefi de compartimente
Fonduri proprii și
fonduri de la bugetul de
stat (MSP)

Manager, director
medical, șefi de secție,
șefi de compartimente Manager, director
medical, șefi de
secție, șefi de
compartimente

Manager, director
medical, șefi de
secție, șefi de
compartimente

Dezvoltarea
serviciilor medicale
preventive Intensificarea
activității medicale
de screening și Permanent Personal superior și
mediu sanitar
Fonduri proprii și Manager, director
medical, șefi de
secție, personal

informare medicală
a pacientelor fonduri de la MSP superior și mediu
sanitar
Îmbunătățirea
infrastructurii și
asigurarea dotării
corespunzătoare Modernizarea bazei
tehnico -materiale a
spitalului cu
creșterea calității
actului medical și
îmbunătățirea
condițiilor de lucru
prin fonduri de la
bugetul de stat,
bugetul local dar și
prin absorbția
fondurilor europene
nerambursabile
(programe
transfrontaliere
România -Ungaria
sau România -Serbia
și POR)

Extinderea clădirii
„Clinicile Noi” din
str. Gheorghe Dima
nr. 5 prin fonduri de
la bugetul local și
construcția unui
corp de clădire
pentr u blocul
operator și pentru
unele secții ale
SCMUT

Construcția unui
buncăr pentru
radioterapie prin
fonduri de la
bugetul local ȋn care
vor fi amplasate
echipamente de
aprox. 3 milioane de
euro ce vor fi
primite de la
Ministerul Sănătății
ȋn 2017 printr -un
proiect cu Banca
Mondială

Construcția unei
maternități prin Permanent

2017/2019

2017/2019

2017/2019
Conducerea spitalului,
secția de cercetare –
dezvoltare, șefi de
secție, șefi de
compartimente

Fonduri proprii, fonduri
de la bugetul de stat
(MSP) și de la bugetul
local și fonduri
europene
nerambursabile

Conducerea spitalului

Fonduri proprii, fonduri
de la bugetul local –
Primări a Municipiului
Timișoara

Conducerea spitalului

Fonduri proprii, fonduri
de la bugetul local –
Primăria Municipiului
Timișoara și fonduri de
la Ministerul Sănătății
printr -un proiect cu
Banca Mondială

Conducerea spitalului
Conducerea
spitalului, secția de
cercetare -dezvoltare,
șefi de secție, șefi de
compartimente

Conducerea spitalului

Conducerea spitalului

Conducerea spitalului

fonduri de la
bugetul local și de la
Ministerul Sănătății Fonduri proprii, fonduri
de la bugetul local –
Primăria Municipiului
Timișoara și fonduri de
la Ministerul Sănătății

4. Rezultate așteptate
 Creșterea calității și siguranței serviciilor medicale :
– grad de satisfacție crescut al pacienți lor față de serviciile medicale oferite
– adresabilitate crescută a pacienți lor
– calitatea serviciilor și siguranța serviciilor medicale acordate imbunătățită
– morbiditate și mortalitate scăzută
– cazuri de cancer depistate tardiv reduse, cazurile depistate precoce crescute
– condiții spitalicești îmbunătățite
– număr de infecții nozocomiale redus
– comunicarea medic -pacient imbunatățită
– personal angajat și instruit prin participarea la programe de formare profesională
– lucrări științifice prezentate la evenimente științifice interne și internaționale
– articole științifice publicate în reviste de specialitate
– criterii de evaluare calitativă, elaborate și aplicate
– ghiduri și protocoale de practică medicală, elaborate și introduse
– reducerea la minim a cazurilor invalidate
 Motivarea personalului medical și auxiliar :
– climatul de muncă imbun ătățit
– atașament față de instituție crescut
– colaborare și comunicare bună în vederea realizării obiectivelor comune realizate
– nediscriminarea și egalitatea de gen și de șanse respectate
– politica de sprijinire a dezvoltării profesionale a fiecărui angajat în raport cu
preocupările profesionale, interesul și solicitările acestuia (promovarea
diversității), realizată
– fișele de post cu repartizarea sarcinilor, competențelor și responsabilităților,
elaborate
– credite de EMC și performanța cadrelor medicale crescute

 Diversificarea serviciilor medicale oferite de spital:
– servicii de asistență medicală de urgență și investigații care nu se pot efectua în
spital pentru care pacienții sunt nevoiți să se deplaseze la alte instituții private sau
de stat asigurate, realizate
– număr de cazuri de cancer depistate în stadii incipiente, crescut
– metode noi de investigații și tratament introduse
– servicii specializate de fertilizare in vitro, oferite
– nivelul ICM crescut
 Reducerea costurilor și creșterea transparenței în gestionarea fondurilor :
– politică de dezvoltare a unui personal administrativ profesionalizat, creativ, loial
realizată
– serviciu de planificare și monitorizare: management financiar funcțional
– costuri pentru cheltuielile administrative reduse, cu posibilita tea alocării mai
multor fonduri pentru materiale sanitare și medicamente
– informare săptămânală asupra modului în care bugetul este cheltuit, realizată
– buget defalcat pe secții cu alocarea unei cote -părți corecte
– licitații pentru materiale sanitare și medi camente organizate corect și achiziții
directe reduse
– sistem informatic pentru monitorizarea costurilor, funcțional
– investigații preoperatorii de rutină efectuate în ambulatoriu, crescute
– durata de spitalizare redusă
 Creșterea veniturilor proprii:
– venituri suplimentare atrase
– numărul de cazuri contractate cu CJAS crescute
– departament fertilizare in vitro, funcțional
– proiecte de cercetare elaborate, aplicate și finanțate
– fonduri europene nerambursabile atrase
 Dezvoltarea serviciilor medicale preventive:
– starea de sănătate a populației îmbunătățită
– costuri reduse datorită depistării precoce a diverselor afecțiuni și tratarea acestora
în timp util
– pacienți informați cu privire la prevenirea riscului de îmbolnăvire
– cazuri de cancer depistate tardiv, reduse
 Îmbun ătățirea infrastructurii și asigurarea dotării corespunzătoare:

– clădiri extinse și reabilitate, funcționale
– ambulatoriile de specialitate ORL, oftalmologie și balneofizioterapie modernizate
și extinse
– sălile de operație modernizate și dotate/echipate
– numărul de infecții nozocomiale redus
– calitatea serviciilor medicale crescută
– numărul de cazuri contractate cu CJAS crescut
– parteneriate locale și transnaționale încheiate
– principiile dezvoltării durabile și protecției mediului înconjurător respectate.

5. Monitorizarea calității serviciilor medicale constă în observarea activității trecute
și prezente în raport cu standardele. Se va urmări dezvoltarea continuă a actualului sistem
intern de evaluare a gradului de realizare, de către tot personalul unității, a standardelo r
profesionale care derivă din misiunea și obiectivele unității în vederea implementării acestora
la un nivel calitativ -competitiv.
Monitorizarea se va realiza prin raportările lunare/trimestriale ce cuprind: număr de
internări (pe secții), număr de cazuri validate, număr zile spitalizare, etc.
Indicatorii de performanță monitorizați lunar și trimestrial vor fi aduși la cunoștința
celor responsabili cu gestionarea operațională și strategică a activității.
Serviciile medicale de calitate trebuie să asigure c ondiții legate de continuitate și
eficacitate, respect și grijă, siguranță și oportunitate.
Asigurarea calității va determina menținerea standardelor de calitate, reducerea
costurilor, servicii mai bune, reducerea frustrării personalului și dă satisfacție muncii,
eliberând energie și creativitate.

Concluzii :

 performanța instuțională nu trebuie judecată doar prin prisma profitului, fără a ține
seama de evaluarea satisfacției pacienților, de eficiența umană a operațiunilor
implicate în specificul serviciilor medicale și de modul în care sunt folosite resursele
financiare și tehnice
 orientarea ser viciilor de calitate spre pacient rămâne cheia succesului oricărei activități
manageriale și reușește să dea un avantaj competitiv instituției
 este nevoie de stabilirea judicioasă a priorităților și de luarea corectă a deciziilor
privitoare la cele mai bune îngrijiri medicale acordate într -un mediu cu resurse limitate
 administrarea responsabilă, chibzuită a resurselor bugetare și extrabugetare, bazată în
principal pe proiecte și programe în acord cu misiunea și obiectivele instituției, este
imperios necesară
 este necesar un sistem informațional coerent care să ajute în activitatea de
management a spitalului
 finanțarea spitalului depinde de corectitudinea r aportărilor prin sistemul DRG; se va
urmări reducerea cazurilor invalidate prin completarea corectă a foilor de observație și
codificarea atentă și corectă a diagnosticelor
 este nevoie de menținerea și dezvoltarea în continuare a unui mediu favorabil de
pregătire și de lucru pentru tot personalul unității, precum și pentru medicii rezidenți,
doctoranzii, cursanții și studenții repartizați spitalului; un mediu caracterizat prin
cinste, corectitudine, omenie, egalitate de șanse și responsabilitate, care să as igure o
dezvoltare armonioasă a viitorilor specialiști și o realizare profesională cât mai deplină
a personalului angajat din unitate având ca rezultat creșterea calității actului medical, a
gradului de satisfacție a populației și îmbunățirea stării de săn ătate a acesteia.