Plan de afaceri [605695]

Proiect

Tema: Plan de afaceri
Idee afacere : Start-up ca și dezvoltator de Boți/Chatboți

Realizator : Nume: Lucaciu
Prenume: Andrei
Master: TSAeA (Anul II)

Cuprins

Capitolul I. Rezumat al planului. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……… 3
1. Conceptul afacerii ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………. 3
2. Obiective ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. . 3
3. Descrierea produselor si servicilor ………………………….. ………………………….. …………………….. 4
4. Competitia ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………. 4
5. Avantajul compentitiv ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………. 4
6. Strategia de marketing ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………… 5
7. Managementul ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………… 5
8. Aspectele financiare/ finantare ………………………….. ………………………….. ………………………… 5
Capitolul II. Analiza pieței. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………… 5
Capitolul III. Descrierea produselor și/sau serviciilor oferite. ………………………….. ……………………….. 7
Capitolul IV. Managementul resurselor umane. ………………………….. ………………………….. …………….. 8
Capitolul V. Management de proiect. ………………………….. ………………………….. …………………………. 10
Capitolul VI. Strategie de implementare și marketing. ………………………….. ………………………….. ….. 10
Capitolul VII. Bugete, aspecte financiare. ………………………….. ………………………….. ……………………. 12
1. Suma investitie ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………. 12
2. Cheltuieli fixe ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………… 12
3. Venitui si cheltuieli circulante ………………………….. ………………………….. …………………………. 12
4. Calculul rentabilitatii ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………. 13
Sinteza ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………. 13

Capitolul I. Rezumat al planului.

1. Conceptul afacerii

Ideea de afacere presupune crearea unui start -up ca dezvoltator de chatboti si are ca scop dezvolt area
unei platforme ce ofera chatboti inteligenti AI (Inteligenta Artficiala ) si personalizati pentru rezervari,
programari, suport , vanzari, prezentare produse /servicii si preluare da te de contact . In special aceasta
platforma va oferi supo rt la crearea de chatboti pentru categorii precum HoReCa, agentii imobiliare,
magazine de tip eCommer ce, Saloane , SPA, afaceri locale si alte ca tegorii care au nevoie de tipurile de
chatboti pe rsonalizati enumerat i mai sus. Platformele pe care va putea fi utilizat chatbot -ul sunt
Facebook , WordPress, Shopify, Site -uri p ersonale – conectare prin intermediul API.
Platforma va ajuta clientul sa isi configureze propriul chatbot fara a fi nevoit sa scrie cod, ci doar sa
conecte ze platforma la pagina /website -ul respectiv . In inter iorul platformei vor fi oferite sabloane
pentru dezvoltarea chatbot -ului dar se va putea alege si crearea unui sablon personalizat. Cele mai
uzuale sabloane vor f i oferite gratuit pentru a oferi noilor utilizatori un model de dezvolta re a chatbot –
ului. Pentru dezvoltarea chatbot -ului vor fi oferite une lte gratuite dar si contra cost.
Vor fi prezentate doua tipuri de oferte de pret pentru accesarea /utili zarea platformei :
• Gratuit
• Contra unui cost lunar – numit in continuare planul PRO

2. Obiective

Obiectivele principale pentru primul an sunt impartite in trei categorii:
1. Dezvoltarea p latformei
a. Crearea website -ului/platformei pen tru crearea de chatboti
b. Integrarea chatbot -ului pentru Facebook , WordPress, Sh opify, pentru sit e-uri
personale prin intermediul API
c. Implementarea unor unelte pe ntru personalizarea c hatbot -ului
d. Integrarea platii online

2. Promovarea platformei
a. Promovare plati ta – facebook ads, google ads
i. Facebook ads, google ads
ii. Oferirea gratuita a serviciilor PRO catre review (canale YouTube pentru
tehno logie)
b. Promovare gratuita
i. Water mark – pentru util izatorii care utilizeaza platforma gratuit
ii. Prin recomandari de la clientii actuali

3. Durata de implementare
a. 3 luni – stabilire strategie , angajari, asigurarea de bunu ri pentru desfasurarea
activitatii
b. 6 luni – dezvoltarea platfor mei

3. Descrierea produselor si servicilor

Produse: ChatBot personalizat
• Fiecare utilizator al site -ului, in functie de planul g ratuit sau PRO , va putea dezvolta un chatbot
personalizat
• Planul gratuit va fi in principal integrat doar cu facebook si va permite crearea de mesaje
personalizate , crearea de sabloane si integrare cu un calendar (pentru programari)
• Planul PRO – va oferi integr area chatbot -ului si pe site -uri de t ip eCommerce , Word Press,
Facebook, Site -uri personale sau ale diferitelor companii
o Costul abonametului lunar va fi diferit in functie de numarul de interactiuni cu
chatbot -ul
Servicii :
• Vor fi oferite servicii precum:
o Creare de chatboti personalizati pentru anumite companii

4. Competitia

La momentul actual competitorii pe piata la oferirea unor astfel de servicii su nt:
• ManyChat
o Ofera integrare Faceboo k si alte platforme
o Nu ofera integrarea unor unelte de anal iza a interactiunii dintre utilizator si chatbot
o Foarte putine elemente care pot fi folo site gratuit

• Chatfuel
o Ofera doar integrare cu Fac ebook
o Nu ofera integrar e pe alte platforme

5. Avantajul compentitiv
• Integrarea cu diferite unelte de analiza – third -party
• Raport cu privire la interactiunea ChatBot – utilizator
• Integrarea cu aplicatii pentru calendar si email – in varianta gratuita doar pentru facebook
• Oferirea f unctiei de prel uare a datelor de contact

6. Strategia de marketing

Strategia de marketing aleasa este cea de extindere a cererii , datorita serviciilor cu un cost redus , iar
serviciile gratuite ofera integrarea functiilor pentru rezervari, programari si pre luarea datelor de
contact , ceea ce constituie un avantaj major in fata competitiei . De asem enea se va oferi o reducere
de pret la cumpararea unui pa chet PRO pentru un an.

7. Managementul

Firma va avea 3 angajati :
• Manager :
o Va executa functia de manager si co nducator de proiect
o Va organiza echipa precum si obiectivele acestora
o Va realiza part ea de testare a platformei

• Back-End developer :
o Va implementa arhitectura platformei
o Va crea f unctii necesare pentru integrarea produsulu i

• Front -End:
o Va crea interfata pl atformei
o Se va ocupa de elementele grafice d in platforma

8. Aspectele financiare / finantare

In primul an, deoarece platforma este in curs de dezvoltare profitul va fi mai mic , aproximativ 9.000
euro , dar asteptam o crestere exponentiala p entru urmatorii ani . Platforma va fi in continua dezvoltare
si in urmatorii ani dar noile functionalitati vor fi adau gate treptat . Astfel numarul de clienti va putea fi
in continua crestere deoarece platforma este data spre folosire.
Este nevoie de o investitie incipienta d eoarece platforma necesita costuri de dezvoltare precum si
costuri pentru plata angajatilor si a echipamentelor /instrumentelor necesare.

Capitolul II. Analiza pieței.

La momentul actual competitorii pe piata la oferirea unor astfel de servicii sunt:
• ManyChat
o Avantaje:
▪ Platforma este foar te dezvoltata/ avansata
▪ Ofera integrare Faceboo k si alte platforme
▪ Perioada gratuita nelimitata

▪ Integrarea platilor prin intermediul chatbot -ului
o Dezavantaje:
▪ Nu ofera integrarea unor unelte de anal iza a interactiunii dintre utilizator si
chatbot
▪ Foarte putine elemente care pot fi folo site gratuit
▪ Multe din sabloanele disponi bile in varianta platita necesita costuri
suplim entare pentru a putea fi folosite

• Chatfuel
o Avantaje:
▪ Ofera suport si integrare cu facebook
▪ Este lider de piata pentru integrarea cu facebook
▪ Are cele mai mu lte functii implementate pentru Facebook chatbot
o Dezavantaje:
▪ Este mai dificil de utilizat si urmar it procesul de implementare
▪ Nu ofera integrare pe alte platforme
▪ Versiunea gratuita ofera foarte putine elemente pentru dezvoltare
▪ Watermark/Branding inclusiv in varianta PRO

Fata de competitori, platforma va oferi:
• Integrarea cu diferite unelte de analiz a a interactiunilor cu chatbot -ul
• Raport cu privire la interactiunea ChatBot – utilizator
• Pentru versiunea gratuita:
o Integrarea cu aplicatii pentru calendar si emai l (doar pentru facebook)
o Oferirea f unctiei de prel uare a datelor de contact
o Trei mesaje /raspunsuri customizabile
• Integrarea pe mai multe platforme de socializare sau de tip eComme rce
• Pret competitiv

Analiza SWOT
S -Puncte tari
Existenta unei platforme ce permite
crearea de chatboti personalizati, pe
baza unei aplicatii interactive

Aplicatii sp ecial izate pentru crearea
de rapoarte cu privire la analiza
interactiunii dintre utilizator si
chat bot
W – Puncte slabe
Concuren ti cu experienta
Firma este la inceput, putin
cunoscuta, fapt ce duce la crestea
cheltuielilor de promovare
Lipsa de experienta a managerului

O -Opotunitati
Platforma ofera produse unice
Platforma ofera flexibilitatea
integrarii de chatboti personalizati
pentru diferite platforme T – Amenintari
Cresterea numarului de concurenti in
domeniul dat, datorita faptului ca
este un dome niu actual
Competitie cu preturi concurente

Capitolul III. Descrierea produselor și/sau serviciilor oferite.

Produse: ChatBot personalizat
Produse Plan grat uit Planul P RO
Integrare Facebook ✓ ✓
Integrare S ite pers onal/eCom – ✓
Integrarea calendar ✓ ✓
Preluare date utilizator ✓ ✓
Sabloane Profesionale – ✓
Interactiuni ale utilizatorilor cu
chatbot -ul 200 ≥ 500
Integrare plati – ✓
Analiza/Rapoarte – ✓

• Costul pentru abonamen tul PRO va fi diferit in functie de numarul de interactiuni cu chatbot –
ul (numarul de utilizatori care il folosesc/luna)
o 500 interactiuni = 5 0 lei / luna
o 1k interactiuni = 90 lei / luna
o 5k interactiuni = 1 50 lei / luna
o 10k interactiuni = 250 lei / luna
o 25k interactiuni = 500 lei / lu na
o 50k interactiuni = 900 lei / luna
o 100k interactiuni = 1600 lei / luna

• In inter iorul site -ului vor f i sabloane:
o Gratuite
o Utiliza bile in varianta PRO
o Contra cost – indiferent de planul ales
▪ Sabloane construite si testate, gata de utiliza re

• Pe platforma se vor putea realiza chatboti utilizand o platforma grafica sub forma de flowchart
sau clasica cu structura unui chat
o Unelte:
▪ Card – video /poza , text, buton
▪ Galeri e – poze /video sub forma de catalog + text + but on
▪ Dinam ic – Pot fi customizate sau combinate mai multe elemente
▪ Raspuns personalizat + Preluare date utilizator
▪ Calendar – programari/ rezervari
▪ Incarcare fisiere
▪ Buton /Mesaje pentru actiune

• Platforma va oferi suport in integrarea chatbot -ului cu:
o ActiveCampain – rapoarte si analize asupra campaniilor de marketing
o DialogFlow – Platforma AI pentu ChatBoti
o Zapier – asigura integrarea pe mai multe platforme
o PayPal – plati online

• Planul gratuit va fi in principal integrat doar cu facebook si va permite crearea de mesaje
personalizate , crearea de sabloane si integrare cu un calendar (pentru programari)
• Planul gratuit va avea wa termark/branding inclus

Servicii :
• Vor fi oferite servicii precum:
o Creare de chatboti personalizati pentru anumite companii

Capitolul IV. Managementul resurselor umane.

Firma va avea un numar de 3 angaja ti permananeti si un colaborator -serviciu externalizat (firma de
contabiliatate si serviciu de resurse umane). Acestia vor fi subordonati managerului firmei (asociat
unic).
Managementul firmei are ca obiectiv urmatoarele:
• Initiaza si i ncheie contracte de c olaborare in vederea extinderii ariei de lucrari/ servici i
executare;
• Organizeaza si asigura resursele necesare pentru desfasurarea modului de lucru in conditii
normale;
• Stabileste, aproba si adapteza tarifele pentru produsele si serviciile oferite din dome niu sau
de activitate;
• Instruirea personalului propriu pentru desfasurarea activitatii legate de protectia mediului, a
sanatatii s i securitatii in munca ;
• Asigura instruire a, examinare a si autorizare a in functie a personalului propriu;
• In caz de ses izare a nonconformi tatilor in activitate, participa la cercetare, intervine si ia
masurile necesare pentru rezolvarea problemelor;
• Asigura modernizarea bazei tehnice si tehnologice
• Exercita controlul permanent in probleme legate de buna functionare, intretinere si reparare
a oricaror cauze care pot produce perturbatii in desfasurarea activitatii;
Directorul general va fi unicul proprietar si va avea in subordine ierarhica intregul personal.
Organigra ma firmei se prezinta astfel :

Director general
–
Manager
Back -end
Developer
Front -End
Developer

Structura personalului angajat se prezinta astfel:
Persoane de conducere: 1
Personal tehnic de specialitate: 2
Regimul de lucru:
• Personalul firmei va lucra 5 zile pe saptamana a cate 8 ore;
• Program felxibil;
• Lucrul de acasa;
• Remunerarea angajatilor se va face in lei;

Nr.crt Functia Salariu brut (lei)/luna
1. Director general – Manager 9 000
2. Back -end Developer 9 500
3. Front -end Developer 8 500
Total cheltuieli cu salarile (brut)/luna 27 000

Politica firmei in materie de resurse umane se fundamenteaza pe respecarea legislatiei anti-
discriminare in contextul recunoasterii faptului ca angajatii sunt cea mai impor tanta resursa a unei
organizatii, promovand principiul egalitatii de sanse in practicile de angajare, selectie si mentinere a
angajatilor.
De asemenea, societatea sustine proprii angazati in directia perfectionarii continue a nivelului
individual de instrui re profesionala, in acest sens firma ofera training -uri de specializare in functie de
dorinte si nevoi.
Director general – Manager: – Stabile ste obiective de dezvoltare a firmei, in
concordanta cu strategia elaborata in cad rul firmei
– Aproba/rectifica bugete
– Identifica oportunitati de afaceri
– Reprezinta firma in relatiile protocolare cu
furnizorii/clientii/ organizatii cu impact real /potential
asupra rezultatelor firmei
– Asigura managementul firmei
– Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii
firmei
– Testarea platformei si a functiilor oferite de aceasta

Back -end Developer: – Analizeaza cerintele si specificatii le proiectului
– Scrie module reutilizabile de cod de inalta performanta
– Mentine si imbunatateste back -end-ul produselor
existente
– Revizuieste codul si imbunatateste arhitectura
proiectelor
– Respecta standardele de integrare

Front -end Developer : – Creaza in terfata website -ului/platformei
– Creaza sabloane /interfete utilizabile pent ru
personalizar ea chatbot -ilor
– Fixarea rapida a bug -urilor si rezolvarea ace stora

Capitolul V. Management de proiect.

Managementul firmei va fi asigurat de directorul general , care va avea preocuparea de a dezvolta
firma creata si de a asigura profitabilitate prin intermediul unui management perf ormant.
Activitatile de management care vor face obiectul implementarii cu succes a l proiectului:
– Implementarea activitatilor prev azute in cadrul proiectului de catre toti membri din cadrul
echipei de proiect ce vor fi supravegheati indeaproape de conduce rea firmei;
– Verificarea modului de asigurare a resurselor financiare si gestiunea cheltuielilor legate de
investitie;
– Organi zarea procedurilor de achizitii si desfasurarea acestora conform prevederilor legale, in
scopul contractarii de bunuri;
– Evaluarea ofertelor depuse;
– Incheierea contractului de furnizare si verificarea clauzelor contractuale in scopul indeplinirii
aces tora;
– Realizarea cererilor de plata/rambursare;
– Rapoarte periodice si final de progres.

Monitorizarea implementarii proiectului:
Echipa de proiect din partea beneficiarului va organiza sedinte de progres in cadrul carora se va analiza
evolutia proie ctului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizarii resurselor, implementarii
activitatil or, obtinerii rezultatelor si managementului riscurilor. Planul de implementare a proiectului
se va revizui si actualiza periodic, pornind de la concluziile sedi ntelor de progres.
Echipa de proiect va elabora rapoarte intermediare de progres , tehnice si fi nanciare si un raport final.

Capitolul VI. Strategie de implementare și marketing.

Obiectivele principale sunt impartite in trei categorii:
1. Dezvoltarea p latformei
a. Crearea website -ului/platformei pen tru crearea de chatboti
b. Integrarea chatbot -ului pentru Facebook , WordPress, Sh opify, pentru sit e-uri
personale prin intermediul API

c. Implementarea unor unelte pe ntru personalizarea chatbot -ului
d. Integrarea platii online

2. Promovarea platformei
a. Promovare plati ta – facebook ads, google ads
i. Facebook ads, google ads
ii. Oferirea gratuita a serviciilor PRO catre re view (canale YouTube pentru
tehno logie)
b. Promovare gratuita
i. Water mark – pentru utilizatorii care utilizeaza platforma gratuit
ii. Prin recomandari de la clientii actuali

3. Durata de implementare
a. 3 luni – stabilire strategie , angajari, asigurarea de bunu ri pentru desfasurarea
activitatii
b. 6 luni – dezvoltarea platfor mei

• Diagrama Gantt pentru primele 9 luni

• Riscuri
Principalul risc care ar putea să apară este numarul mic de abonati anual din cauza ofertei com petitiei
si a cresterii numarului de concurenti pe piata sau a preturilor competitive . Consider că acest risc este
unul de bază, deoarece avem de a face cu un domeniu actual în permanentă creștere si competitie.

Capitolul VII. Bugete, aspecte financiare.

1. Suma investitie

Echipmentul
necesar Denumire produs Numar produs e Pret pe unitate Total (lei)
Monitor HP EliteDispl ay
E273q Monitor 3 1 700 5 100
Laptop Laptop Notebook
HP 250 G6,
Procesor i5,
256GB SSD, 8Gb
DDR4 3 3 100 9 300
Echipamente Mouse, tastatura,
casti 3 400 1 200
Licente – 1 000 1 000
Tools – 10 000 10 000
Trainings – 2 000 2 000
Salari pe perioada
de pregatire 6 27 000 162 000
Total investitie initiala 190 600

2. Cheltuieli fixe

Lunar (lei) Anual (lei)
Amortizarea investitiei (4 ani) 3 97 0 47 650
Chltuieli cu personalul (12 salarii) 27 000 324 000
Cheltuieli cu prom ovare 100 1 200
Licente 1 000 12 000
Total cheltuieli 32 070 384 850

3. Venitui si cheltuieli circulante

Cheltuielile circulante reprezinta aprximativ 15% din venituri. Presupunand ca un client cumpara in
medie p roduse in valoare de 500 lei, iar ma gazinul are in medie 3 de clienti pe zi :
Venituri (lei) Cheltuieli (lei)
Pe o zi 1 500 180
Pe o luna 42 000 6 300
Pe un an 504 000 75 600

4. Calculul rentabilitatii

Profit = Venituri – Cheltuieli
Profit = 504 000 – (76 860 +384 850)
Profit = 43 500 lei/ 9 000 euro (Anual – Calcul pentru primul an )
Cifra de afaceri = 504 000 / 103 000 eur o (an)

Sinteza

Socitatea investitoare : SC ChatBot SRL
Ideea de afacere : Produse si servicii pentru integrarea de chatboti online
Cheia su ccesului : Raport calitate /pret bun
Oferirea de servicii suplimentare fata de com petitie
Personal calificat
Piata internationala
Lipsa inchirierii unui spatiu pentru desfasurarea activitatii